预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01549
发布机构

泸西县人力资源和社会保障局
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

泸西县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职责

　　（1）拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，提出贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

　　（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订具体实施办法并组织实施；会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培养和激励体系。

　　（4）负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策，拟订具体实施意见并组织和监督实施。负责全县企业离退休人员社会化管理工作，负责全县养老、失业、工伤等社会保险待遇领取资格认证工作。逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。拟订社会保险基金支付、管理、运营的贯彻实施办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、监督县域的社会保险工作。会同有关部门实施全民参保计划。

　　（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（7）负责深化职称制度改革工作，拟订贯彻专业技术人员管理、继续教育等政策的实施意见并组织实施。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度、职业技能评价政策。

　　（8）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

　　（9）会同有关部门拟订贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　（10）贯彻落实农民工工作政策，并负责拟订相关实施意见，会同有关部门编制农民工工作规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（12）有关职责分工。

　　与泸西县教育体育局的职责分工。高校毕业生就业政策由泸西县人力资源和社会保障部门牵头，会同泸西县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由泸西县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。

　　2.机构设置及人员情况。

　　机构设置：泸西县人力资源和社会保障局设置9个内设机构。（一）办公室。（二）政策法规与劳动关系科。（三）规划财务与基金监管科。（四）就业促进与职业能力建设科。（五）职称与事业单位管理科。（六）工资福利科。（七）劳动保障监察科（泸西县劳动保障监察大队）。（八）组织人事科。（九）信访和调解仲裁科。

　　泸西县人力资源和社会保障局下设7个事业单位，具体情况为：

　　（1）. 泸西县社会保险中心；

　　（2）. 泸西县劳动人事争议仲裁院；

　　（3）. 泸西县机关事业单位养老保险管理中心；

　　（4）. 泸西县公共就业和人才服务中心；

　　（5）. 泸西县城乡居民社会养老保险管理中心；

　　（6）. 泸西县人力资源档案管理中心；

　　（7）. 泸西县失地农民管理中心。

　　独立核算的单位3个：第一个是泸西县劳动人事争议仲裁院，泸西县机关事业单位养老保险管理中心，泸西县公共就业和人才服务中心，泸西县人力资源档案管理中心纳入局机关核算。第二个是泸西县失地农民管理中心纳入泸西县城乡居民社会养老保险管理中心核算。第三个是泸西县社会保险中心。

　　人员情况：局机关实有行政人员18人，机关工勤人员4人，事业人员11人。退休人员19人，离休1人。

　　泸西县社会保险中心，实有在职参公管理事业人员10人，退休5人。

　　泸西县城乡居民社会养老保险管理中心，实有事业人员22人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况。

