预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01538
发布机构

泸西工业园区管理委员会
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西工业园区管理委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门职能职责

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能:

　　（1）认真贯彻落实党的路线方针政策，落实好国家、省、

　　州涉及工业园区的法律法规和县委、县政府的重大决策及工作部署，研究决定园区发展的重大问题、重要政策措施和重要管理制度。负责园区的思想、组织、作风建设和群团工作，承担园区各项管理职责。

　　（2）依据泸西县经济社会发展规划、城市建设总体规划，

　　编制园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施。

　　（3）负责园区招商引资和对外经济合作，建立园区项目储

　　备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定协助做好园区企业、

　　项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，切

　　实维护企业合法权益；负责园区生产要素协调服务和企业运行监

　　督指导，规范园区企业统计、信息网报等工作。

　　（4）受县人民政府及县属有关部门委托，在园区范围内行

　　使相关行政管理职能。

　　2.机构设置及人员情况:

　　泸西工业园区管理委员会机关设 4 个内设机构。

　　（1）办公室

　　负责做好管委会党务工作，承担园区管委会机关组织、宣传、

　　统战、机关效能、党风廉政、精神文明、工会、共青团、妇联等

　　工作，处理管委会机关日常事务；负责文电、会务、信息、档案、

　　后勤、政策研究咨询工作；负责机关日常工作协调和督查；负责

　　重要活动的组织安排、对外联络等工作；制定园区各项管理制度

　　等。

　　（2）规划计划科

　　负责编制和组织实施园区经济发展规划、产业发展规划、招

　　商计划及年度工作计划；负责园区招商引资工作和促进各类经济

　　合作；承担园区招商引资、固定资产投资、经济运行分析与统计、

　　资源综合利用、循环经济发展等工作；负责园区项目申报、协同

　　有关部门对园区企业技改项目进行审核并按程序报批。

　　（3）投资建设科

　　负责编制实施园区总体规划、土地利用规划、分片规划、专

　　项规划；负责园区重点项目建设督办推进，参与基础设施和公共

　　设施建设协调服务工作；负责园区建设发展中涉及的纠纷调解和

　　应急事件处置工作；负责会同县属有关部门督促园区内的安全生

　　产、环境保护、水土保持、防灾减灾、消防管理等工作；受县人

　　民政府委托，负责实施园区基础设施建设项目。

　　（4）财务管理科

　　负责机关财务、劳资工作；负责园区建设资金的筹集、使用、

　　监管；负责园区税费的清算工作；负责协助做好工程招投标、预

　　决算，配合相关部门做好审计工作；负责物资采购和固定资产管

　　理；负责研究分析园区建设投融资需求，草拟园区投融资中长期

　　规划、年度计划并组织实施。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）当年部门履职总体目标、工作任务

　　履职总体目标：从“引进来”的发展模式转向“走出去”的输出发展模式；强化“品质+品牌”，以科技型、集团化龙头企业引领行业转型发展；提高产品科技含量，更新提升炼化工艺；逐步从初等级加工为主转向精细化工等低污染、高附加值的产业环节；严格执行环保要求。

　　工作任务：引入高端植入产业，优化产业结构，提升产业层级，抓住新形势下的发展机遇，立足自身优势和基础，现有产业向上下游延伸产业链，积极培育相关产业；结合传统优势产业，培育新材料、新能源、农业机械制造等战略新兴产业集群；科技化发展和价值链升级：结合创新研发、品牌营销，引导产业价值链升级；绿色低碳发展：发展生物资源、新能源产业等绿色低碳型产业类型；引导园区产业融合发展，提升产业配套服务水平，引导工业向泸西工业园区集中发展，形成聚集效益和规模效益，大力发展循环经济和“绿色企业”，构建循环型产业体系。

