预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-03313
发布机构

县农业技术推广中心
文号
发布日期

2022-11-29
时效性

有效

泸西县农业技术推广中心2020年度玉米绿色优质高效示范基地建设项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　项目实施采取“新型经营主体+基地+养殖企业订单”经营模式组织实施。具体在午街铺镇水塘村委会阿古块老寨、阿古块新寨、水塘、麻子哨4个村小组实施，总示范面积601.3亩，涉及农户147户，其中建档立卡贫困户31户、123人，建档立卡贫困户示范面积为117.8亩；同时开展青贮饲用玉米品种筛选及种植密度筛选试验各一组；开展青贮饲用玉米种植技术、中耕管理相关业务培训工作。项目原计划总投资30万元，全部为申请泸西县产业贫困整合财政资金，其中计划用于物化补助58%共17.4万元，用于社会化服务补助22%共6.6万元，用于技术推广服务补助20%共6万元。因项目评审等原因，项目实施方案于同年8月修改为计划资金20万元，其中计划用于物化补助75%共15万元，用于社会化服务补助22.5%共4.5万元，用于试验2.5%共0.5万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1. 项目绩效总目标

　　项目实施计划在午街铺镇水塘村委会建设青贮饲用玉米种植基地600亩，并辐射带动午街铺镇发展青贮饲用玉米种植2000亩，带动全县发展青贮饲用玉米种植12000亩。实现项目区当年青贮玉米亩均生物单产4000公斤，平均亩产值1400余元，较传统籽实玉米种植亩产值1000元亩增收400余元、增幅大于或等于40%，农业科技带动增加产业产值24万余元。预计带动31户123个贫困人口增加全年总收入4.7万余元，人均增加收入380余元。实现青贮玉米种植化肥使用量减少2%、农药使用量减少3%的化肥农药减量增效、农业面源污染综合治理目标。达到稳定粮食生产，保障重要农产品有效供给和促进农民持续稳定增收等长期效益。

　　2.项目绩效阶段性目标

　　2020年2月20日前，开展项目前期调研，联系青贮玉米收购企业并确定最低收购价，与拟实施地乡镇政府、村委会沟通协调项目总体实施思路和物化补贴标准，根据调研情况编制上报实施方案。

　　2020年3月底前，完成青贮玉米种植农户动员工作，规划落实种植坐落和地块。企业与农户签订青贮玉米收购合同。

　　2020年4月，完成种子、化肥等物资采购、发放及农机社会化服务购买工作，开展青贮玉米高产种植技术培训。

　　2020年5月，组织农机服务社进行种植地块翻犁，视土壤墒情及时组织指导农户播种，同步开展不同品种、密度田间试验。

　　2020年6月～9月，开展中耕管理培训，指导农户开展中耕管理，及时解决各类种植技术问题。

　　2020年10月～11月，开展青贮玉米收割技术培训，企业组织做好收购、付款工作，全面完成收购工作。

　　2020年12月底前，做好项目工作总结，完成县级初验和绩效评价，项目内容全部实施完成。

　　（三）项目组织管理情况。

　　在脱贫攻坚工作中，泸西县成立有产业扶贫领导小组，下设办公室在农业局，一是督促落实项目的实施，形成各部门各负其责，全力配合，分别制定相应措施，为项目实施创造良好的条件；二是建立起有效的组织机构和协调机制。将项目建设纳入产业扶贫目标管理，加强组织和领导工作，充分发挥领导小组的组织，协调功能，发动群众，积极参与，解决项目建设过程中的问题，协调各方面的关系，落实资金，形成集中各方面力量，各项目资金支持项目建设的局面，加大计划的实施力度；三是建立有效的推进机制。一方面深入地开展调查研究，为县级领导决策提供科学依据；另一方面做到项目实施初期有布置、实施过程中有督查、实施完成后有总结，确保项目全面完成。

