预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01552
发布机构

泸西县向阳乡
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

泸西县向阳乡2021年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　向阳乡人民政府位于泸西县东部，地处东经103°54′、北纬24°30′之间，地处三州市（红河州、文山州、曲靖市）、三县（泸西县、丘北、师宗县）结合部。乡政府驻地旧寨村委会旧寨小组，距离县城25公里，国土面积216.3平方公里，辖旧寨、沙马、习峨、阿英里、歹鲁、勺布白、足马、法土8个村民委员会、62个村民小组。乡内最高海拔2328米，最低海拔810米，年降雨量1200毫升，年平均气温12.5℃左右，属典型的喀斯特地貌，立体气候特征明显，适发展烤烟、蔬菜、油桃、热带水果等多种农作物和经济作物及黑山羊、肉牛等养殖业。

　　1.机构及人员情况

　　机构情况：2021年我乡行政事业机构有12个，其中行政机构数5个，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；事业机构数7个，分别是农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、生态环境服务中心、综合发展服务中心和财政所。

　　人员情况：全乡在职人员75人,其中：行政人员25人，机关在职工人1人，参照公务员管理人员3人，事业人员49人。退休人员18人。

　　2.部门职责

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导乡域内党组织建设、意识形态、精神文明、宣传思想、哲学与社会科学、延安精神研究等工作；负责基层党组织和党员的教育管理、组织人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、督查、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展社会事务办。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、群众性体育活动等社会事业工作；负责经济发展规划、招商引资，联系教育体育等工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、邪教和非法组织整治、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；负责政法、综治维稳、反恐、禁毒、消防、法制及普法等工作；统一部署行政区域内相关的执法工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（5）乡村振兴办公室。承担宣传贯彻乡村振兴方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制乡村振兴中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；负责乡村振兴驻村工作队员的培训及管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医、生物资源创新、高原特色农业等基层农业技术推广；负责水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包管理等服务性工作；负责农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理；负责本领域涉及的安全工作。

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护管理等服务性工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作（中心为卫生健康相关政策宣传及统筹协调工作的主体，乡卫生院承担卫生健康相关法律法规、方针、政策的宣传教育，负责保健、防治及相关资料报送具体工作）。

　　（9）国土和村乡规划建设服务中心。承担项目编制、申报及组织实施，农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村乡规划与建设、村容村貌、园林绿化、城乡公用设施维护与管理等服务性工作；统一指挥调度县级派驻本乡的相关执法队伍；负责本领域涉及的安全工作。

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林、森林防火等具体工作事务；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源项目的推广、应用；负责本领域涉及的安全工作。

　　（11）综合发展服务中心。承担统计、企业、个私经济组织、集乡市场、综合交通运输等服务性工作；负责村民自办宴席及本领域涉及的安全防治工作。统一部署行政区域内相关的执法工作。

　　（12）财政所。承担编制乡乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务监管及国有资产、集体资产、村级财务收支等的监督管理。

　　（二）2021年重点工作

　　2021年在县委、县政府和乡党委领导下，在乡人大及社会各界的监督支持下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。按照县委、县政府和乡党委的决策部署，围绕“党建领乡、生态立乡、产业兴乡、团结稳乡”工作思路，主动适应和把握新常态，大力践行新发展理念，坚持稳中求进发展基调，扎实抓好“六稳”“六保”工作，开拓进取、锐意创新，以经济建设为中心，以乡村振兴为抓手，以实现群众增收为目标，敢于担当，主动作为，真抓实干，廉洁自律，认真抓好各项工作任务的贯彻落实。打造全乡社会治安稳定，经济健康稳步发展，基础设施面貌突变，社会事业取得新的成绩，实现“十四五”良好开局。

　　1.一心一意谋发展，综合实力明显增强

　　2021年，坚持以经济建设为中心，着力优化产业结构，经济发展增势强劲，综合实力明显提升,现代农业提效增量,现代服务业加速发展,全面推进水果、蔬菜、生物资源、畜牧“四大产业”建设，水果产业注重品质提升和品牌创建。

