预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

泸西县人大常委会办公室
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县人大常委会办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门主要职责职能。

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议，听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议;撤销本级人民政府不适当的决定和命令;按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员;在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号;完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况。

　　机构改革后，县人大设工作机构9个。其中，县人大专门委员会6个：县人大民族外事侨务委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。撤销了县人大常委会法制工作委员会、民族事务宗教工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业和环境资源保护工作委员会、研究室6个县人大常委会工作委员会。

　　泸西县人大常委会办公室部门2021年末实有在职人员56人。其中：行政51人，事业5人。离退休人员34人（其中：离休2人，退休32人）；遗属补助2人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况。

　　2021年县人大及其常委会工作总体思路是：在中共泸西县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧紧围绕省委十届十一次全会、州委八届八次全会、县委十三届八次全会精神，切实履行地方国家权力机关的法定职权，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，与时俱进、开拓创新，接续奋斗、勇毅前行，为推进泸西高质量跨越发展作出人大新贡献。重点抓好以下四个方面的工作：一是突出政治建设，在落实重大决策部署上展现新作为。确保人大工作政治立场不移、政治方向不偏，强化人大及其常委会的政治机关属性，始终不渝坚持党的领导，坚定不移地担当起宪法和法律赋予的各项职责，突出思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是突出监督质量，在服务发展大局上取得新成效。围绕加强财政预决算监督、依法治县进程等，听取和审议财政预算执行、财政决算报告、企业国有资产管理、投资促进等工作报告，以及县政府关于禁毒工作情况报告、对1—2个政府组成部门开展工作评议；围绕贯彻实施《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国森林法》等法律法规开展执法检查；围绕群众普遍关心的热点问题继续开展专题询问。三是突出服务保障，在发挥代表作用上迈出新步伐。建立健全代表履职激励约束机制，拓宽代表参政议政渠道，完善代表建议办理机制等，通过搭平台、建机制、优服务、强保障，丰富和创新代表活动方式、活动内容、活动载体，推动代表工作常态化、制度化、规范化。四是突出自身建设，在提高履职水平上书写新精彩。坚持强党建、抓班子、带队伍、促发展的原则，立足自身实际，通过狠抓政治理论和业务知识学习、作风建设、能力建设、意识形态、履职责任等各项措施的落实，大力发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛精神，通过狠抓各项措施的落实，不断推进人大工作再上新台阶，促进人大工作无愧于时代、无愧于人民。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　今年以来，县人大常委会共组织召开了1次人代会、9次常委会会议、12次主任会议，听取和审议专项（专题）工作报告19项（个），开展代表视察2次、调研16次、执法检查3次、专题询问1次、约见约谈20余人次，提出审议意见80余条，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

　　1.坚持提高政治站位，推动政治建设再上新台阶。始终坚持党对人大工作的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，维护核心、围绕中心、顺应民心，人大工作的政治站位更加提高。

　　（1）坚定党的领导。始终把讲政治摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保人大工作政治立场不移、政治方向不偏。强化人大及其常委会的政治机关属性，矢志不渝坚持党的领导，紧扣县委大事要事谋划人大工作，紧扣县委重大决策部署依法行使人大重大事项决定权、监督权，紧扣县委意图依法行使人大人事任免权，切实体现政治担当，切实做到同心、同向、同行。一年来，常委会党组先后向县委请示汇报工作14次，邀请县委领导指导常委会会议9次。

　　（2）强化理论武装。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把学习宣传贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央人大工作会议精神作为必修课和基本功，开展好党史学习教育，建立并落实党组“第一议题”制度，分类抓好党组班子、常委会组成人员、人大代表和机关党员干部的理论学习和意识形态教育，认真落实意识形态工作要求，明确意识形态工作职责，切实运用党的创新理论分析和判断问题、指导和推动工作。一年来，召开党组会13次、党组理论学习中心组集中学习9次，开展党史集中学习活动4次。

　　（3）发挥党组作用。认真履行全面从严治党主体责任，坚持党建工作统领人大各项工作。注重发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，认真研究人大工作中的重要事项，确保依法履行好人大的法定职责，确保县委决策部署在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。加强对县人大常委会机关党组的领导，深入推进人大常委会机关党的建设各项工作。支持纪委监委派驻人大常委会机关纪检监察组履行监督职责。

　　2.坚持围绕中心大局，推动履职尽责取得新成效。坚持围绕中心、服务大局、突出重点，聚焦党中央和省、州、县党委的重大决策部署，聚焦人民群众所思所盼所愿，依法履行好各项职权，切实做到党委有号召、人大有行动、落实有效果。