　　具体在分工与职责方面，泸西县农业农村和科学技术局作为项目具体实施主体指派县农技推广中心负责制定工作实施方案，协调项目区涉及乡镇农科站做好项目规划、技术指导、培训和项目的监督工作。做好项目的各种信息上报、材料收集整理、观察记载、总结撰写、组织验收和绩效考核等工作。项目实施地农技部门抓好该示范区域的项目实施工作，密切配合好县农技推广中心切实抓好示范区的面积落实、技术培训、技术指导、种植、管理、观察记载、测产和信息撰写上报等工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　绩效评价目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，泸西县农业技术推广中心根据《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政办发〔2020〕34号）、《泸西县项目支出绩效评价管理办法》（泸财〔2022〕19号）等有关要求，对实施的《泸西县2020年玉米绿色优质高效示范基地建设项目》进行绩效评价，围绕“一、二、三级绩效目标”分门别类组织评价。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　单位自评应做到实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假，按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定投入、过程、产出与效益、社会评价等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。对所有绩效指标采取全覆盖评价。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　按照相关文件和实施方案的要求，县产业扶贫领导小组办公室从农业、财政等部门抽调专家成立了县级田间实测验收组，于2020年9月15日到项目实施地块进行了田间实收测产。2022年4月12日泸西县农业农村和科学技术局召开2021年项目绩效评价工作会议，安排泸西县农业技术推广中心对《2021年泸西县高素质农民培育项目》进行绩效自评，单位成立了2020-2021年项目绩效目标自评工作小组，并根据项目实施方案计划内容、指标，结合年度总结、生产档案、工作日志、工作实绩等情况开展绩效自评工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　整个项目照计划及绩效指标按质按量如期完成，基本达到目标要求，同时实施过程未出现任何质量安全事故。综上，泸西县2020年度玉米绿色优质高效示范基地建设项目绩效自评96.45分，自评结果为优（附相关自评表）。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　项目计划实施面积600亩，实际完成601.3亩，完成计划任务100.22%；示范区采取按每亩3公斤标准免费统一发放文青贮2号青贮玉米种子的方式统一良种，实现良种覆盖率100%；示范区采取免费每亩发放一包复合肥（13︰5︰7，40公斤/包）做底肥、一包尿素（含N46%，40公斤/包）做追肥的统一施肥方式控制化肥使用量，示范亩用肥80公斤、折合氮磷钾纯量28.4公斤/亩，较常规亩施肥115公斤（普钙40公斤、碳铵35公斤、尿素40公斤）、折合氮磷钾纯量29.55公斤/亩减少化肥实物量35公斤、纯量1.15公斤，化肥纯量施用减少3.89%；示范区在今年草地贪夜蛾防治上采取统一药剂、集中喷防的措施进行，共防治两次，第一次6月21日亩用氯虫苯甲酰胺2包兑水2喷壶喷施，第二次7月7日亩用甲维盐3包、虱螨脲3包兑水3喷壶喷施，由于连片统一喷药，有效杀灭和防止了草地贪夜蛾迁徙危害，以农户各自为战进行防治至少减少了一次喷药，且效果明显，没有造成草地贪夜蛾危害减产现象发生，单就农药使用量看减少量远远高于3%；经9月15日县级专家实收测产表明，示范区平均生物亩产4226.1公斤，比计划目标产量4000公斤/亩，亩增产226.1公斤。示范区平均生物亩产4226.1公斤，按0.35元/公斤交售，获币1479.14元，较非示范区平均生物亩产3986.4公斤亩增产239.7公斤，亩增加产值83.9元，增产率6.01%。同比全县籽食玉米平均亩产441.2公斤、按2.7元/公斤计亩产值1191.24元，亩增加产值287.9元，增收率24.17%；项目实施以抓好泸西县午街铺镇水塘村委会阿古块老寨、阿古块新寨、水塘、麻子哨等4个村小组建设青贮饲用玉米示范601.3亩为工作重点，以点带面辐射带动午街铺镇发展青贮饲用玉米种植2000亩，带动全县发展青贮饲用玉米种植31000亩，有效促进了全县农业供给侧结构调整，实现种养结合，促进农民增产增收。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目实施充分发挥财政资金引领作用，深入推进农业供给侧结构性改革，引导群众调整种植结构，以养定种发展青贮饲用玉米种植，集成推广生态环保、资源高效利用、生产效能提升的绿色高质高效技术，提高全县青贮玉米种植单位面积产量和生产效益，促进群众持续增产增收，稳合当前农业农村工作大目标。

