预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

县投资促进局
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县投资促进局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能简述。

　　(1)负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的法律法规、方针政策，贯彻落实县委、县政府的决策部署；负责参与拟订全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

　　(2)负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，组织拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　(3)负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、工业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　(4)负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　(5)负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

　　(6)围绕园区发展规划，指导协调泸西县工业园区、绿色食品工业园区、现代花卉产业园区等园区，开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　(7)负责全县投资促进年度目标任务的分解、督促和考核工作；组织本县外来投资企业对有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　(8)负责组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动，负责收集、整理、策划和编印全县的招商引资项目资料，并建立、管理、完善招商引资项目动态储备库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　(9)负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承担泸西县招商引资工作委员会办公室、泸西县重大招商引资项目协调推进办公室的日常事务。

　　(10)承办县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县投资促进局于2019年2月机构改革后由泸西县招商局更名为泸西县投资促进局。按照《中共泸西县委办公室泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发﹝2019﹞72号）文件，泸西县投资促进局是泸西县人民政府直属事业单位，级别正科级；内设办公室、项目促进科、产业招商科3个科室。核定人员编制8名，局长1名（正科），副局长2名（副科级）。目前，县投资促进局有在职在岗人员8名，其中，管理人员3名、专业技术人员2名、工勤人员3名。离退休人员3人，其中：退休3人。2021年年末实有人数11人，其中：在职人员8人（事业人员8人），退休人员3人。

　　3.2021年度工作计划及重点工作任务情况。2021年投资促进工作目标为：引进省外实际到位资金90亿元（其中：绿色食品牌项目省外到位资金35亿元），实际利用外资50万美元，新增注册外商投资企业1户，总投资3000万元以上新签约项目10个，总投资3000万元以上新开工项目数7个；政府常务会议研究招商引资工作不少于2次；主要领导率队赴省外招商不少于4次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于4个；分管领导率队赴省外招商不少于6次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于6个。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　泸西县投资促进局2021年部门年度目标是：引进省外实际到位资金90亿元（其中：绿色食品牌项目省外到位资金35亿元），总投资3000万元以上新签约项目10个，总投资3000万元以上新开工项目数7个；政府常务会议研究招商引资工作不少于2次；主要领导率队赴省外招商不少于4次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于4个；分管领导率队赴省外招商不少于6次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于6个。抓好县委、县人民政府重大决策部署贯彻落实，推动各项工作任务的有效推进。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　引进省外实际到位资金90亿元（其中：绿色食品牌项目省外到位资金35亿元），实际利用外资50万美元，新增注册外商投资企业1户，总投资3000万元以上新签约项目10个，总投资3000万元以上新开工项目数7个；政府常务会议研究招商引资工作不少于2次；主要领导率队赴省外招商不少于4次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于4个；分管领导率队赴省外招商不少于6次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于6个。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　成立了泸西县投资促进局预算绩效管理工作领导小组，由局长王茂逸组长，分管副局长曹自超任副组长，各科室负责人为成员，领导小组下设办公室在局办公室，负责日常工作。做到责任明确，分工到人，狠抓落实，同时把预算绩效管理工作纳入重要财务工作日程，负责组织实施预算绩效管理考核、绩效评估（审）、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用、绩效管理监督问责等工作，协调有关科室密切配合，确保我局全面预算绩效管理工作顺利推进。

　　根据《泸西县人民政府关于印发〈泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（泸政发〔2020〕24号）《泸西县财政局关于印发< 泸西县预算绩效管理考核办法（试行）>的通知》（泸财〔2020〕173号）等财政绩效管理等有关文件，制定了《泸西县投资促进局全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸投促发〔2021〕3号）《泸西县投资促进局财务管理制度》（泸投促发〔2021〕6号）《泸西县投资促进局财务报销流程及工作职责》等制度。进一步规范财务管理、财务审批、财务报销等相关程序，确保财政资金使用安全、高效，以绩效管理凝聚发展动力，提升服务效能，促进工作落实，为各项工作的开展提供有力保障。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1．预算批复情况

　　2021年泸西县投资促进局预算批复安排收入131.29万元，调整预算安排收入121.37万元；预算批复安排支出131.29万元，调整预算安排支出121.71万元。