　　一是做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐和服务工作，进一步规范事业单位岗位和职称评聘管理；二是做好各类招聘工作，为各单位、各行业补充各类紧缺人才；三是加强事业单位工资福利管理和各项工资变动审核审批工作；四是做好人事档案管理服务，扎实开展高校毕业生人事代理工作，认真做好人事代理服务；做好流动人员档案管理工作，重点做好干部人事档案专项审核和事业单位人员应入档资料的催交、归集整理等相关工作。五是全面落实社会保险补贴、公益性岗位、就业扶贫基地（车间）、高校毕业生见习等各项补贴政策；六是积极推进“贷免扶补”、创业担保贷款、小微企业贷款等创业扶持政策落实；七是搭建多元化的转移就业平台，通过强化中介企业合作、深化沪滇劳务协作、抓实“党建+智慧用工APP”推广运用等方式全面推进就业工作；八是落实好职业技能提升行动培训计划，进一步推进职业技能培训，提升劳动者技能素质；九是积极融入和服务泸西产业发展，推动农村劳动力就近就地转移就业。十是加大劳动保障监察，全力构建和谐劳动关系。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是严格执行人事制度，大力加强人才队伍建设。加快建设人才高地，继续坚持“以人为本、人才优先”工作主线，不断推动人才工作迈上新台阶，为全县经济社会发展提供坚强的智力支持。二是实施就业优先战略，全力推进就业创业工作。突出“一个服务”，抓好“两个落实”，即突出“为求职人员、企业用工服务”，抓好“促进就业政策和各类补贴政策”落实。三是着力健全完善体系，全面提升社会保障水平。不断扩大社保覆盖面，全力推进全民参保计划，做好社会保险扩面和宣传工作；加大对用工企业社会保险申报、社会保险缴纳的监督检查，实现依法征缴，做到应收尽收；认真落实被征地农民养老保险相关政策。四是加大劳动保障监察，全力构建和谐劳动关系。加大《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《劳动保障监察条例》等法律法规的宣传力度，推进和谐用工。五是扎实推进脱贫攻坚，不断补齐行业扶贫短板。一是解决好政治站位和思想认识问题，深入推进遍访贫困对象行动，抓实“户户清”工作。六是持续推进全面从严治党，全面加强党风廉政建设。抓实意识形态工作，坚持从严从实推进纪律建设和反腐败斗争，全面落实党风廉政建设责任制，把全面从严治党引向深入，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治站位和政治觉悟，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年，本部门在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏。从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，压缩行政管理开支和费生产性开支，“三公经费”明显下降，通过专项项目资金实施，保障了人社局社会保障相关工作，加强完善了就业创业管理、人事人才、社会保障能力水平提升、劳动者权益机制完善、党风廉政建设全面加强等工作，部门项目支出绩效评价分析及综合评价情况，取得较好成效。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2021年本部门领导高度重视预算绩效管理工作，有办公室牵头认真贯彻《全面实施预算绩效管理工作推荐方案》和《预算绩效管理工作规定》等精神。以设定的绩效目标为核心，认真组织机构、加强领导、明确职责、落实制度、制定目标、及时跟踪、及时评价公开。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。实施部门和单位整体预算绩效管理。稳定推荐政府预算绩效管理。通过相关材料及专项资金绩效实施情况说明，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

　　2021 年初预算项目数据生成后，绩效目标纳入预算公开；2021 年 1-6 月、1-9 月项目绩效目标跟踪监控资料按时提交，纳入预算公开。至 11 月，对年度的部门整体绩效目标、上级转移支付项目做自评并及时通过县政府信息公开网站向社会公开。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。本年度泸西县人力资源和社会保障局部门预算批复收入1360.9万元，上年预算安排2437.94万元，比2020年少1077.04万元，降低44.17%。减少原因：本年度未批复项目预算数。其中一般公共预算财政拨款1360.9万元。预算支出1360.9元。其中人员经费1300.47万元，公用经费60.43万元。

　　2.整体收支情况。2021年泸西县人力资源和社会保障局拨款收入决算数为2222.14万元。2020年收入2216.57万元，与2020年相比增加5.57万元，增加0.25%。增加原因：就业专项资金、沪滇劳务协作扶贫资金增支导致。其中一般公共预算财政拨款2198.11万元，其他收入为24.03万元。2021年支出决算数为2222.32万元，2020年支出决算数为2586.44万元。与2020年相比减少364.12万元，降低14.07%。减少原因：就业专项资金、沪滇劳务协作扶贫资金支出减少导致。本年度资金使用情况为：社会保障和就业支出1847.18万元，卫生健康支出89.01万元，农林水支出224万元，住房保障支出62.13万元。

　　“三公”经费支出情况：“三公”经费总额2021年初预算数为21.3万元，较上年预算的22.4万元减少1.1万元，减少4.9%。本年度支出决算数为0元，较上年支出决算数少1.11万元，减少100%。

　　2021年无会议费、无培训费支出。

　　预算执行情况。我部门在预算执行上做到使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目在开展前均做绩效及评估，保证每一项资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。严格按照年初预算使用经费，无预算不支出，不超预算支出，提高预算执行效率。

　　本年度收入共计2222.14万元，2020年全年收入共计2216.57万元，与去年相比增加5.57万元，增加0.25%。增加原因：就业专项资金、沪滇劳务协作扶贫资金增支导致。

