泸西县投资促进局2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。泸西县投资促进局2021年部门项目为招商引资专项工作经费项目1个，主要目标任务是作为完成2021年州级下达招商目标任务的重要组成部分。项目资金投入10万元，完成引进省外实际到位资金90亿元（其中：绿色食品牌项目省外到位资金35亿元），总投资3000万元以上新开工项目数7个的年度目标任务；组织招商引资业务培训次数不少于1期；培训参加人次不少于60人；聘用临时人员3人，策划包装重点招商引资项目18个，开展政策宣传6次。并通过项目目标的实现，促进总体目标的完成。到2021年12月31日，已使用资金9.75万元，结余资金已由财政收回。

　　（二）项目绩效目标。项目总体绩效目标为通过项目实施，促进部门年度总体目标的有效完成。完成引进省外实际到位资金90亿元（其中：绿色食品牌项目省外到位资金35亿元），总投资3000万元以上新开工项目数7个的年度目标任务；组织招商引资业务培训次数不少于1期；培训参加人次不少于60人；聘用临时人员3人，策划包装重点招商引资项目18个，开展政策宣传6次。并通过项目目标的实现，促进总体目标的完成。

　　（三）项目组织管理情况。成立了泸西县投资促进局预算绩效管理工作领导小组，由局长王茂逸组长，分管副局长曹自超任副组长，各科室负责人为成员，领导小组下设办公室在局办公室，负责日常工作。做到责任明确，分工到人，狠抓落实，同时把预算绩效管理工作纳入重要财务工作日程，负责组织实施预算绩效管理考核、绩效评估（审）、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用、绩效管理监督问责等工作，协调有关科室密切配合，确保我局全面预算绩效管理工作顺利推进。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的：加强项目预算绩效管理，对专项资金收支过程情况进行分析研究，查找问题和不足，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。以达到项目资金使用的最大效益。绩效评价对象和范围：评介对象为2021年招商引资专项工作经费，范围为专项资金使用过程中涉及的相关事项。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。详见《泸西县投资促进局2021年度招商引资专项工作经费项目绩效评价评分表》。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　泸西县投资促进局预算绩效管理工作领导小组根据绩效评价要求及考核办法，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照绩效管理工作考核的要求，对照各考核内容逐条逐项自评。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　泸西县投资促进局2021年招商引资专项工作经费项目按照年初确定的年度目标稳步开展工作，较好地完成了年度目标任务。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　已完成预期目标。全年组织招商引资业务培训1期；培训参加人次80余人次；共聘用临时人员3人，完成重点招商引资项目策划包装18个，开展招商引资政策宣传6次。并通过项目目标的实现，促进总体目标的完成。完成省外实际到位资金99.02亿元，同比增长37.5%，完成州级下达目标任务的110.02%（其中：绿色食品牌项目省外到位资金44.52亿元，完成州级下达目标任务的127.2%）；上报总投资3000万元以上新开工重点项目11个，完成州级下达目标任务的157%。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。2021年州级下达我县招商引资目标任务为引进省外实际到位资金90亿元（其中：绿色食品牌项目省外到位资金35亿元），总投资3000万元以上新签约项目10个，总投资3000万元以上新开工项目数7个；政府常务会研究招商引资工作不少于2次；主要领导率队赴省外招商不少于4次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于4个；分管领导率队赴省外招商不少于6次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于6个。抓好县委、县人民政府重大决策部署贯彻落实，推动各项工作任务的有效推进。为确保全年目标任务完成，县投资促进局年初提出申请招商引资专项工作经费，通过实施招商引资业务培训不少于1期；组织各部门招商联络员参加培训人次不少于60人；聘用临时人员3人参与到招商日常业务工作中，策划包装重点招商引资项目18个，开展政策宣传6次，进而促进整个年度州级下达招商引资全部目标任务的顺利完成。

　　（二）项目过程情况分析。2021年以来，在全局干部职工共同努力下，各项目目标计划有序开展，具体目标得到有效落实，相继完成了招商引资业务培训1期；组织各部门招商联络员参加培训人次不少于60人；聘用临时人员3人参与到招商日常业务工作中，完成策划包装重点招商引资项目18个，组织开展招商引资政策宣传6次。

　　（三）项目产出情况分析。完成上报总投资3000万元以上新开工重点项目11个，完成州级下达目标任务的157%；完成99.02亿元招商引资省外到位资金目标任务。截止2021年12月，项目资金已完成相关支付计划。

　　（四）项目效益情况分析。全年完成引进绿色食品牌项目省外到位资金44.52亿元，完成州级下达目标任务的127.2%。

　　五、主要经验及做法

　　一是加强组织领导，明确责任分工。成立了泸西县投资促进局预算绩效管理工作领导小组，做到责任明确，分工到人，狠抓落实，同时把预算绩效管理工作纳入重要财务工作日程，有关科室密切配合，确保全面预算绩效管理工作顺利推进。