　　2．整体收支情况

　　2021年泸西县投资促进局财政拨款收入121.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入121.34万元，政府性基金收入0万元。财政拨款支出121.34万元。其中：人员经费支出106.50万元，主要用于人员工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险缴费、养老保险及职业年金缴费支出；日常公用经费支出5.09万元，主要用于县投资促进局完成工作任务和事业发展目标发生的邮电费、差旅费、办公费、公务接待费、其他交通费等费用；项目支出9.75万元。主要用于招商引资专项业务工作经费驻点招商办公用房租赁费、劳务费、办公费、接待费等支出。

　　3．预算执行情况

　　2021年泸西县投资促进局预算执行收入121.37万元，预算执行支出121.71万元。

　　收入支出与预算对比分析。

　　2021年泸西县投资促进局年初预算收入131.29万元，决算数121.37万元，差异率-8.17%。其中：年初结转和结余预算数0万元，年初结转和结余决算数0.5万元，本年预算收入131.29万元，决算数121.89万元，差异率-7.71%。其中：财政拨款年初预算收入131.29万元，决算数121.34万元，差异率-8.2%；非财政拨款年初预算收入0万元，决算数0.03万元。主要原因是收到县直机关工委补助党员活动室制度上墙宣传资料制作费0.03万元。

　　2021年泸西县投资促进局年初预算支出131.29万元，决算数121.71万元，差异率-7.9%。其中：基本支出年初预算数131.29万元，决算数111.95万元，差异率-17.28%；项目支出年初预算数0万元，决算数9.75万元，差异率100%。人员经费年初预算数126.78万元，决算数106.50万元，差异率-19.04%；日常公用经费年初预算数4.51万元，决算数5.45万元，差异率17.25%，原因为日常公用经费年初预算基数较小，本年度接待费、办公费、邮电费、办公用房租赁费等支出增加；财政拨款支出年初预算数131.29万元，决算数121.34万元，差异率-8.2%。按调整预算分析，基本支出调整预算数111.95万元，决算数111.95万元，差异率0%。其中：人员经费调整预算数106.50万元，决算数106.50万元，差异率0%；日常公用经费调整预算数5.45万元，决算数5.45万元，差异率0%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　泸西县投资促进局预算绩效管理工作领导小组根据绩效评价要求及考核办法，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照绩效管理工作考核的要求，对照各考核内容逐条逐项自评，泸西县投资促进局2021年部门整体绩效按照年初确定的年度目标稳步开展工作，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，较好地完成了年度目标任务，2021年1至12月，我县新上报国内合作系统结转及新开工项目50个（结转项目29个，新开工项目21个），完成省外实际到位资金99.02亿元，同比增长37.5%，完成州级下达目标任务的110.02%（其中：绿色食品牌项目省外到位资金44.52亿元，完成州级下达目标任务的127.2%）；上报总投资3000万元以上新开工重点项目11个，完成州级下达目标任务的157%；上报总投资3000万元以上新开工签约项目14个，（已开工13个，新签约项目开工率92.86%）完成州级下达目标任务的140%；县政府常务会议研究招商引资工作4次。县主要领导率队赴省外招商4次，县级主要领导亲自洽谈、签约、推动项目开工4个，分管副县长和协管招商工作副县长赴省外招商6次，亲自洽谈、签约、推动项目开工6个。

　　三、绩效自评结论

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2021年泸西县投资促进局本年支出121.71万元，上年度支出474.80万元，比上年减少74.37%。按支出性质分析，基本支出111.95万元，上年度基本支出111.62万元，比上年增0.3%，项目支出9.75万元，上年度项目支出363.18万元，比上年减少97.31%，其他支出0万元，上年度其他支出0万元，与上年一致。按支出经济分类分析，工资福利支出98.16万元，上年度工资福利支出94.85万元，比上年增3.49%，商品和服务支出15.20万元，上年度商品和服务支出29.71万元，比上年降48.84%，对个人和家庭的补助支出8.34万元，上年度对个人和家庭的补助支出10.24万元，比上年减少18.55%，资本性支出0万元，与上年持平。本年支出比上年减少74.37%，主要原因是上年度增加云南泸西大为焦化有限公司等部分重点招商引资企业和项目产业扶持资金补助支出340万元，本年度无此项支出，导致预算支出大幅减少。

　　（二）过程情况分析

　　为进一步加强部门预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益。2021年泸西县投资促进局部门预算数据生成后，2021年7月整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表从《云南省地方财政预算标准化管理平台》导出后，及时报送财政局绩效管理科，并通过泸西县政府信息公开网站向社会公开。