　　（二）当年部门整体支出绩效目标

　　1、全面从严治党（35分）：领导班子建设情况和党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核；机关党建和机关作风建设考核；党风廉政建设责任制；意识形态工作责任制（含网络安全责任制）2、重点工作目标任务（28分）：县委、县人民政府决策部署和重点工作落实情况；县委工作报告、县人民政府工作报告主要任务落实情况；人大工作；政协工作。3、履行基本职能（33分）；招商引资工作开展情况；固定资产投资情况；全面深化改革任务完成情况；定点扶贫和行业扶贫工作；乡村振兴工作；综治维稳（平安建设）目标管理责任制（含扫黑除恶专项斗争）；法治建设成效考核；统一战线和民族宗教工作；国家安全责任制；预算绩效管理考核；信息工作。

　　（三）部门预算绩效管理开展情况

　　数量指标：开展党建工作12次，开展督查12次，深入开展六大专项整治行动，走访企业，招商引资10亿元，固定资产投资完成10亿元，完成工业总产值100亿元，完成工业增加值50亿元，竣工投产项目5个，清偿欠款1000万元。

　　质量指标：固定资产投资增长率20%，县委、县政府、上级部门、牵头部门考核和部门确定重点工作质量合格率95%，预算资金使用率100%。

　　成本指标：“三公经费”控制率100%。

　　社会效益指标：有利于实现产业化，推动泸西社会经济持续发展有所提升，有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业效果显著。

　　服务对象满意度指标：服务对象满意度和内部职工满意度95%。

　　（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况：按照《泸西县财政局关于下达2021年

　　部门预算批复的通知》泸财〔2021〕16号精神，2021年单位一般公共预算拨款收入1670817.22元，其中：社会保障和就业支出170778.24元，卫生健康支出118585.22元，资源勘探信息等支出1290496.16元，住房保障支出90957.6元。

　　2.整体收支情况：

　　2021年度，本单位财政拨款收入决算数4,115,600.22元，预算数1,670,817.22元，比年初预算增加2444783元，增加1463%，财政拨款支出预算1,670,817.22元，决算数4,115,600.22元，比年初预算增加2444783元，增加1463%。增长主要原因为年初未近排项目支出，年中预算执行时安排了2380000.00元项目支出；其次为人员各项经费正常增长。

　　其中：基本支出1,376,600.22元，占33.45%；项目支出2,739,000.00元，占66.55%.

　　3.预算执行情况:

　　（1）2021年度，我委财政拨款收入预算数1,670,817.22元，决算数4,115,600.22元，比年初预算增加2444783元，增加1463%，财政拨款支出预算1,670,817.22元，决算数4,115,600.22元，比年初预算增加2444783元，增加1463%。

　　（2）差异原因分析。增加原因主要是年初无项目支出预算，年底决算项目支出决算数为2380000元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1-12月份，单位整体绩效目标完成情况：（1）数量指标：开展党建工作12次，开展督查12次，深入开展六大专项整治行动12次，走访企业12次，招商引资7.80亿元，固定资产投资2.90亿元，完成工业总产值43.80亿元，工业增加值14.20亿元，竣工投产项目4个，清偿欠款238万元，按调整后绩效目标完成各项绩效目标；（2）质量指标：固定资产投资增长率22%、县委、县政府、上级部门、牵头部门考核和部门确定重点工作质量合格率>=100%、预算资金使用率>=100%；（3）时效指标：各项工作完成及时率>=100%；（4）成本指标：“三公经费”控制率=-50%；（5）社会效益指标：有利于实现产业化，推动泸西社会经济持续发展目标按绩效目标完成，有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业目标按绩效目标完成；（6）服务对象满意度指标：服务对象满意度、内部职工满意度完成95%

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　2021年，单位按照年初绩效目标，认真推进各项绩效指标落实，狠抓各项工作推进情况，并在绩效执行过程中科学调整年初设置不科学的各项指标，按照调整后的各项绩效指标完成各项工作。2021年整体支出绩效自评为优，自评分99.10分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析：具体投入情况为：2080506 机关事业单位职业年金缴费支出38963.48元，2101101 行政单位医疗78646.32元，2101103 公务员医疗补助41701.20元，2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2380000元，2150517 产业发展359000元，2150801 行政运行959858.98元，2210201 住房公积金92055元。通过自评，投入情况自评得分为14.10分。

