泸西县文化和旅游局庆祝中国共产党成立100周年专项资金绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。按照县级的安排，泸西县文化和旅游局开展庆祝中国共产党成立100周年活动。预算安排46.7万元，支出46.55万元,预算执行率99%。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目绩效总目标。完成主题朗诵（演讲）节目2个，舞蹈2个，歌伴舞1个，组合演唱2个，合唱2个，小品1个，访谈1个。圆满开展庆祝中国共产党成立100周年演出活动。

　　2.项目绩效阶段性目标。提高资金使用率，圆满开展庆祝中国共产党成立100周年演出活动。

　　二、绩效评价工作情况

　　1.前期准备。根据《泸西县财政中心关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》(泸财〔2021〕105号 )要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作部署会，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，明确了绩效目标。

　　2.组织实施。单位绩效评价工作工作组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，通过核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总等步骤在规定的时间节点内开展绩效自评工作。

　　3.分析评价。该项目各项目标达到了相应时期执行进度，项目经费按预算实施，根据评价指标体系测算，评价结果等次为“优”。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。2021年泸西县文化和旅游局庆祝中国共产党成立100周年活动专项经费46.7万元，县财政均按时足额拨付到位。

　　2.项目资金使用情况分析。所有项目资金按项目要求和进度全部落实到位，截止2021年底全部资金使用46.55万元。

　　3.项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

　　（二）项目管理情况分析。为了规范项目资金分配及使用，我单位严格执行省州专项资金管理办法，明确了项目资金管理的原则，对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理、竣工验收、结果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行了规范。

　　（三）项目绩效情况分析。

　　1.项目成本（预算）控制情况。我单位严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。

　　2.项目完成质量。项目按年初制定的工作目标，已经全部完成，达到了预期的效果。

　　3.项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，项目得到有序开展。到年底完成全部项目的99%，资金拨付达到99%，完成项目验收率达到99%。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。我单位更好地服务党委和政府中心工作，群众认知度不断提升。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　1.主要经验：在使用该项资金时，我们严格按照专项资金管理办法执行，没有出现违规违纪现象。在以后的工作中我们将继续加强资金管理，使有限的资金发挥更大的效益。

　　2.存在问题：一是绩效指标体系的设立还不够科学；二是数量指标细化不够。

　　3.整改措施：一是逐步建立完善系统科学的绩效指标体系；二是针对各项目资金安排具体细化绩效指标体系。

　　六、其他需说明的问题。

　　无

　　泸西县文化和旅游局

　　2022年4月18日