预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01548
发布机构

泸西县红十字会
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

泸西县红十字会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

　　（2）开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。

　　（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

　　（4）开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

　　（5）组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。

　　（6）参加国际人道主义救援工作。

　　（7）宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　（8）依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。

　　（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

　　（10）协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。

　　（11）指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。

　　（12）完成县委和县政府交办的其他工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　泸西县红十字会属于独立核算的事业单位。泸西县红十字会设有办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部4个内设机构。在职在编人员7人，其中：专业技术人员4人，事业工勤人员3人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）全力抓好募捐筹资工作，不断增强救助实力

　　建立可持续发展的募捐筹资机制，着力推进筹资宣传工作，以项目筹资为重点，广泛开展具有泸西特色的人道主义救助活动，精心塑造博爱助学、博爱助困、博爱助医在广大人民群众中的形象和“口碑”，不断提高红十字会的知名度和公信力；建立和完善严格的资金物资分配制度，完善捐赠款物使用信息、援助项目实施情况等定期反馈制度，提高捐赠物资使用透明度，自觉接受社会各界监督。

　　（2）全面抓好“三救三献”核心工作，持续拓展救助范围

　　以红十字“五进”活动（进机关、进社区、进学校、进企业、进农村）为依托，积极争取县委、县政府和各级各部门的大力支持，及早实现应急培训中心建设，持续巩固初学机动车驾驶员应急救护培训工作，强化全民普及应急救护培训纵深发展。充分发挥我县应急救护培训“名片”效应，拓宽高危行业应急救护培训“广度”和“宽度”，提高应急救护普及率和公众自救互救能力水平；持续做实医疗救助，积极向上争取和实施儿童先天性心脏病、白血病等重症患者救助项目，力求让所有申报的患者都能得到及时救助；持续开展“博爱送万家”活动，积极拓展贫困弱势群体救助范围；持续推动博爱助困、博爱助学活动，广泛动员社会力量参与，多渠道筹资，实行社会帮扶资源和精准扶贫需求有效对接，让更多的贫困家庭和贫困学生得到关爱和救助；持续推进“三献”工作制度化和科学化水平，积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献的广泛宣传、全民动员和数据建库、有效捐献工作。

　　（3）持续推进“五进”工作，巩固扩展基层组织建设

　　借助机构改革东风，继续推进“五进”工作，进一步在城市社区、农村乡镇（村）、企事业单位、学校、医疗机构和其他社会组织中建立红十字基层组织，不断增强红十字力量。进一步加强会员管理，加强会员意识形态的思想教育引导，增强会员权利、义务的深度认识，充分发挥会员作用，强化会费收缴力度，确保会费收缴率达到90%以上；加强调查研究和分类指导，引导和支持红十字基层组织经常性、灵活性相结合，开展内容丰富、形式多样的宣传、救助、募捐、义工服务活动；着力推进红十字志愿服务工作常态化和制度化建设，充分发挥志愿服务者在人道救援领域不可或缺的作用，使之成为红十字会工作向社会各个领域延伸的“触角”和“接力臂”。

　　（4）着力推进改革创新，切实加强自身队伍建设

　　一是以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，围绕中央和省、州党委关于群团改革的决策部署，认真贯彻落实县委十三届五次全会精神，进一步深化群团改革重要意义的认识，切实增强推进红十字会改革的思想自觉性和行动自觉性，加强改革调查研究，稳健落实各项改革要求。二是始终围绕县委、县政府的决策部署谋划工作，切实把县委、县政府各个时期的重大决策部署落实到红十字会工作的方方面面。三是积极参与养老服务改革，探索建立红十字养老志愿服务队伍，动员和培训红十字志愿者深入家庭、社区和养老机构开展志愿服务活动。四是牢固树立“四个意识”，认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，自觉实践监督执纪“四种形态”，常研究、常部署；抓具体、具体抓，有效促进全体干部职工作风大幅转变，工作效率普遍提升，不断营造和净化红十字系统风清气正的干事创业环境。不忘初心、牢记使命，勇于担当、奋力前行，创新工作思路和工作措施办法，努力推动红十字事业持续、健康和全面发展。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.疫情防控工作取得阶段性成效：深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神以及省、州、县各级党委和政府关于疫情防控工作的决策部署。成立县红十字会应对疫情工作领导小组,疫情防控工作领导小组，建立24小时应急值守制度和日报告制度，全力抓好疫情防控工作。2.积极助力乡村振兴：积极融入泸西乡村振兴战略，全面推进乡村振兴。3.开展“爱国卫生七个专项行动”取得显著成效：严格落实爱国卫生七个专项行动各项决策部署，巩固提升爱国卫生“7个专项行动”整治成果，取得了显著成效。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.强化党的建设抓好部门党建工作，抓好部门党风廉政建设责任制工作，抓好部门意识形态及精神文明建设工作。