　　（1）紧扣法定职责抓落实。一是围绕重大事项抓决定。一年来，重点围绕2020年地方财政预算执行情况及2021年地方财政预算等重大事项，并依法作出决议、决定，进一步推动了“一府一委两院”科学决策、民主决策、依法决策。二是围绕重要人事抓任免。一年来，依法任命国家机关工作人员27人次，免职29人次，接受辞职11人（含委员、代表辞职），确保了党的主张通过法定程序成为国家意志，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关的领导人员。三是围绕法律实施抓监督。坚持依法监督、重点监督、精准监督的原则，先后对土地管理法、森林法、老年人权益保障法等法律法规实施情况开展执法检查，提出15条执法检查意见，转县人民政府及相关职能部门整改落实。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”，对县人民政府报请审查的《泸西县城市管理办法（试行）》《云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理办法》等规范性文件依法进行了接收登记和备案审查。四是围绕民生大局抓监督。围绕全县经济社会发展的大事要事，顺应人民群众对美好生活的期盼，先后对乡村振兴战略实施、综合交通规划、现代农业产业体系建立、禁毒工作、国有企业资产、“十四五”规划重大项目推进、爱国卫生“七个专项行动”、等事关民生大局的工作实施监督，力求做到监督更有力、落实更到位、成效更明显。五是围绕群众关注抓监督。采取专题询问、代表约见等方式方法，围绕全县推进爱国卫生“7个专项行动”工作情况，召开专题询问会议并提出12个询问问题，会后整理提出5条专题询问审议意见，跟踪督促县人民政府办理落实；针对新一中建设缓慢、村民房屋土地界限引发纠纷频发等问题约见“一府一委两院”领导及相关职能部门负责人，有效破解人民群众普遍关心的急难愁盼问题。同时，加强人大信访工作。一年来，共接待来访5件18人次、来信13件，集体访1件11人次，并认真做好解释、答复、批转和督办工作，切实维护群众合法权益和社会稳定。

　　（2）紧扣中心任务抓好落实。一是做好县乡人大换届选举工作。切实把坚持党的领导、宣传动员培训、严肃政治纪律、严格依法办事、全过程民主贯穿整个换届选举工作始终，成立领导小组、县乡两级选举委员会、制定实施方案、建立联席会议制度，认真做好全县人口状况摸底调查、县乡人大代表资源调查、划分选区、选民登记、代表候选人提名、划拨工作经费、宣传动员培训等各项工作，顺利推进县乡人大换届选举工作。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。派出4名机关干部分别担任向阳乡法土村、勺布白村第一书记、驻村工作队长及中枢镇逸圃村、白水镇平田村驻村队员，围绕建强基层组织、推动乡村振兴建设、为民办事服务、提升治理水平开展工作。三是全力推动爱国卫生“7个专项行动”走深走实。组织干部职工和人大代表积极参与爱国卫生“7个专项行动”，将县人大常委会机关包保责任片区划分为8个网格，明确常委会领导为联系领导，专工委室负责人为责任领导，干部职工为责任人，深入排查、清理包保网格内街道、沟渠、老旧小区、卫生死角等地方的垃圾污水，深入推进“厕所革命”，教育引导群众提升健康素养和人居环境质量，为推动美丽泸西建设积极努力。

　　（3）紧扣服务代表抓落实。一是围绕代表履职抓阵地。充分发挥人大代表活动阵地、工作站、联络室作用，为全县各级代表闭会期间学习交流、接受监督、联系群众、收集民意架起了“连心桥”。一年来，全县各级人大代表活动阵地积极为民办实事好事500余件次，接待来信来电60余件次、来访50余人次，有效促进了全县经济社会发展和谐稳定大局。二是围绕搭建平台抓履职。坚持邀请代表列席常委会会议，参加执法检查、视察调研等活动；组织人大代表参与县委、“一府一委两院”开展的干部推荐、审判、评议、听证、征求意见、问卷调查等活动50余人次；组织人大代表参与专案见证、执行见证活动等活动，增强代表履职的直观感受和司法监督实效。三是围绕代表素养抓提升。组织部分州、县人大代表赴上海、深圳等地进行履职培训，组织代表深入昆明、玉溪、弥勒等地考察学习，成功开展了部分全国和省州三级人大代表赴泸西集中视察活动，开阔代表视野，提升代表素养，拓宽代表知政参政渠道。四是围绕意见办理抓实效。县十六届人大六次会议期间，人大代表共提出建议、批评和意见121件，其中：经济建设类82件，社会事业类35件，综合类4件；确定为重点建议31件。县人大常委会在人代会结束后及时将代表所提建议转交县人民政府办理，并提出了建议办理时限、要求和目标。通过建立健全办理协调会、通报会、座谈会、推进会等联席会议机制，共同推动代表建议的办理和落实。

