预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01552
发布机构

泸西县午街铺镇
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

泸西县午街铺镇2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　午街铺镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本镇党组织建设工作，负责基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一部署行政区域内的各类执法工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　午街铺镇人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。

　　（1）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　（2）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　（3）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（5）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、运用。

　　（6）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　（7）财政所。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的管理。

　　2.机构设置及人员情况

　　部门编制：2021年部门预算单位共12个，其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制87人，其中：行政编制30人，事业编制57人。在职实有89人，其中：财政全供养 89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）午街铺镇2021年部门履职总体目标

　　面对实现第一个百年奋斗目标大考以及新冠肺炎疫情冲击，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、以习近平总书记考察云南重要讲话精神为引领，全面贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，团结带领全镇各族干部群众，主动适应和把握新常态，大力践行新发展理念，坚持稳中求进发展基调，扎实抓好“六稳【1】”“六保【2】”工作，开拓进取、锐意创新，奋力完成“十三五”既定目标任务、实现“十四五”良好开局，交出了本届政府高质量跨越发展新答卷。

　　（2）午街铺镇2021年部门工作任务

　　一、我们坚持培育转型，产业发展基础更加坚实。立足资源禀赋，坚持优势优先、扬长避短、主动作为，发展各类新型农业经营主体和社会化服务组织，提升产业链供应链现代化水平，按照“一村一品”产业发展思路，加快农业结构调整，推进农业产业化经营，发展壮大了高原梨、油桃、蔬菜、桑蚕、烤烟、人参果、生猪、肉牛、黑山羊、蜜蜂等特色主导产业。同时，利用优美人居环境，发展凤舞、小河边、林树等乡村旅游业，实现农文旅有机融合，“春观花，夏品果，四季可品尝农家饭菜、欣赏民族歌舞”的新兴业态已初见雏形，为乡村经济蓄积强劲发展动力。

　　二、我们坚持强本固基，基础设施得到全面改善。坚持将服务各级重点项目建设落地午街和完善农村基础设施建设作为改善民生的治本之策，倾心尽力破解制约发展瓶颈，不断加强交通、水利、教育、文化和人居环境等基础设施建设，增强发展后劲。实施村间道路建设项目，有效改善群众出行问题；实施农村安全饮水项目，着力解决群众饮水安全问题；实施农村电网改造和提升项目，切实解决群众用电问题；实施校舍改造项目，推动全镇校区基础设施和教学质量稳步提升；实施人居环境提升项目，着力打造出小河边、糯衣、林树等美丽宜居农村样板；推进医疗基础设施建设，充分满足群众的基本医疗需求；对集贸市场、集镇功能和政府机关办公楼进行全面提升改造。

　　三、我们坚持人民至上，铁肩担责打赢脱贫攻坚战。深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，把脱贫攻坚作为首要政治任务、头等大事和第一民生工程，用初心践行使命、以行动体现担当，切实将党中央和省、州、县脱贫攻坚决策部署化为具体方案、变成帮扶措施、形成有效抓手，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全硬性标准，坚持从“精准识别、精准施策、精准脱贫”持续发力，采取“11332【3】”工作举措，细化网格压实工作责任，始终以踏石有印、抓铁留痕的精神风貌和工作作风认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、县关于脱贫攻坚工作的重大决策部署。实施易地搬迁、抗震安居、危房改造，为脱贫户和边缘户发放小额扶贫贷款；为贫困群众开发卫生保洁等公益岗位；为贫困学生申办“雨露计划”帮扶措施；为贫困群众申报动态监测防控致贫返贫基金。全镇高质量通过国家脱贫攻坚普查及省级脱贫成效考核，脱贫攻坚“军令状”如期兑现，用实际行动深刻诠释了“上下同心、尽锐出战，精准务实、开拓创新，攻坚克难、不负人民”的伟大脱贫攻坚精神。

　　四、我们坚持深化改革，发展水平进一步提升。不断在制度建设和创新方面迈出新步伐，不断促进生产关系和生产力、上层建筑和经济基础相适应，促进经济社会各个领域、各个方面、各个环节相协调。

　　五、我们坚持以人为本，民生实事得到逐项落实。将加快发展社会事业与改善和保障民生作为贯彻落实“以人民为中心”思想的重要抓手。从严落细落实常态化疫情防控措施，严格落实习近平总书记关于疫情防控重要讲话和指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，实施网格化精细管控，将全镇划分为11个三级、86个四级和132个五级网络，累计摸排外来返乡人员2471人、核实上级反馈流调133人。扎实做好复工复产及客运站、农贸市场、餐馆、公房等重点场所人员管控工作，开展公共区域督导186场次，让扫码、测温、戴口罩等防疫措施形成常态。

　　六、我们多措并举抓整治，人居环境大幅提升。认真贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，以生态文明建设引领午街高质量发展，全镇森林覆盖率达到46.8%，扎实推进农村人居环境、爱国卫生“7个专项行动”和农村厕所革命，组织群众“清三堆”“建三园”，建立健全人居环境制度，大力实施农村污水治理项目，并依托泸西海创垃圾焚烧发电厂落地午街，积极构建人居环境大整治、大提升的工作格局。