　　2.聚精会神抓建设，乡村面貌明显改观

　　2021年，我们继续坚持以基础建设为重点，着力改善农村人居环境，乡村面貌焕然一新。

　　3.锲而不舍改民生，群众福祉明显提高

　　2021年，我们坚持奉行民生至上，着力实施惠民工程，民生建设成果丰硕，社会事业发展成效明显提升，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，举全乡之力，集全乡之智，扎实推进“重精准、补短板、促攻坚”，全面实施乡村振兴战略。保障能力持续加强，全面完成全民参合、参保计划；建立健全老年人、留守妇女、留守儿童、残疾人等弱势群体关爱服务体系，城乡最低生活保障、居民基础养老金、高龄老人生活补贴、孤儿基本生活费标准继续调高，各项事业协调发展。

　　4.坚持不懈抓生态，人居环境明显优化

　　2021年，我们坚持贯彻绿色发展理念，着力加强生态环境治理，实现了美丽与发展共赢，人民生活品质明显提升。紧紧围绕县委、县政府生态环境保护工作目标要求，以壮士断腕和背水一战的决心推进生态环境整治，全乡生态环境明显好转，实现经济与环境协调，美丽与发展共赢。

　　5.持之以恒转作风，自身能力明显加强

　　坚持提高效率转变作风，着力抓好自身建设，履职能力全面强化，行政效能日益明显提升。认真落实中央八项规定和省、州、县各项规定，围绕以学带创，加强各项制度学习，进一步健全完善了政府各项机制。

　　6.完善部门管理制度

　　建立完善《向阳乡行政事业单位预算业务管理制度》《向阳乡合同管理制度》《财政所内部管理制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》《收支管理制度》等等，并严格执行。结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。

　　二、部门整体支出绩效工作开展情况

　　（一）2021年部门履职总体目标、工作任务

　　1.党的建设不断加强：加强班子建设，不断提升执政能力；加强基层组织建设，夯实党的执政基础；提高党员干部队伍素质，强化党员教育管理；坚持全面从严治党，着力净化政治生态和从政环境。

　　2.产业培育步伐明显加快：产业培植稳步推进，特色产业初见成效。

　　3.基础设施建设更趋完善：进一步完善水利、电力、道路、通信等基础设施建设。

　　4.社会环境和谐稳定：大力宣传法律法规知识；解答法律咨询，摸排各类矛盾纠纷，积极调解，妥善处置；结合全国扫黑除恶专项行动，加强社会治安综合治理工作，进一步健全社会治安综合治理目标责任制，深入开展打击黄、赌、毒和“两抢一盗”等违法犯罪行为，严格落实户籍管理制度，有效净化社会治安环境。

　　5.民生事业明显改善：义务教育均衡发展；文化事业有效推进。

　　（二）2021年部门整体支出绩效目标

　　以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高群众的满意度，在提高公共产品和服务质量、改善政府形象、推动服务型政府的建立等方面发挥重要的作用；资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障乡日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本；进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降；全乡各方面工作得到稳步推进，实现向阳跨越发展。

　　（三）2021年部门整体支出绩效工作组织保障

　　1.组织保障

　　为加强全面实施预算绩效管理工作，围绕综合改革目标任务，构建符合向阳乡工作实际的绩效指标体系，在县级预算绩效管理配套制度建设上，成立了向阳乡预算绩效管理工作领导小组，其组成人员如下。

　　组长：李特乡党委副书记、人民政府乡长

　　副组长：李忠林乡党委委员、纪委书记

　　张瑞超乡人民政府副乡长

　　成员：张文翰乡党政办负责人　　

　　田学林乡财政所所长

　　谢琪泽乡农业综合服务中心主任

　　张有志乡社会保障服务中心主任　　

　　段云龙乡国土和村镇规划建设服务中心主任

　　赵楠乡生态环境服务中心主任

　　李兴国乡综合发展服务中心主任

　　杨继成乡文化广播电视服务中心主任

　　领导小组下设办公室在向阳乡财政所，由向阳乡财政所所长田学林同志兼任办公室主任，负责日常工作。领导小组成员如因工作变动调整，由成员所在岗位承接人员自行递补。

　　2.实行联络员制：建立预算绩效管理工作协调机制，领导小组下设办公室在向阳乡财政所，由所长田学林同志兼任办公室主任，负责日常工作。确定各办公室、中心主任为领导小组成员，在每年的预算编制、绩效评价等工作，定期不定期召开会议，研究、协调、解决相关工作推进。

　　3.成立部门绩效评价领导小组：为使绩效评价工作顺利开展，加强领导，提高认识，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。向阳乡根据评价要求，统筹协调，财政所牵头，相关中心、办公室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