　　3. 坚持加强自身建设，推动履职能力得到新提升。认真落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，全面加强人大常委会机关的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，努力建设让党中央放心和人民群众满意的政治机关、权力机关、工作机关、代表机关。

　　（1）抓好党建引领不放松。强化从严管党治党的主责主业意识，按照党组把方向、管大局、抓落实的要求，履行好常委会党组领导责任，为各项工作开展提供坚强的政治保障。强化从严管党治党的政治担当，严格落实党的政治建设、机关党建、党风廉政建设、意识形态工作等责任制，不断提高党组工作的质量和水平。支持县纪委监委派驻纪检监察组履行监督职责，切实强化监督执纪问责。

　　（2）抓好学习教育不放松。始终把思想政治建设放在首位，定期开展党组理论学习中心组集中学习、“主题党日”活动，督促引导干部职工利用云岭先锋、学习强国等网络平台学习习近平谈治国理政新思想、新理论。一年来，开展党组理论学习中心组集中学习9次、主题党日活动12次；开展党史集中学习活动4次，观看红色电影、专题课件7部，推送学习资料120余条；在爱国卫生“7个专项行动”包保责任落实、巩固脱贫攻坚成果与助力乡村振兴等工作中，为群众办实事、好事111余件。

　　（3）抓好责任落实不放松。牢固树立抓好全面从严治党是本职、不抓全面从严治党是失职的观念，明确工作职责，落实责任清单，以钉钉子精神贯彻中央八项规定精神、整治“四风”、落实“基层减负年”等要求，推动机关工作更加规范化、制度化、常态化。积极支持县委派驻纪检组工作，持续正风肃纪、警钟长鸣、常抓不懈，以作风建设新成效检验人大工作新担当、新作为。

　　（4）抓好廉洁自律不放松。牢固树立抓好全面从严治党是本职、不抓全面从严治党是失职的观念，明确工作职责，落实责任清单，以钉钉子精神贯彻中央八项规定精神、整治“四风”、落实“基层减负年”等要求，推动机关工作更加规范化、制度化、常态化。积极支持县委派驻纪检组工作，持续正风肃纪、警钟长鸣、常抓不懈，以作风建设新成效检验人大工作新担当、新作为。

　　（5）抓好制度建设不放松。健全完善了县人大常委会党组、机关党组工作规则、议事规则等制度，推动机关工作更加规范化、制度化、常态化。坚持“务实、高效、节俭”的办文办会原则，做到形式上做“减法”，内容上做“加法”，精简文件、会议，实现文件篇幅、会议总量“双下降”，切实推动“基层减负年”落地见效。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年部门整体支出绩效目标是：

　　1.加强人民代表大会制度理论与实践的学习、宣传、研究。

　　2.加强人大基层建设，推动人大工作全面过硬、与时俱进，认真履行法定职责，不断完善制度机制，切实强化组织建设，较好发挥基层国家权力机关作用。

　　3.提高基层人大代表履职能力，更好服务于人民。

　　4.支持基层人大脱贫攻坚，巩固脱贫攻坚工作成果，充分发挥人大代表在围绕中心、服务大局中的积极作用，助力全县全面打赢脱贫攻坚大会战。

　　5. 建立人大代表活动阵地，充分发挥代表主体作用，促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责的重要载体和阵地，推动全州人大工作全面发展。

　　6.改善基层人大办公条件。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.项目组织管理情况。

　　县人大常委会办公室2021年项目管理机构健全，项目主体责任明确，由财政局负责资金兑付；县人大常委会办公室牵头组织项目管理实施，并按照相关规定要求，对专项资金项目严格按照规定的程序进行立项、审批，项目审批手续完善，项目目标任务指标明确，管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规。项目档案资料管理齐全，资料存放于单位相关负责科室。

　　2.部门评价工作开展情况。

　　为使绩效评价工作顺利开展，县人大常委会办公室由财务科牵头，项目实施相关科室成员组成绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　（1）前期准备。评价工作组收集整理项目相关资料，研究制定项目评价指标体系及工作方案。财务科组织绩效评价（自评）工作。