　　七、我们坚持安全发展，社会治理成效显著。坚持以建设幸福美丽午街为目标、以安全生产为前提，积极探索创新社会治理模式，抓实“综治中心、警务助理、网格管理”三个载体，突出“政治、法治、德治、自治、智治”五治融合，常态化推进扫黑除恶专项斗争，全面推进综治信访维稳工作各项措施的落实，有效化解各类矛盾纠纷。开展交通安全执法，处理交通安全违法行为；在重要节日节点开展食品安全检查，查处食品安全问题，并同步推进烟花爆竹、危旧建筑、森林防火、地质灾害、防汛减灾等安全生产工作，以实际行动守护了群众的“清净、安静、平静”。

　　（二）当年部门整体支出绩效目标

　　（1）坚持三产联动，推动产业融合发展。紧紧抓住实施乡村振兴战略发展机遇，以弥泸一体化发展为契机，凸显我镇区位优势，着力推动三产融合发展。

　　（2）对标小康目标，实施乡村振兴战略。坚持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，统筹谋划推进，确保人民群众高质量脱贫，全面进入小康社会。

　　（3）围绕生态宜居，打造乡村环境新面貌。深入开展农村人居环境整治，真正实现让农民“走平坦路、喝干净水、住整洁房、上卫生厕、用洁净能源”的目标，创造“人畜分离、房屋整洁、路面硬化、林果成荫、能源清洁、设施配套”的优美居住环境。

　　（4）推进项目建设，增强投资拉动效应。牢固树立抓项目就是抓发展、服务项目建设就是服务发展的理念，以项目的大发展拉动镇域经济社会高质量发展。

　　（5）深化领域改革，促进区域协调发展。深入贯彻落实上级党委和政府推进改革的政策措施，促进基本公共服务均等化，推动区域优势互补、城乡融合发展。"

　　（三）部门预算绩效管理开展情况

　　（1）为加强全面实施预算绩效管理工作，围绕综合改革目标任务，构建符合午街铺镇工作实际的绩效指标体系，在县级预算绩效管理配套制度建设上，成立了午街铺镇预算绩效管理工作领导小组，其组成人员如下。

　　组长：段辉镇党委副书记、人民政府镇长

　　副组长：王皓宇镇党委委员、纪委书记

　　王峰镇人民政府副镇长

　　成员：尚江洪镇党政办负责人、镇社会保障服务中心主任

　　朱振伟镇财政所所长

　　张宏斌镇农业综合服务中心主任

　　徐金玉镇社会保障服务中心工作人员(镇民政办负责人)

　　钟圭镇国土和村镇规划建设服务中心主任

　　尚文龙镇生态环境服务中心副主任（镇林业站负责人）

　　严学文镇综合发展服务中心主任

　　纪建萍镇文化广播电视服务中心主任

　　王永定镇生态环境服务中心主任（镇水管站负责人)

　　领导小组下设办公室在午街铺镇财政所，由午街铺镇财政所所长朱振伟同志兼任办公室主任，负责日常工作。领导小组成员如因工作变动调整，由成员所在岗位承接人员自行递补。

　　（2）通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录2021年度部门整体绩效目标。2021年度部门整体支出设置产出绩效指标119条（其中：数量指标73条；质量指标33条；时效指标1条；成本指标2条），效益指标8条，满意度指标2条；同时填录了项目绩效目标。我部门2021年所涉项目85个，项目绩效目标编制质量总体情况良好，绩效目标的产出、效益、满意度等指标值设置情况科学，规范，合理，绩效目标编制审核内容情况完整规范。

　　（3）采取重点项目跟踪问效检查，保障本部门整体及所实施项目绩效目标如期实现，对本部门及所属二级预算单位实施的项目进行指导、跟踪监控和考核，对实施中存在问题及时整改，保障项目绩效目标实现情况良好。

　　（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据泸财[2021]16号《泸西县财政局关于下达2021年部门预算批复的通知》文件通知。经批复，我部门2021年预算收入为2158.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1958.62万元，政府性基金预算拨款收入200.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。2021年预算支出为0万元，其中：一般公共服务支出494.93万元，科学技术支出0.66万元，文化旅游与传媒支出53.59万元，社会保障和就业支出294.59万元，卫生健康支出117.02万元，节能环保支出95.18万元，城乡社区支出37.15万元，农林水支出777.87万元，保障住房支出87.63万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。

　　2.整体收支情况

　　收入情况：2021年我部门收入总计6415.57万元，包括本年收入5995.88万元及上年结转419.69万元。本年收入中一般公共预算财政拨款收入3551.67万元，政府性基金预算财政拨款收入40.59万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.11元。

　　支出情况：2021年我部门支出合计3878.89万元,。其中：基本支出2050.35万元（人员经费支出1791.73万元，公用经费支出258.62万元）；项目支出1828.55万元。

　　3.预算执行情况

　　地方公共财政预算收入

　　2021年，我部门地方公共财政预算收入完成3593.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3551.67万元，政府性基金预算财政拨款收入40.59万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.11万元。

