预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

县供销合作社联合社
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县供销合作社联合社2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　（1）宣传、贯彻中央、省、州、县党委、政府关于农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对成员社进行指导、协调、监督、服务。

　　（2）对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调管理；负责烟花爆竹、食盐和废旧物资再生资源的经营管理及社办企业的指导。

　　（3）建立和完善农业社会化服务体系，参与和推动农业产业化进程，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展。

　　（4）参与和推动农业产业化经营，负责主要农副产品的产业化发展指导，积极培植龙头产业，指导农村各类专业合作社、社区综合服务社建设，强化为农服务功能。

　　（5）指导全县供销社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行开门、开放办社，指导农村合作经济建设健康发展。

　　（6）发挥供销社与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护县乡供销合作社的权益。

　　（7）负责指导全县供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对县乡供销社干部职工的教育培训。负责组织全县农产品经纪人培养培训工作。

　　（8）履行社有资产的所有权代表职责，加强社有资产管理、监督，确保社有资产保值增值。

　　（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　泸西县供销合作社联合社内设5个职能科室：办公室、人事宣传教育科、安全监察科、合作指导科、会计统计科，在职在编人员14人，其中：行政人员11人，工勤人员3人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是着力强化政治工作，自觉把讲政治贯穿到日常工作、重大决策、监督管理等方方面面，切实践行“两个维护”，践行为农服务宗旨；二是持续深化供销合作社综合改革，推动传统供销产业向供销新产业新业态转变，巩固传统业务，拓展农村电子商务、快递进村等便民服务，因地制宜构筑为农服务综合平台；三是主动服务和融入新发展格局，大力实施供销合作社培育壮大工程，在服务新发展格局中开发新领域、发展新产业、培植新优势，聚焦服务“三农”不断深化供销综合改革；四是聚焦系统性、整体性、协同性进行改革，着力从制度体系建设、经营业拓展、创新服务方式、人才队伍建设、经营机制的建立健全推动社有企业改革；五是持之以恒坚持和加强党的全面领导，全面贯彻落实党中央全面从严治党战略部署，深入推进党风廉政建设，为供销合作事业实现高质量发展提供坚强保障；六是着力强化从严治社，完善社有资产基础管理制度，健全资产和财务工作制度，构建事前制度规范、事中跟踪监控、事后监督问责的监督工作链条，推动监管全覆盖，有效防范社有资产流失风险；七是强化安全生产工作检查和隐患整治，坚决防范和遏制重特大安全生产事故，筑牢安全生产防线。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是强化政治建设、组织建设和作风建设，不断增强系统干部职工“四个意识”，坚定“四个自信”，做到思想上坚决拥护“两个确立”，行动上忠诚践行“两个维护”。积极开展“党建+供销”试点建设，进一步提升为农服务的能力和水平。以各种形式开展党建和党风廉政建设工作，在全系统营造风清气正良好氛围；二是着力做好农资经营、特色产业、专营业务、服务业务等支柱产业，确保系统经济提质增效；三是通过提升综合市场服务能力、完善仓储服务功能、抓实基础设施改造提升等进一步完善服务功能，提升市场竞争力；四是通过强化基层组织建设，规范发展各类涉农合作经济组织，探索推进“三位一体”试点工作等，进一步夯实基层基础，主动服务和融入乡村振兴；五是通过完善制度建设、强化内部监督检查、切实推进整改整治等，全面推进从严治社；六是抓实疫情防控、抓实生产安全工作，全面落实主体责任，统筹推进疫情防控和安全生产工作。

　　2021年，全系统实现销售总额230682.4万元；农副产品购进额完成46128万元；有机化肥销售6713吨；商品交易额实现90061万元；连锁经营额实现44625万元；实现经营利润132.3万元；社会贡献总额达1100万元，经济主要指标同比增长2.1%，全面完成各项年度目标任务，在2021年全州供销合作社系统综合业绩考核中荣获优胜单位一等奖。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　加强社有企业管理，切实维护企业稳定，规范企业管理，加快社有企业转型升级，提高企业效益。进一步盘活社有资产、整合社有资源，大力发展实体经济，增加基层社企业效益，助推脱贫攻坚和乡村振兴。做好为农服务，及时发布各类农产品供求信息。2021年规范领办创办农民专业合作社3个、发展农民合作社联合社1个、规范提升县级农民专业合作社综合服务中心1个、改造提升基层供销合作社1个、创建村级基层社2个、建设农村电商服务站3个，培训乡村流通实用人才110人次。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　泸西县供销合作社联合社部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2021年部门项目数2个，项目支出金额2.4万元。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《泸西县财政局关于下达2021年部门预算批复的通知》（泸财〔2021〕16号）要求，泸西县财政局于2021年2月23日批复我单位2021年部门预算，我单位2021年部门预算情况是：2021年财政拨款收入312.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.15万元，项目收入2.4万元，其他收入0元。