　　（2）组织实施。一是由财务科自评，并组织填报资金使用情况表、评分表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。二是评价工作组进入项目实施现场开展现场绩效评价工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。

　　根据《泸西县财政局关于下达2021年部门预算批复的通知》（泸财〔2021〕16号）要求，泸西县财政局于2021年2月23日批复我单位2021年部门预算，我单位2021年部门预算情况是：

　　（1）2021年部门财务总收入1779.09万元，均为财政拨款收入；（2）2021年部门预算总支出1779.09万元，其中，基本支出1219.09万元，项目支出560万元。

　　2.整体收支情况。

　　2021年总收入1233.41万元，其中：财政拨款收入1213.36万元，占总收入98.37%，其他收入20.05万元，占总收入1.63%。

　　总支出1225.18万元，其中：基本支出1121.98万元，占总支出91.58%；项目支出103.2万元，占总支出8.42%。其中项目支出分别是：

　　项目1：泸财预〔2021〕451号人大代表履职能力提升专项经费项目实际到位资金50.2万元，实际支出47.35万元，主要用于列支为开展提升人大代表履职能力相关工作而产生的日常开销、为建设“泸西智慧人大”智能会议系统购买的办公设备及软件等，结余资金由财政全额收回。

　　项目2 ：泸财预〔2021〕451号人大代表履职活动经费项目实际到位资金7.68万元，实际支出7.68万元，主要用于发放2020年州人大代表履职活动补贴经费，无结余。

　　项目3：泸财行经费〔2021〕204号人大代表活动经费项目实际到位资金19.24万元，实际支出8.26万元，主要用于发放2021年州人大代表履职活动补贴经费，结余资金由财政全额收回。

　　项目4：泸财预〔2021〕344号人大代表活动阵地建设经费项目实际到位资金6.43万元，实际支出6.34万元，主要用于列支县人大“代表之家”的日常维修护理，结余资金由财政全额收回。

　　项目五：泸财预〔2021〕367号全州人大系统运动会经费项目实际到位资金10万元，实际支出10万元，主要用于列支县人大全体职工参加州人大系统举办的“第二十四届职工运动会”产生的相关费用，无结余。

　　项目六：泸财预〔2021〕451号脱贫攻坚工作经费项目实际到位资金12万元，实际支出10.77万元，主要用于列支下乡差旅费，巩固脱贫成效产生的相关费用，为建设“泸西智慧人大”智能会议系统购买的办公设备，结余资金由财政全额收回。

　　项目七：泸财行经费〔2021〕101号人大履职能力建设专项经费项目实际到位资金10万元，实际支出10万元，主要用于列支为开展人大履职能力建设工作产生的日常开销，为建设“泸西智慧人大”智能会议系统购买的办公设备，无结余。

　　项目八：红财预发〔2020〕142号办公楼修缮补助经费项目实际到位资金20万元，实际支出2.8万元，主要用于县人大常委会办公楼的修缮改建等，结余资金下年继续使用。

　　3.预算执行情况。

　　收入单位：万元

　　款项预算数决算数差异原因

　　一般公共预算财政拨款收入 1779.09 1213.36 565.73 年初预算实施项目金额比实际拨付项目的金额多

　　其他收入 0 20.05 -20.05 国家税务总局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费509.71元。根据红财预发〔2020〕142号文件，红河州财政局拨办公楼修缮补助经费20万元。

　　合计 1779.09 1233.41 545.68

　　支出单位：万元

　　款项预算数决算数差异原因

　　一般公共服务支出 1395.74 827.51 568.22 年初预算实施项目金额比实际拨付项目的金额多

　　社会保障和就业支出 243.89 242.43 1.46

　　卫生健康支出 84.93 95.49 -10.56

　　住房保障支出 54.54 59.76 -5.22

　　合计 1779.09 1225.18 553.91

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　项目1已按计划全面实施完成，不存在偏差原因。

　　项目2已按计划全面实施完成，不存在偏差原因。

　　项目3按计划应完成情况与实际完成情况存在偏差原因是：因财政支付系统处于关闭状态等问题，部分钱款暂未支付。在下步工作中，我们将及时对接泸西县财政局，尽快确保项目资金全额支付。