　　（四）2021年部门整体支出绩效目标设定情况

　　通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录2021年度部门整体绩效目标。2021年度部门整体支出设置绩效目标三级指标86条，其中：产出绩效指标77条（其中：数量指标53条；质量指标21条；时效指标1条；成本指标2条），效益指标7条，满意度指标2条；同时填录了项目绩效目标。我部门2021年所涉项目124个，项目绩效目标编制质量总体情况良好，绩效目标的产出、效益、满意度等指标值设置情况科学，规范，合理，绩效目标编制审核内容情况完整规范。

　　采取重点项目跟踪问效检查，保障本部门整体及所实施项目绩效目标如期实现，对本部门及所属二级预算单位实施的项目进行指导、跟踪监控和考核，对实施中存在问题及时整改，保障项目绩效目标实现情况良好。

　　三、2021年部门预算批复及整体支出安排情况

　　（一）预算批复情况

　　根据泸财[2021]16号《泸西县财政局关于下达2021年部门预算批复的通知》文件通知。经批复，我部门2021年预算收入为1633.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1633.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。2021年预算支出为1633.62万元，其中：一般公共服务支出514.75万元，科学技术支出0.48万元，文化旅游与传媒支出54.41万元，社会保障和就业支出223.54万元，卫生健康支出97.85万元，节能环保支出76.1万元，城乡社区支出36.17万元，农林水支出555.99万元，保障住房支出74.43万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。

　　（二）整体收支情况

　　1.收入情况：2021年部门收入总计3606.42万元，包括本年收入3297.57万元及上年结转308.85万元。本年收入中一般公共预算财政拨款收入3197.11万元，政府性基金预算财政拨款收入20.6万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.39万元，事业收入15.88万元，其他收入63.58万元。

　　2.支出情况：2021年部门支出合计3333.42万元,其中：基本支出1486.22万元（人员经费支出1314.78万元，公用经费支出171.44万元）；项目支出1847.19万元。

　　（三）预算执行情况

　　1.地方公共财政预算收入

　　2021年，部门地方公共财政预算收入完成3218.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3197.11万元，政府性基金预算财政拨款收入20.6万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.39万元。

　　2.地方公共财政预算支出

　　2021年，部门地方公共财政预算支出完成3333.42万元。其中：一般公共服务支出441.34万元，教育支出1.61万元，科学技术支出0.48万元，文化旅游与传媒支出49.62万元，社会保障和就业支出253.18万元，卫生健康支出100.17万元，节能环保支出55.26万元，城乡社区支出33.13万元，农林水支出2249.88万元，保障住房支出89.29万元，国有资本经营预算支出0.39万元，灾害防治及应急管理支出39.04万元，其他支出20万元。

　　预算执行率达到100%。

　　四、综合评价情况及评价结论

　　在县委、县政府的领导和上级业务部门的指导帮助下，向阳乡围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。根据附件1《泸西县向阳乡2021年度部门整体支出绩效单位自评表》，附件2《泸西县向阳乡2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，2021年向阳乡部门整体支出绩效评价分析及综合评价自评得分96分，结论为“优”。

　　五、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2021年，投入资金3333.42万元，其中：一般公共服务支出441.34万元，教育支出1.61万元，科学技术支出0.48万元，文化旅游与传媒支出49.62万元，社会保障和就业支出253.18万元，卫生健康支出100.17万元，节能环保支出55.26万元，城乡社区支出33.13万元，农林水支出2249.88万元，保障住房支出89.29万元，国有资本经营预算支出0.39万元，灾害防治及应急管理支出39.04万元，其他支出20万元。用于工资福利1056.95万元占总投入的31.68%；商品和服务211.2万元占总投入的6.3 %；对个人和家庭的补助440万元占总投入的13.20%；资本性支出1625.26万元占总投入的48.82 %。资金投入与预算编制有科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是相适应且资金分配合理，与地方实际发展相匹配。

　　（二）过程情况分析

　　2021年向阳乡年初预算数为1633.62万元，调整预算数为3218.1万元，实际到位3297.56万元，到位资金与预算资金的比率为100%。支出与收入的执行率101.09%（上年度结余转入支付造成），资金是严格按照计划执行，使用符合相关的财务管理制度规定。

　　（三）产出情况分析

　　项目实施的实际数与计划数均达到95%以上，项目完成的质量与实际数相一致，实际完成时间与计划完成时间相同，项目实际成本控制在计划成本范围内。

　　（四）效果情况分析

　　1.经济效益：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。加强基础设施建设，努力向上争取项目等政策，规划农业和农村经济结构调整。