　　（二）项目过程情况分析。

　　项目由泸西县农业农村和科学技术局管理，泸西县农业技术推广中心具体组织实施。2020年2月20日开始落实建设基地，3月20日进行项目实施前公示，4月8日同水塘村委会对接基地建设相关细节，4月10日进行拟补助物资发放公示，4月16日发放种子和复合肥并同步开展青贮玉米种植技术培训，5月上旬督促完成机耕和播种，6月21日开展青贮玉米中耕管理培训并进行第一次草地贪夜蛾统防，7月7日开展第二次草地贪夜蛾统防，9月15日组织青贮玉米田间生物产量实收测产，2021年6月28日进行项目实施后公示，2021年12月30日完成项目资金完成支付196879.8元。项目实施自始至终有人管理，具体工作有人抓落实，除了资金到位和支付慢而外，其它项目管理均按照时间节令得以运行实施。

　　（三）项目产出情况分析。

　　项目计划实施面积600亩，实际完成601.3亩，完成计划任务100.22%；项目实施以点带面辐射带动午街铺镇发展青贮饲用玉米种植2000亩，带动全县发展青贮饲用玉米种植31000亩完成计划100%；项目示范区农户技术培训合格率达96%；示范区种植作物成活率97%；完成601.3亩青贮玉米补助337.8元/亩；完成青贮玉米2组田间试验补助1406元。各项产出指标均按指标设置等额或超额完成。

　　（四）项目效益情况分析。

　　1. 项目预期目标完成程度：项目计划实施面积600亩，实际完成601.3亩，完成计划任务100.22%；示范区采取按每亩3公斤标准免费统一发放文青贮2号青贮玉米种子的方式统一良种，实现良种覆盖率100%；示范区采取免费每亩发放一包复合肥（13︰5︰7，40公斤/包）做底肥、一包尿素（含N46%，40公斤/包）做追肥的统一施肥方式控制化肥使用量，示范亩用肥80公斤、折合氮磷钾纯量28.4公斤/亩，较常规亩施肥115公斤（普钙40公斤、碳铵35公斤、尿素40公斤）、折合氮磷钾纯量29.55公斤/亩减少化肥实物量35公斤、纯量1.15公斤，化肥纯量施用减少3.89%；示范区在今年草地贪夜蛾防治上采取统一药剂、集中喷防的措施进行，共防治两次，第一次6月21日亩用氯虫苯甲酰胺2包兑水2喷壶喷施，第二次7月7日亩用甲维盐3包、虱螨脲3包兑水3喷壶喷施，由于连片统一喷药，有效杀灭和防止了草地贪夜蛾迁徙危害，以农户各自为战进行防治至少减少了一次喷药，且效果明显，没有造成草地贪夜蛾危害减产现象发生，单就农药使用量看减少量远远高于3%；经9月15日县级专家实收测产表明，示范区平均生物亩产4226.1公斤，比计划目标产量4000公斤/亩，亩增产226.1公斤。

　　2. 项目实施对经济和社会的影响：经9月15日县级专家实收测产表明，示范区平均生物亩产4226.1公斤，按0.35元/公斤交售，获币1479.14元，较非示范区平均生物亩产3986.4公斤亩增产239.7公斤，亩增加产值83.9元，增产率6.01%。同比全县籽食玉米平均亩产441.2公斤、按2.7元/公斤计亩产值1191.24元，亩增加产值287.9元，增收率24.17%。项目实施以抓好泸西县午街铺镇水塘村委会阿古块老寨、阿古块新寨、水塘、麻子哨等4个村小组建设青贮饲用玉米示范601.3亩为工作重点，以点带面辐射带动午街铺镇发展青贮饲用玉米种植2000亩，带动全县发展青贮饲用玉米种植31000亩，有效促进了全县农业供给侧结构调整，实现种养结合，促进农民增产增收。

　　五、主要经验及做法

　　（一）创新社会化服务方式、提高生产的组织化程度。

　　采取“新型经营主体+基地+养殖企业订单”经营模式，以云南牛牛牧业股份有限公司为青贮玉米收购主体，依托午街铺镇水塘党总支+农业综合服务社发动水塘村委会示范区群众种植青贮饲用玉米，泸西县农业技术推广中心编制实施方案、做好物资配套供给、购买农机社会化服务、开展适宜品种及适宜密度田间试验示范等相关工作，确保达到预期目标。