　　项目4已按计划全面实施完成，不存在偏差原因。

　　项目5已按计划全面实施完成，不存在偏差原因。

　　项目6已按计划全面实施完成，不存在偏差原因。

　　项目7已按计划全面实施完成，不存在偏差原因。

　　项目8按计划应完成情况与实际完成情况存在偏差原因是：办公楼修缮工程已开工，因尚未竣工核算，所以相关开支暂时无法确定。等工程竣工核算验收后再支付相关费用。项目绩效目标暂未达标。在下步工作中，我们将严格按照相关规定，尽快确保项目资金全额支付。

　　三、绩效自评结论

　　对照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》等有关要求进行分析评价，我单位认为2021年度各项目计划内容实施：财务管理规范，投资控制基本合理；项目初期运行正常，效益发挥良好；资料、档案基本齐全，整理规范，项目绩效指标达到预期目标，经深入实地对受益区乡镇、村委会、村小组、当地群众及受益企业调查了解，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为“优”，满意率在95%以上。泸西县人大常委会办公室2021年部门整体执行的绩效情况基本达到预期。

　　根据泸西县人大常委会办公室填报的资料和现场核查的情况，对照绩效评价评分标准，对泸西县人大常委会办公室部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终泸西县人大常委会办公室部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。其中：投入情况得分15分，过程管理情况得分20分，产出情况得分35分，效果情况得分30分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入情况指标满分为15分，实际得分15分，占该项满分分值的100%，具体分析如下：

　　1.项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责。

　　2.绩效目标内容及绩效指标名称、指标值相对规范、完整。

　　3.项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

　　4.依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。

　　5.项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

　　6.项目资金安排突出重点，未出现小散乱等现象。

　　（二）过程情况分析

　　过程情况指标满分为20分，实际得分20分，占该项满分分值的100%，具体分析如下：

　　资金到位率100%；预算执行率几乎100%；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

　　（三）产出情况分析

　　产出情况指标满分为35分，实际得分35分，占该项满分分值的100%，具体分析如下：

　　各项目已纳入年度预算；各项目的产出指标均已完成；各项目实施产生的效益均达到全部预期指标。

　　（四）效果情况分析

　　效果情况指标满分为30分，实际得分30分，占该项满分分值的100%，具体分析如下：

　　1.泸西县人大代表工作联络站的建立有效解决了基层人大代表活动有场所、学习有阵地、履职有平台，为代表更好地学习交流履职提供更好条件，提升代表履职的服务保障水平；进一步强化代表管理，把代表学习培训、代表向选民述职、代表联系群众、代表视察调研、代表执法检查、代表参加会议听证、接待选民等制度落到实处，让代表依法履行好代表职责，联系群众，了解选民的愿望和要求;让选民掌握代表的履职情况，反映问题，提出意见，促进代表更好地履职，形成代表与人民群众的良性互动。

　　2.人大代表履职能力提升及基层人大建设项目的实施切实加强人大常委会机关及基层人大自身建设，强化新时期人大代表素质提升，不断提高代表知情知政水平和依法履职能力，推进“一府委两院”及其组成部门进一步增强人大意识，坚定不移地落实“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督、向人大报告要求，尊重人大及其常委会的法律地位与法定职权，自觉接受人大监督。推动人大工作全面过硬、与时俱进，认真履行法定职责，不断完善制度机制，切实强化组织建设，较好发挥了基层国家权力机关作用。

　　3.开展“脱贫攻坚巩固提升人大代表在行动”活动，组织动员全体人大代表积极投身脱贫攻坚，对推动县乡人大依法履行职责，推动人大工作与时俱进，创新发展，助力决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、建设高原花园城市具有重要意义。

　　4.参加“职工运动会”活动，丰富机关职工的业余文体生活，加强职工之间交流，增进职工之间友谊，增强了职工的身体素质，培养了职工的集体荣誉感精神和凝聚力，达到“团结、和谐、友谊、快乐、温馨”的目的。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。

　　二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，部分绩效指标填报质量有待加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。

　　一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

　　二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

　　2.加强绩效目标基础管理工作。

　　一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

　　二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

　　六、主要经验及做法

　　一是做好项目预算安排。根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。

　　二是通过加强监督检查，对单位资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。

　　三是强化台账管理。由各代表团团长担任联络室负责人，专门负责联络室的日常维护和管理，不断完善人大代表联络室的各项规章制度，同时，规范管理人大代表联络室的档案，在制定代表活动计划和工作流程，并严格按照计划开展工作，不断规范活动台账的管理，确保代表活动有记录、有痕迹。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：泸西县人大常委会办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2：泸西县人大常委会办公室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县人大常委会办公室

　　2022年4月14日

附件【泸西县人大常委会办公室部门整体支出自评表.xlsx】