预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01550
发布机构

泸西县残疾人联合会
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

泸西县残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）机构、人员组成

　　泸西县残疾人联合会是泸西县人民政府工作部门，泸西县残疾人联合会设3个内设机构（股所级）,分别是：办公室、教育就业扶贫股、康复股。编制人数7人,在职实有人数13人。

　　（二）单位主要职责

　　泸西县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经泸西县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是：

　　1.听取残疾人意见,反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复，教育，扶贫，劳动就业，文化，体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织，协调和服务。

　　7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　8.承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

　　9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

　　10.指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12.承担县政府和上级残联交办的其它工作。

　　二、部门整体预算及执行、管理情况

　　（一）部门预算情况

　　1.部门预算收入

　　2021年部门预算收入为279.32万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　2.部门预算支出

　　2021年部门预算支出为285.37万元，财政拨款安排支出158.08万元，其中：机关工资福利支出215.74万元，主要包括：工资奖金津补贴202.11万元、社会保障缴费19.32万元、住房公积金13.76万元。机关商品和服务支出60.81万元，主要包括：办公经费支出3.60万元、公务交通补贴7.08万元；对个人和家庭的补助19.77万元。

　　3.三公经费预算情况

　　泸西县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，其中，公务接待费预算为0.2万元，公务用车购置及运行维护费为1.0万元。

　　（二）部门预算执行情况

　　1.部门实际收入

　　截止到2021年12月实际收入为279.3万元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入279.3万元。

　　2.部门实际支出

　　截止到2021年12月实际支出为279.3万元，其中:一般公共财政预算财政拨款支出215.7万元，包括：人员经费支出129.81万元、日常公用经费支出13.6万元、项目支出63.87万元。

　　3.三公经费

　　2021年本单位三公经费总支出为1.2 万元，其中：公务接待费支出0.2万元、公务用车购置及运行维护费支出1万元。

　　三、部门绩效目标

　　（一）部门绩效总目标

　　1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，按照省、州残联2021年残疾人工作目标责任制和县委、县政府一系列重大决策部署。

　　2.认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述，不断提高思想认识和政治站位。

　　3. 继续争取县委、县政府的支持，依法征收好残疾人就业保障金。

　　4.抓好全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作，加强沟通协调，加快残疾人托养中心建设

　　5.全面完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，加强业务数据统计和动态管理工作，及时完善残疾人信息数据库，提高残联工作信息化水平。

　　（二）部门绩效年度目标

　　1.做好残疾人康复需求调查，积极向上争取项目，解决残疾人康复所需。

　　2.继续抓好残疾人农村实用技术培训工作。做好扶残助学工作，提高残疾儿童的入学率。

　　3.抓快推进困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的落实，继续抓好全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。

　　4.积极开展残疾人文体活动，及时发现培养输送新的残疾人文艺、体育人才，不断丰富残疾人的文化生活。

　　5.按照领导干部大接访、大下访活动的要求，继续深入基层，倾听残疾人的呼声，化解各方矛盾，维护社会稳定。

　　6.加强业务数据统计和动态管理工作，及时完善残疾人信息数据库，提高残联工作信息化水平。

　　7.进一步组织干部职工加强信息、简报的撰写和上报工作，争取县委、县政府的支持，依法征收好残疾人就业保障金。

　　（三）部门目标完成情况

　　1.开展困难残疾人慰问1.0万元，慰问人数100余人，残疾人信访解困支出0.8万元。

　　2.残疾人实用技术培训4期，培训人数200人，培训费用支出20万元（未支付）

　　3.残疾人助听器发放4.6万元，受益人数40余人，辅助器具购买9.2万元，受益人数200余人。

　　4语言、肢体、听力、脑瘫等残疾儿童手术和康复费用支出10.23万元

　　四、部门绩效评价工作情况

　　2021年12月泸西县残疾人联合会对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额232.78万元。在理事长的组织下对本单位2021-1-1日至2021-12-31日泸西县残疾人联合会关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度

　　1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

　　2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

　　3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

　　4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

　　五、综合评价结果

　　结合我单位实际情况,填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分89.7分，部门整体支出绩效为“良”。评分原则：90-100为优秀、80-89为良、80分以下为差。

　　六、效益影响

　　社会效益：听取残疾人意见,反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复，教育，扶贫，劳动就业，文化，体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。通过无障碍改造，进一步改善残疾人生产生活条件，提高残疾人生活质量，为残疾人实现小康创造物质基础。

　　七、存在的主要问题

　　1.县残联会虽然在帮扶残疾人工作中取得了一定的成效，但在康复、教育、扶贫、维权等方面离残疾人的期盼仍存在一定的差距，后续仍然需要进一步加强。

　　2.残疾人员普遍存在就业难的问题，县残联会应抓好残疾人农村实用技术培训工作，做好扶残助学工作，提高残疾人员入学率和就业率。

　　3.机关部门人员要深入基层、深入残疾人群众的调研工作中，积极与残疾人员沟通，聆听残疾人员心声，切实解决残疾人员所需。

　　八、改进措施和建议

　　1.进一步做好残疾人康复需求调查，积极向上争取项目，解决残疾人康复所需。继续争取县委、县政府的支持，依法征收好残疾人就业保障金。

　　2.多渠道筹措资金，提升改造内容和技术水平，满足残疾人家庭人性化、个性化、精准化的服务需求。

　　3.继续抓好全国残疾人基本服务状况和需求，做好信息动态更新工作。

　　4.进一步加快残疾人托养中心建设。积极开展残疾人文体活动，及时发现培养输送新的残疾人文艺、体育人才，不断丰富残疾人的文化生活。

　　5.加大残疾人保障法等相关法律法规的宣传力度，切实维护残疾人的合法权益。

　　泸西县残疾人联合会

　　2021年12月6日

附件【泸西县残疾人联合会2021年部门整体绩效自评表.xls】