　　本年度支出共计2222.32万元，2020年共计支出2586.44万元。与2020年相比减少364.12万元，降低14.07%。减少原因：就业专项资金、沪滇劳务协作扶贫资金支出减少导致。

　　2021年度我部门预算收入支出完成率为100.01%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　我部门通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录了 2021 年度部门整体绩效目标。2021 年度部门整体支出设置产出绩效指标53条（其中：包含数量指标27条、质量指标8要、时效指标3条、成本指标5条，效益指标 8 条，满意度指标 2 条）。整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。编制质量合格，具体指标值设置科学、规范、完整。

　　（一）严格执行人事制度，大力加强人才队伍建设。一是做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐和服务工作，进一步规范事业单位岗位和职称评聘管理；二是做好各类招聘工作，为各单位、各行业补充各类紧缺人才；三是加强事业单位工资福利管理和各项工资变动审核审批工作；四是做好人事档案管理服务，扎实开展高校毕业生人事代理工作，认真做好人事代理服务；做好流动人员档案管理工作，重点做好干部人事档案专项审核和事业单位人员应入档资料的催交、归集整理等相关工作。

　　（二）实施就业优先战略，全力推进就业创业工作。一是全面落实社会保险补贴、公益性岗位、就业扶贫基地（车间）、高校毕业生见习等各项补贴政策；二是积极推进“贷免扶补”、创业担保贷款、小微企业贷款等创业扶持政策落实；三是搭建多元化的转移就业平台，通过强化中介企业合作、深化沪滇劳务协作、抓实“党建+智慧用工APP”推广运用等方式全面推进就业工作；四是落实好职业技能提升行动培训计划，进一步推进职业技能培训，提升劳动者技能素质；五是积极融入和服务泸西产业发展，推动农村劳动力就近就地转移就业。

　　（三）着力健全完善体系，全面提升社会保障水平。不断扩大社保覆盖面，全力推进全民参保计划，做好社会保险扩面和宣传工作；加大对用工企业社会保险申报、社会保险缴纳的监督检查，实现依法征缴，做到应收尽收；认真落实被征地农民养老保险相关政策；加强社保基金监督管理，建立完善控制基金风险长效机制，完善社保经办机构内部控制制度，充分运用信息化的手段实现对社保基金管理运行的“适时、全程、动态”监管，确保我县各类社会保险基金的安全完整。

　　（四）加大劳动保障监察，全力构建和谐劳动关系。加大《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《劳动保障监察条例》等法律法规的宣传力度，推进和谐用工。建立解决拖欠农民工工资的长效机制，在工程建设领域进一步完善施工单位实行工资支付保证的相关办法，落实劳动者权益告知制度，保障农民工的劳动报酬权。继续推进工程领域在建项目清单管理，落实新建项目农民工实名制、双公示、保证金缴纳、开设农民工工资专户银行代发农民工工资多项指标达到100%。切实做好举报投诉案件查处，依法规范投诉、举报案件的受理、查处程序和管理办法，提高效率真正做到投诉举报一起，查处一起。做好劳动争议仲裁，强化劳动仲裁调解机制，加强政策法规学习，全面提升业务水平。

　　三、绩效自评结论

　　泸西县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效达到预期计划，从整体部门支出绩效自我评价情况来看，总体完成情况较好，达到了预期的目标，通过各项工作的开展，取得了良好的成效，社会保障工作也得到了社会公众和服务对象的认可。根据填报的资料情况，对照绩效评价评分标准自评。根据附件1《泸西县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效单位自评表》，附件2《泸西县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》最终泸西县人力资源和社会保障局整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我部门本年度收入共计2222.14万元。本年度支出共计2222.32万元。制定了年度整体绩效目标，且依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。按照整体部门绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务。