　　（二）突出重点，以点带面，提高成效。

　　以抓好泸西县午街铺镇水塘村委会阿古块老寨、阿古块新寨、水塘、麻子哨等4个村小组建设青贮饲用玉米示范601.3亩为工作重点，以点带面辐射带动午街铺镇发展青贮饲用玉米种植2000亩，带动全县发展青贮饲用玉米种植31000亩。实现同比全县籽食玉米平均亩产值1191.24元，亩增加产值287.9元，增收率24.17%。

　　（三）推进农科教结合、产学研结合。

　　开展青贮玉米种植技术培训一期、中耕管理培训两期，培训覆盖示范区全体农户，让农户充分掌握青贮玉米种植管理技术并付诸实际操作。开展以文青贮2号为对照的6个（春喜518、春喜717、足玉7号、瀮白1号、春喜5604、春喜668）青贮玉米品种筛选试验及4000株/亩、5000株/亩和6000株/亩的密度试验各一组，筛选青贮玉米种植适宜优质高效新品种和相应种植密度。通过农科教结合，产学研结合，实现科技成果有效转化，示范区农户获得增产增收。

　　（四）推进产业衔接，促进一二三产业融合发展。

　　采取“新型经营主体+基地+养殖企业订单”经营模式建设玉米绿色优质高效示范基地，引导群众调整种植结构，以养定种发展青贮饲用玉米种植，使种植、养殖、畜产品加工形成有效链接，促进了一二三产业的融合发展、共同盈利，为推动社会各项事业稳步发展作出积极贡献。

　　（五）新型经营主体得以培育，壮大了村集体经济。

　　在开展代耕、代插代育、统防统治、统配统施等社会化服务情况在项目实施中，午街铺镇水塘党总支+农业综合服务社充分发挥新型经营主体作用，开展了示范区群众种植组织引领、代耕、种子化肥的统配统施、病虫害统防统治等社会化服务工作，为项目顺利实施发挥了重大作用，同时自身获取相应报酬，壮大了村集体经济。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）新兴产业蓬勃发展与传统粮食种植矛盾日益突出。

　　一是土地转型种植，粮食作物种植面积锐减；二是到新兴产业生产中打工以传统粮食生产投工投劳报酬差异较大，造成农户田间管理投入精力不高，各项中耕管理科技措施难以有效落实，严重制约着科技成果的转化。例如：群众宁愿去葱地拔葱也不愿在自家地里薅铲。建议侧重山区、半山区玉米绿色优质高效示范推广种植，避开坝区同新兴产业发展争地、争劳力。

　　（二）脱贫攻坚及乡村振兴资金整合、常规粮食生产专项项目实施受限。

　　在2020年实施的玉米绿色优质高效示范项目中，泸西县农业技术推广中心请示上级主管部门县农科局同意后，积极编制项目实施方案向省州农技部门及县脱贫攻坚指挥部同时申报实施该项目，并具体组织实施完成项目示范任务。省级安排30万元资金到泸西后被县脱贫攻坚指挥部整合，泸西县人民政府也对该项目实施方案给予同意实施批复意见，但由于其它诸多因素，至2021年12月30日才完成项目实施种子、化肥、机耕、农药补助及品种密度筛选试验实际产生费用196879.8元款项支付。建议向上尽可能努力争取、多方协调粮食生产项目资金；对内整合创新粮食生产攻关技术模式，为传统粮食生产寻找出路，为粮食安全提供保障。

　　七、有关建议

　　实施脱贫攻坚及乡村振兴是国家既定战略目标，整合粮食生产专项资金无可厚非。但资金整合后如仍然安排实施粮食生产专项项目，要尽可能做到早安排、早部署，因粮食生产受时间节令严格限制，错过了节令再来安排实施项目，对项目完成的真实性、质量和效果将无法保证。

　　八、其他需要说明的问题

　　资金到位不确定性和到位过晚，影响了试验的正常开展及资金的支付进度。

　　附件：泸西县农业技术推广中心2020年度玉米绿色优质高效示范基地建设项目支出绩效单位自评表

　　泸西县农业技术推广中心

　　2022年4月1日

附件【附件1：泸西县农业农村和科学技术局整体支出和项目支出绩效评价相关表格（2020年度玉米绿色优质高效示范基地建设项目）.xlsx】
附件【泸西县农业农村和科学技术局项目绩效自评.zip】