　　2.加强综治维稳暨平安建设工作。

　　3.完成州红会系统综合目标考核工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　泸西县红十字会部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2021年部门项目数0个，项目支出金额0万元。

　　（五）当年部门预算整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年县级财政共下达泸西县红十字会财政经费合计1,054,864.47元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,054,864.47元，项目收入0元，其他收入0元。

　　2.整体收支情况

　　2021年度泸西县红十字会一般公共预算财政拨款收入为1,054,864.47元；支出为1,054,864.47元；结余为0元。资金使用情况为：社会保障和就业支出885,526.75元；卫生健康支出95,762.72元；住房保障支出73,575.00元；项目支出0元。

　　“三公经费”支出决算情况：2021年度预算“三公”经费为0万元，2021年度“三公”经费支出为0万元，其中：公务用车运行及维护开支0万元，因公出国（境）费为0万元，公务接待费0万元。“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。　

　　3、预算执行情况

　　（3）泸西县红十字会2021年度支出合计1,054,864.47元。其中：基本支出年度下达1,054,864.47元，年度支出1,054,864.47元（其中：社会保障和就业支出885,526.75元；卫生健康支出95,762.72元；住房保障支出73,575.00元；项目支出0元；预算执行率为100%。)

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　完成各级部门下达的任务和指标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　根据填报的资料情况，对照绩效评价评分标准，泸西县红十字会部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终泸西县红十字会部门整体支出绩效评价综合得分为96分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.预算批复情况

　　2021年县级财政共下达泸西县红十字会财政经费合计1,054,864.47元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,054,864.47元，项目收入0，其他收入0元。

　　2.整体收支情况

　　（1） 2021年度泸西县红十字会一般公共预算财政拨款收入为1,054,864.47元；支出为1,054,864.47元；结余为0元。资金使用情况为：社会保障和就业支出885,526.75元；卫生健康支出95,762.72元；住房保障支出73,575.00元；项目支出0元。

　　（2）“三公经费”支出决算情况：2021年度预算“三公”经费为0万元，2021年度“三公”经费支出为0万元，其中：公务用车运行及维护开支0万元，因公出国（境）费为0万元，公务接待费0万元。“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。　

　　3.预算执行情况

　　泸西县红十字会2021年度支出合计1,054,864.47元。其中：基本支出年度下达1,054,864.47元，年度支出1,054,864.47元，（其中：社会保障和就业支出885,526.75元；卫生健康支出95,762.72元；住房保障支出73,575.00元；项目支出0元。预算执行率为100%。)

　　（二）过程情况分析

　　严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。

　　（三）产出情况分析

　　1.年度工作完成情况

　　完成各级部门下达的任务和指标

　　2.项目完成情况

　　部门按要求填报绩效目标的项目0个，部门项目数0个。其中：按要求填报绩效目标的县本级项目支出金额0万元，县本级项目支出金额0万元；按要求填报中央、省、州专项转移支付绩效目标的挂接项目支出0万元。

　　（四）效果情况分析

　　泸西县红十字会将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执行、内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行彻底整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们很重视，但思想停留在“完成”二字上，少有创新举措，忽视对典型的挖掘和推介。

　　2.注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

　　六、主要经验及做法

　　1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　2.加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是部门相关业务人员主动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法规范管理实施意见，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

　　3.加强督促跟踪问效。单位领导和业务人员不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1. 泸西县红十字会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2. 泸西县红十字会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县红十字会

　　2022年4月10日

附件【泸西县红十字会部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】