　　（二）过程情况分析

　　在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务。本年度总收入2222.14万元。2020年全年总收入为2216.57万元。比上年增加0.25%。其中：社会保障和就业收入共计1847万元，占全年总收入的83.12%；卫生健康共计收入89.01万元，占全年总收入的4%；农林水收入224万元，占全年总收入的10.08%；住房公积金收入62.13万元，占全年总收入的2.80%。与上年收入增加原因：就业专项资金、沪滇劳务协作资金增支，故收入较上年增加。支出情况为：本年度总支出2222.32万元。2020年全年支出为2586.44万元。比上年减少14.07%。其中：社会保障和就业支出共计1847.18万元，占全年总支出的83.12%；卫生健康共计支出89.01万元，占全年总支出的4%；农林水支出224万元，占全年总支出的10.08%；住房公积金支出62.13万元，占全年总支出的2.8%。支出较上年减少原因：由于财政系统关闭导致就业专项资金未能及时支付。本年度“三公经费”预算为21.3万元，较上年预算的22.4万元减少1.1万元，减少4.9%。认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，2021年度“三公经费”变动率≤100%。政府采购执行率、收入合规、支出合规、执行过程中严格按照各项管理制度须有开展。为加强资产管理、规范资产管理行为制定了相关资金收支严格按照财务管理制度执行，资产安全、完整。单位资产保存完整、帐实相符、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，单位固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　截至12月底，全县城镇新增就业人数3184人，完成全年任务数2780人的114.53%；城镇失业人员再就业人556人，完成全年任务数520人的106.92%；就业困难人员就业人数365人完成全年任务数330人的110.61%，城镇登记失业率控制在4.2%以内；目前实有农村劳动力转移就业人数13.19万人，完成期末任务数13.18万人的100.08%；开展农村劳动力技能培训6922人次；“贷免扶补”扶持创业693人，创业担保贷款扶持创业435人，共计发放贷款金额21266万元，带动就业4718人。在事业编制较紧、矛盾较为突出的情况下，及时调整事业单位人员调入调出政策，疏通出口，严把进口，按照单位需要，空编空岗，人岗相适的原则，调整调动事业单位工作人员共202名，其中：调出县外32名，县外调入59名，县内调整调动56名。不断深入学习宣传《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规。截至目前，共收到各类投诉案件171件，处理171件，涉及农民工690人，清欠农民工工资251.07万元；共受理劳动人事争议案件29件，已全部结案，其中：仲裁结案5件，调解结案24件，涉案金额185.31万元。

　　（四）效果情况分析

　　2021年，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，严格按照年初预算进行整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理较好的完成了各项工作任务，加强社会保障工作开展，在经济效益、社会效益、满意度指标等均达到预期目标，取得较好成效。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是在部门绩效管理工作上，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是单位岗位之间缺乏相互监督导致没有发挥很好的效果;三是工作完成后依附于财务人员完成绩效评价，无后续监督考核环节。2021年项目资金支付较往年相对滞后，主要原因为财政一体化系统关闭，未能及时完成支付。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是健全绩效评价体系。应当按照绩效评价要求，在主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

　　二是加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价;通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。

　　六、主要经验及做法

　　1.坚持全面性原则。绩效评价贯穿于单位各项经济业务和事项。在绩效评价程序的所有环节中，使每一个环节都发挥作用。

　　2.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　3.加强预算执行管理。成立绩效考评领导小组，领导小组成员负责项目的监督和评价，定期或不定期到检查项目实施情况，发现问题及时要求相关单位和项目负责人进行整改。对项目绩效评价的实施带动了其他工作的有序开展；通过对项目绩效评价指标的落实，明确了单位职责向相关人员和群众发放调查表，获取项目基础评价依据。专人负责项目实施，专人负责资金管理，项目资金列支多人审核。办理政府购买服务，严格控制成本预算。项目完工后做好绩效评价工作。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1.泸西县人力资源和社会保障局 2021 年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2.泸西县人力资源和社会保障局 2021 年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县人力资源和社会保障局

　　2022年4月26日

附件【泸西县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表.xlsx】
附件【泸西县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效单位自评表.xlsx】