　　2.整体收支情况

　　2021年我社全年总收入312.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为310.15万元，项目收入2.4万元，其他收入0万元。

　　2021年我社全年总支出 312.77 万元，其中财政拨款支出 310.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 310.37 万元，项目支出2.4万元。

　　2021年末结转结余数为 4084.55元，比上年10156.59元同比减少了6072.04元，降低了59.8%；其中：基本支出其他资金结转结余数为4085.55元，比上年10156.59元同比减少了6072.04元，降低了59.8%，降低的原因主要是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约；项目支出结转结余数为 0万元，与上年相比无变动。

　　“三公经费”支出决算情况：2021年度预算“三公”经费为0万元，2021年度“三公”经费支出为0万元，其中：公务用车运行及维护开支0万元，因公出国（境）费为0万元，公务接待费0万元。“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。　

　　3.预算执行情况

　　2021年收入年初预算381.93万元。本年度总收入决算数312.55万元，与年初预算数相比减少了69.38万元，减少了18.16%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少，2021年8月份正常退休1人，工资、社会保险费、住房公积金等相应费用减少。二是商品服务业等支出办公费、邮电费减少。

　　2021年支出年初预算381.93万元。本年度总收入决算数312.77万元，与年初预算数相比减少了69.16万元，减少了18.11%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少，2021年8月份正常退休1人，工资、社会保险费、住房公积金等相应费用减少；二是商品服务业等支出办公费、邮电费减少。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021 年部门整体绩效目标共设立 15 条产出指标，其中数量指标 10 条，质量指标 3 条，时效指标 1 条，成本指标 1 条，效益指标 3 条，满意度指标 2 条。

　　1.党建工作

　　截至2021年12月，共开展党建活动24次，完成乡村流通人才培训人数110人。

　　2.2021年度农村电子商务建设

　　截至2021年12月，完成农村电商服务站建设2个，即：泸西县向阳供销股份合作社沙马电商服务站、三塘阿定村电商服务站，并挂牌、运营；完成红农网维护1个。

　　3.2021年供销发展资金建设

　　截至2021年12月，建成星级综合服务社4个、供销合作社品牌宣传1个、村级基层社2个、乡村旅游合作社建设1个、三位一体试点补助1个。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　根据填报的资料情况，对照绩效评价评分标准，泸西县供销合作社联合社部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终整体支出绩效评价综合得分为98分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.预算批复情况

　　2021年县级财政共下达财政经费合计312.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.55万元，项目收入2.4万元，其他收入0万元。

　　2.整体收支情况

　　（1） 2021年度一般公共预算财政拨款收入为312.55万元；支出为312.77万元；资金使用情况为：社会保障和就业支出83.69万元；卫生健康支出26.61万元；商业服务业等支出184.22万元；住房保障支出15.84万元；项目支出2.4万元。

　　（2）“三公经费”支出决算情况：2021年度预算“三公”经费为0万元，2021年度“三公”经费支出为0万元，其中：公务用车运行及维护开支0万元，因公出国（境）费为0万元，公务接待费0万元。“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。　

　　3.预算执行情况

　　2021年度支出合计312.77万元。其中：基本支出年度下达312.77万元，年度支出312.77万元（其中：社会保障和就业支出83.69万元；卫生健康支出26.61万元；商业服务业等支出184.22万元；住房保障支出15.84元，项目支出2.4万元。预算执行率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　我单位围绕年度目标任务，认真做好前期准备工作。通过收集、整理2021年度各项收入、支出材料进行分析，从整体情况来看，我单位能严格按照年初部门预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。