　　2.社会效益：落实兑现各级惠农补助资金；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。提升人员素质、提高全民的法治观念和法律素质，提高全民学法、用法、守法的法治观念；维护社会和谐稳定。

　　3.生态效益：土地、林木、水等自然资源和生态环境得到有效保护。

　　4.社会公众或服务对象满意度：采取社会调查的方式，单位职工对部门履职效果的满意程度达到95%以上，群众对部门履职效果的满意程度达到95%以上。

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.正常运转与保障民生的矛盾。近年来，乡镇面临的运转保障困难，上级转移支付资金少，争取难度大，且需要解决的民生问题多，供给与需求不对等。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、爱国卫生七个专项行动、基础项目配套、债务化解，都需要乡级投入大量资金，存在发展矛盾。

　　2.产业发展质量不高，项目储备不足。一产大而不优、杂而不精，产业发展缓慢，规模化、标准化、品牌化还未形成，二产三产量小力微、发展不足。产业项目、优质项目储备不足，招大引强成效不明显。

　　3.乡村治理与群众素质的矛盾。乡村治理是一个系统工程，但我们目前的群众基础薄弱，部分群众文化水平低，思想落后，发展思路多停留在传统农业和单打拼上，集体利益，整体发展观念还需要进一步教化。

　　4.工作压力与队伍建设的矛盾。当前，基层存在人少事多任务重的情况，基层干部既要面面要俱到，又要点点要落实，基层干部的知识面较浅，出现年轻和老年的两极分化，难以应对纷繁复杂、千头万绪的工作任务。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　强化财政监督，充分发挥财政职能，提高财政管理水平，优化支出结构，确保重点支出需要，确保行政运行所需公用经费，确保做好财政收支预算平衡工作，确保乡机构和村级组织正常运转；加强对村级财务工作的指导及财会人员的培训工作；加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管；严格按照项目管理办法、方案、程序进行管理，项目组织实施良好，资金管理安全合规有效。所属各部门要严控“三公经费”支出。“三公”经费预算不超上年，实际支出以上年支出数为限。

　　七、主要经验及做法

　　在进行部门整体绩效目标申报时，要以“各中心、办公室部门年度工作计划”为依据，以“乡级年度工作计划”为目标确定准确合理的绩效目标。认真落实预算绩效管理工作，为使绩效评价工作顺利开展，加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。做好以下方面：一是党委和政府成立了相应的领导机构和工作组，确保各项具体工作的顺利开展；二是项目绩效目标由乡负责人亲自抓，分管领导具体抓，同时从相关部门抽调相关人员，组成强有力的绩效目标跟踪工作队伍，各司其职、分工负责，确保各项绩效目标顺利实施；三是财政积极筹划，确保资金及时足额到位；四是绩效目标领导小组对各部门的绩效从目标申报到项目实施再到项目完成进行全过程的跟踪检查，并对项目绩效实施全程监督指导，对存在偏差的要求及时进行整改；五是由财政所专职人员负责绩效目标日常事务工作，并对绩效目标的进度及时跟进并督促相关部门按时上报。

　　八、下一步工作计划

　　1.加强预算管理相关制度和要求的学习，熟练掌握会计基本、绩效管理知识。提高预算执行、绩效的质量，合理反映部门需求，降低预算调整率。内部考核机制中将预算绩效管理嵌入部门综合考核，并制定结果考核的机制，将预算管理和业务考核机制有机结合。

　　2.加强资金使用规范性管理，严格按照财务管理制度要求合理、及时、高效使用资金。

　　3.加强资产管理，预算年度内及时开展资产盘点工作，保证资产账实相符，同时及时清理其他应收款项。

　　4.全面加强绩效管理水平，提高自评质量。

　　一是结合单位年度重点任务与业务实际需求，分解细化各项工作要求，统筹安排，合理设置单位整体绩效目标。

　　二是落实绩效全流程管理。加强自评结果应用，通过自评工作，全面审视单位内部管理、预算执行和履职效果，总结形成自评报告，总结经验做法和存在问题，围绕自评结果形成完善整改报告，推动提高单位整体绩效水平。

　　九、其他需说明的情况

　　无。

　　泸西县向阳乡人民政府

　　2022年4月29日

附件【泸西县向阳乡部门整体支出单位自评表.xlsx】
附件【泸西县向阳乡整体支出绩效完成情况表.xls】