　　（二）过程情况分析：一是2021年全年预算收入4115600.22元，其中：一般公共预算收入1,735,600.22元、政府性基金预算收入2,380,000.00元。2021年年初预算收入为1,670,817.22元，预算调整和决算数为4115600.22元，预算调整和决算数对比年初数增加2444783元，增加1463%，增长主要原因为年初未安排项目支出，年中预算执行时安排了2380000.00元项目支出；其次为人员各项经费正常增长。二是2021年全年支出决算数4,115,600.22元，其中：208社会保障和就业支出年底决算数204,338.72元，年初预算数为170,778.24元，预算调整和决算对比年初数增加33560.48元，增长19.65%，增长原因为人员工资正常晋升后养老保险及职业年金增加所致；210卫生健康支出全年决算数120,347.52元，年初预算数为118,585.22元，预算调整和决算对比年初数增加1762.30元，增长1.48%，增长原因为人员工资正常晋升后行政单位医疗和公务员医疗缴费增加所致；212城乡社区支出全年决算数为2,380,000.00元，年初预算数为0元，预算调整和决算对比年初数增加2380000元，增长100%，增加原因为年初未安排项目支出预算，预算执行过程中增加项目支出预算所致；215资源勘探工业信息等支出全年决算数为1,318,858.98元，年初预算数为1,290,496.16元，预算调整和决算对比年初数增加28362.82元，增长2.19%，增加原因为年初未安排项目支出预算，预算执行过程中增加项目支出预算所致；212住房保障支出全年决算数92,055.00元，年初预算数为90957元，预算调整和决算对比年初数增加1098元，增长1.20%，增长原因为人员工资正常晋升后住房公积金增加所致；三是对比2020年，全年决算收入减少15302988.06元，减少78.81%，减少原因主要是2021年财政项目收入预算减少所致；全年决算支出减少15302988.06元，减少78.81%，减少原因主要是2021年财政项目支出预算减少所致；全年“三公”经费决算数减少5000元，减少50%，减少原因主要是2021年财政未按年初预算安排“三公”经费所致；通过自评，过程情况自评得分为20分。

　　（三）产出情况分析：数量指标：开展党建工作12次，开展督查12次，深入开展六大专项整治行动，走访企业，招商引资10亿元，固定资产投资完成10亿元，完成工业总产值100亿元，完成工业增加值50亿元，竣工投产项目5个，清偿欠款1000万元。

　　质量指标：固定资产投资增长率20%，县委、县政府、上级部门、牵头部门考核和部门确定重点工作质量合格率95%，预算资金使用率100%。

　　成本指标：“三公经费”控制率100%。

　　通过自评，产出情况自评得分为35分。

　　（四）效果情况分析：

　　社会效益指标：有利于实现产业化，推动泸西社会经济持续发展有所提升，有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业效果显著。

　　服务对象满意度指标：服务对象满意度和内部职工满意度95%。

　　通过自评，产出情况自评得分为30分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1、县级财政困难，单位日常开支难以保障，项目预算支出执行难度较大。

　　2、推进项目前期工作资金缺口大。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计等前期工作，因县财政困难，无专项经费前期经费安排，无法满足目前前期工作的需求。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，。建议财政及时下达预算资金、及时拨付，确保预算的正常执行；

　　2.建议加大项目前期费及地方配套资金投入，尽量足额配套项目资金，保障企业项目顺利实施，充分发挥企业效益。

　　六、主要经验及做法

　　1、组织保障得力，责任明确。局党组高度重视绩效自评工作，召开会议，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到具体科室，将工作落实到具体项目，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位；

　　2、加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对各个项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导，反复与各项目单位进行商讨，结合工作实际，科学合理设定指标，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对各单位上报的项目支出绩效自评表，认真审核，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提出切实有效的解决措施，共同努力，保证自评工作按时按质按量完成好；

　　3、执行评价规则，强化自评实效。严格按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》及各级绩效管理办法有关要求，切实履行部门主体责任、确保评价客观真实。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1：泸西工业园区管理委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：泸西工业园区管理委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西工业园区管理委员会

　　2022年6月20日

附件【泸西县工业园区管理委员会部门整体支出绩效评价相关表格.xls】