　　县投资促进局对资金支出、部门整体绩效目标实现情况是否规范、资金使用是否有效，资金支出效率和效果、定期进行了两次监控，分别对1-6月和1-9月整体支出和项目支出进行跟踪监控。1-6月县投资促进局办公室累计收入63.78万元，支出60.46万元，其中：财政拨款支出60.29万元，其他资金支出0.16万元。人员经费支出51.02万元，日常公用经费支出9.44万元。执行率99.5%；1-9月县投资促进局办公室累计收入102.31万元，支出98.56万元，其中：其中：财政拨款支出98.26万元，（含：人员经费支出87.87万元，日常公用经费支出1.12万元，项目支出9.27万元），其他资金支出0.29万元，执行率96.33%。分别两次对整体支出跟踪监控相关情况形成自评报告报送财政局归口资金管理科室和绩效管理科，并在泸西县政府信息公开网站向社会公开。

　　（三）产出情况分析

　　泸西县投资促进局2021年部门整体支出绩效产出指标由数量指标6条完成，其中：引进省外实际到位资金90亿元（其中：绿色食品牌项目省外到位资金35亿元），总投资3000万元以上新签约项目10个，总投资3000万元以上新开工项目数7个；政府常务会议研究招商引资工作不少于2次；主要领导率队赴省外招商不少于4次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于4个；分管领导率队赴省外招商不少于6次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于6个。抓好县委、县人民政府重大决策部署贯彻落实，推动各项工作任务的有效推进。

　　（四）效果情况分析

　　泸西县投资促进局2021年部门整体绩效按照年初确定的年度目标稳步开展工作，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，较好地完成了年度目标任务，2021年1至12月，全县新上报国内合作系统结转及新开工项目50个（结转项目29个，新开工项目21个），完成省外实际到位资金99.02亿元，同比增长37.5%，完成州级下达目标任务的110.02%（其中：绿色食品牌项目省外到位资金44.52亿元，完成州级下达目标任务的127.2%）；上报总投资3000万元以上新开工重点项目11个，完成州级下达目标任务的157%；上报总投资3000万元以上新开工签约项目14个，（已开工13个，新签约项目开工率92.86%）完成州级下达目标任务的140%；县政府常务会议研究招商引资工作4次。县主要领导率队赴省外招商4次，县级主要领导亲自洽谈、签约、推动项目开工4个，分管副县长和协管招商工作副县长赴省外招商6次，亲自洽谈、签约、推动项目开工6个。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是对绩效工作的业务学习不够，开展绩效评价的意识不足，绩效管理制度不健全。二是对开展内部整体绩效和项目绩效工作缺乏积极性、主动性；三是单位会计财务人员均为兼职，专业知识不足，业务能力有待提升，四是单位财务会计人员均为一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果；五是监督考核机制不到位，单位没能建立内审计机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是加强业务学习，抓实绩效评价。加强财务人员业务知识学习，不断提升绩效管理工作能力。

　　二是健全绩效评价体系，提升工作交通。在抓好部门职责的同时，建立适合本部门实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

　　三是严肃财经纪律，加强监督检查。进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，杜绝铺张浪费行为。

　　六、主要经验及做法

　　一是加强组织领导，明确责任分工。成立了泸西县投资促进局预算绩效管理工作领导小组，做到责任明确，分工到人，狠抓落实，同时把预算绩效管理工作纳入重要财务工作日程，有关科室密切配合，确保全面预算绩效管理工作顺利推进。

　　二是完善相关制度，规范管理。制定了《泸西县投资促进局全面实施预算绩效管理工作推进方案》《泸西县投资促进局财务管理制度》《泸西县投资促进局财务报销流程及工作职责》等制度。进一步规范财务管理、财务审批、财务报销等相关程序，确保财政资金使用安全、高效，以绩效管理凝聚发展动力，提升服务效能，促进工作落实，为各项工作的开展提供有力保障。

　　三是强化绩效运行监控管理。为进一步加强部门预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益。2021年对资金支出、部门整体绩效目标实现情况是否规范、资金使用是否有效，资金支出效率和效果、定期进行了两次监控，监控情况通过泸西县政府信息公开网站向社会公开。

　　七、其他需说明的情况

　　暂无。

　　附件1：泸西县投资促进局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2：泸西县投资促进局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县投资促进局

　　2022年4月14日

附件【泸西县投资促进局2021年部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】