　　二是完善相关制度，规范管理。制定了《泸西县投资促进局全面实施预算绩效管理工作推进方案》《泸西县投资促进局财务管理制度》《泸西县投资促进局财务报销流程及工作职责》等制度。进一步规范财务管理、财务审批、财务报销等相关程序，确保财政资金使用安全、高效，以绩效管理凝聚发展动力，提升服务效能，促进工作落实，为各项工作的开展提供有力保障。

　　三是强化绩效运行监控管理。为进一步加强部门预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益。2021年对资金支出、部门整体绩效目标实现情况是否规范、资金使用是否有效，资金支出效率和效果、定期进行了两次监控，监控情况通过泸西县政府信息公开网站向社会公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）主要问及原因分析

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是对绩效工作的业务学习不够，开展绩效评价的意识不足，绩效管理制度不健全。二是对开展内部整体绩效和项目绩效工作缺乏积极性、主动性；三是单位会计财务人员均为兼职，专业知识不足，业务能力有待提升，四是单位财务会计人员均为一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果；五是监督考核机制不到位，单位没能建立内审计机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

　　七、有关建议

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：泸西县投资促进局2021年度项目支出绩效单位自评表

　　单位名称：泸西县投资促进局（盖章）

　　2022年4月16日

　　附件3-1.

　　泸西县投资促进局2022年招商引资

　　专项工作经费项目绩效评价报告

　　泸西县投资促进局

　　二〇二二年四月十六日

　　基本情况表

一、项目基本情况
项目实施单位	泸西县投资促进局			联系电话	6650088
评价起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日
计划投入（万元）	10			实际到位资金（万元）	10		实际支出（万元）
其中：中央财政				其中：中央财政			9.75
省级财政				省级财政
州级财政				州级财政
县级财政	10			县级财政	10
其他资金				其他资金
二、评价结论
标准分值	优（≥90）	良（90＞得分≥80）			中（80＞得分≥60）		差（＜60）
评价分值	95
评价等级	优
评价结论	优
三、存在问题一是对绩效工作的业务学习不够，开展绩效评价的意识不足，绩效管理制度不健全。二是对开展内部整体绩效和项目绩效工作缺乏积极性、主动性；三是单位会计财务人员均为兼职，专业知识不足，业务能力有待提升，四是单位财务会计人员均为一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果；五是监督考核机制不到位，单位没能建立内部审计机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。
四、相关建议一是加强单位干部职工绩效管理业务学习，提升资金使用绩效意识。二是进一步健全完善绩效评价、绩效管理相关制度。三是加强学习培训，提升财务人员绩效管理业务能力。四是强化内部监督考核。
五、评价人员
姓名	就职单位		职称及本次评价担任的职务			签名
王茂逸	县投资促进局		县投资促进局党组成员、副局长
曹自超	县投资促进局		县投资促进局党组成员、副局长
张石建	县投资促进局		县投资促进局办公室主任
赵俊	县投资促进局		县投资促进局项目促进科科长
杨映莲	县投资促进局		县投资促进局产业招商科科长
陈云忠	县投资促进局		项目促进科副科长、局办公室财务人员

　　摘要

　　一、基本情况

　　泸西县投资促进局2021年部门项目为招商引资专项工作经费项目1个，主要目标任务是作为完成2021年州级下达招商目标任务的重要组成部分。项目资金投入10万元，完成引进省外实际到位资金90亿元（其中：绿色食品牌项目省外到位资金35亿元），总投资3000万元以上新开工项目数7个的年度目标任务；组织招商引资业务培训次数不少于1期；培训参加人次不少于60人；聘用临时人员3人，策划包装重点招商引资项目18个，开展政策宣传6次。并通过项目目标的实现，促进总体目标的完成。到2021年12月31日，已使用资金9.75万元，结余资金已由财政收回。

　　二、部门评价结论

　　泸西县投资促进局2021年招商引资专项工作经费项目按照年初确定的年度目标稳步开展工作，较好地完成了年度目标任务。

　　三、存在问题及建议

　　附件：

　　1.泸西县投资促进局2021年度招商引资专项目工作经费项目绩效目标表

　　2.泸西县投资促进局2021年度招商引资专项目工作经费项目部门绩效评价评分表

　　3.泸西县投资促进局2021年度招商引资专项目工作经费项目资金使用情况表

　　4.泸西县投资促进局2021年度招商引资专项目工作经费项目实施情况表

　　泸西县投资促进局

　　2022年4月16日

附件【泸西县投资促进局2021年部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格 (1).xlsx】