　　1.预、决算差异情况分析

单位金额：万元
收入
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.93	310.15	310.15
八、其他收入	8			0.19
年初结转和结余	29		1.01	1.01
本年收入合计	31	381.93	311.16	311.18
支出
项目（按功能类分）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		4	5	6
八、社会保障和就业支出	39	86.09	83.69	83.69
九、卫生健康支出	40	26.15	26.61	26.61
十五、商业服务业等支出	46	253.21	185.02	184.63
十九、住房保障支出	50	16.48	15.84	15.84
年未结转结余	86			0.41
本年支出合计	88	381.93	311.16	311.18

　　2.收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及原因分析。

单位：万元
	收入		支出
	年初预算数	调整预算数	年初预算数	调整预算数	分析
2020年	2357.67	319.53	2357.67	319.53	工资调标、项目经费及公用经费变动
2021年	381.93	311.16	381.93	311.16	工资调标、项目经费及公用经费变动

　　3.“三公”经费支出情况分析

　　2021年度预算“三公”经费为0万元，2021年度“三公”经费支出为0万元，其中：公务用车运行及维护开支0万元，因公出国（境）费为0万元，公务接待费0万元。“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。　

　　（三）产出情况分析

　　1.坚持全面从严治党治党，严格落实党建和党风廉政建设。一是加强组织领导，着力推动全面领导责任落实。二是严格执行民主集中制。三是注重日常管理，驰而不息推动作风建设走深走实。四是强化学习教育。五是加大整改力度，不断规范系统运作，严肃党内政治生活。

　　2.积极融入乡村振兴，大力实施培育壮大工程。一是为充分发挥供销发展优势，主动服务和融入“三农”工作大局，全面推进参与乡村振兴，切实履行供销系统行业指导责任，督促指导全系统对省委、省政府红河州现场办公会议精神特别是“三个示范区”建设目标定位落实到位，二是按照“巩固、提升、完善、发展”的总体思路，围绕本地特色产业，规范化发展各类合作经济组织3个，创建农村综合服务社三星级社4个，新建烟花爆竹连锁加盟店4个，进一步完善乡村流通服务体系；三是针对具有代表性、具备条件的基层社、合作社启动“三位一体”试点工作；四是新建1个乡镇为农服务综合体，新建庄稼医院1个，在逸圃村委会挨来村、三塘乡阿定村新建村级基层供销合作社，稳步推进基层社建设。　　　

　　3.高度注重环境整治，积极参与“爱国卫生7个专项行动”。自去年12月以来，县供销社坚决执行县委、县政府的部署，坚持高标准、严要求的原则，对责任片区进行常态化垃圾清理、对综合市场进行卫生整治、对办公场所进行定期消毒、对生活区进行旱厕改造等，共投入人力5000人次，投入整治资金50余万元，确保所辖区域达到整治要求、满足防疫需求、为广大群众提供安全的消费环境。

　　4.压实各方主体责任，扎实做好安全维稳工作。全系统高度重视安全生产、综治维稳、信访和应急管理工作，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“管行业必管安全、管业务必管安全、管生产经营必管安全”的要求进行督促检查、整改落实。截至目前，共发放材料1300余份，在排查隐患、安全整治中共投入安全整改资金50余万元。在抓好安全生产经营的同时，认真落实信访、维稳工作责任制，积极化解矛盾纠纷，通过常态化的安全检查、矛盾纠纷的及时化解和人、财、物力的投入，确保了供销的一方平安，为全系统的健康发展创造安全稳定的环境。

　　（四）效果情况分析

　　1.经济效益。创建农村电商服务站和新建村级基层供销合作社，促进当地商品流通收入，增加基层社企业效益，助推脱贫攻坚和乡村振兴。

　　2.社会效益。通过创建农村电商服务站和新建村级基层供销合作社，增加当地就业岗位、带动周边农户增加收入。

　　3.生态效益。大力支持农民专业合作社和联合社开展农产品“三品一标”认证，引导带动农民发展品牌农业、休闲农业。

　　4.服务对象满意度指标。通过发放调查问卷方式获取结果，内部干部职工满意度90%以上，受益群众满意度达到90%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们很重视，但思想停留在“完成”二字上，少有创新举措，忽视对典型的挖掘和推介。

　　2.注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

　　六、主要经验及做法

　　1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　2.加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是部门相关业务人员主动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法规范管理实施意见，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

　　3.加强督促跟踪问效。单位领导和业务人员不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.泸西县供销合作社联合社2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2.泸西县供销合作社联合社2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

附件【泸西县供销合作社联合社部门整体支出绩效评价相关表格.xlsx】