　　（2）地方公共财政预算支出

　　2021年，我部门地方公共财政预算支出完成3593.37万元。其中：一般公共服务支出440.08万元，科学技术支出0.6万元，文化旅游与传媒支出41.81万元，社会保障和就业支出349.33万元，卫生健康支出124.07万元，节能环保支出72.30万元，城乡社区支出28.27万元，农林水支出2347.22万元，保障住房支出89.35万元，粮油物资储备支出31.54万元，灾害防治及应急管理支出27.12万元。

　　预算执行率达到100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年以来，我部门坚持以重大项目建设引领高质量发展，牢固树立“抓项目就是抓发展”的发展理念，充分研究制定符合我镇发展的项目规划，积极争取文旅、民族、对口帮扶等项目资金，逐步完善基础设施，并切实做好项目跟踪服务和保障工作。

　　（1）强化基层组织建设为立足点，在党的组织引领上取得新进展。开展新任村组干部培训、万名党员进党校培训、“明白人、带头人”培训、党务工作者培训、积极分子和发展对象培训、党的十九届六中全会宣讲培训等。

　　（2）共培育发展规模化畜禽养殖户5户，发展养蜂200箱、桑蚕1300亩，水果种植面积稳定在6.4万亩，年产值增加至26000万元；年蔬菜种植面积稳定在1.2万亩，年产值增加至4800万元。同时，利用优美人居环境，发展凤舞、小河边、林树等乡村旅游业，实现农文旅有机融合，“春观花，夏品果，四季可品尝农家饭菜、欣赏民族歌舞”的新兴业态已初见雏形，为乡村经济蓄积强劲发展动力。

　　（3）推行“党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式，为全镇居民提供就业岗位1500个，农民专业合作社由2017年的19个发展壮大到2021年的35个，新型农业经营体系不断发展壮大。

　　（4）严格落实全民接种疫苗，筑牢免疫屏障，完成3岁以上人群第一针剂接种31937人，第二针剂接种31665人，第三针剂接种9205人。

　　（5）积极推广运用云南省政府救助平台，落实民生保障政策，全镇医疗保险、养老保险年均参保率分别达98%、95%；严格程序标准，发放低保金；发放临时救助金；发放残疾补贴；将80名特困人员全部纳入民政供养；减免入院就诊、住院费用；实现脱贫户家庭医生签约全覆盖，年均免费为群众体检6500人次以上，社会保障体系建设持续加强。

　　（6）全镇各村委会卫生费收取率达85%，垃圾清运实现全覆盖，提供卫生公岗154个，改建公厕户厕。实施村庄污水治理项目3个，为11个村委会配套垃圾箱474个、垃圾车10辆，并形成了“小河边”典型经验，让天更蓝、河更清、水更净、花更艳、景更美成为了人心向往的美丽蓝图。

　　（7）受理群众信访，办结答复，有效化解2余起重大矛盾纠纷和信访突出问题，以强化农村社会动态视频监控系统建设为重点，共设置150个视频监控点，拓宽了社会治安控制面。发动17715名群众安装反诈APP，有效杜绝各类电信诈骗，群众安全感满意度不断得到提升，社会和谐安定有序。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　午街铺镇部门2021年度部门整体支出绩效目标已圆满完成。

　　三、绩效自评结论

　　通过对2021年泸西县午街铺镇整体支出绩效自评，根据《泸西县午街铺镇2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，认真对照《泸西县午街铺镇2021年度部门整体支出绩效单位自评表》绩效自评打分99分，部门整体绩效评价结果为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2021年度投入资金3878.89万元，其中：工资福利1263.39万元占总投入的32.56%；商品和服务260.71万元占总投入的6.72 %；对个人和家庭的补助707.55万元占总投入的18.24%；资本性支出1647.24万元占总投入的42.46 %，资金投入与预算编制有科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是相适应且资金分配合理，与地方实际发展相匹配。

　　（二）过程情况分析

　　2021年午街铺镇年初预算数为2158.59万元，调整预算数为3593.37万元，实际到位3593.37万元，到位资金与预算资金的比率为100%。支出与收入的执行率107.95%（上年度结余转入支付造成），资金是严格按照计划执行，使用符合相关的财务管理制度规定。

　　（三）产出情况分析

　　（1）坚持强本固基，基础设施得到全面改善

　　累计投入1192万元实施12条村间道路建设项目，有效改善群众出行问题；累计投入1800万元实施农村安全饮水项目，着力解决5.2万群众饮水安全问题；累计投入4408万元实施农村电网改造和提升项目，切实解决群众用电问题；累计投入4160万元实施校舍改造项目，推动全镇校区基础设施和教学质量稳步提升；累计投入1346万元实施人居环境提升项目，着力打造出小河边、糯衣、林树等美丽宜居农村样板；累计投入200万元推进医疗基础设施建设，充分满足群众的基本医疗需求；累计投入2100万元，对集贸市场、集镇功能和政府机关办公楼进行全面提升改造。

　　（2）我们坚持人民至上，铁肩担责打赢脱贫攻坚战

　　共为836户群众实施易地搬迁、抗震安居、危房改造，补助资金27700万元；为690户脱贫户和边缘户发放小额扶贫贷款2700万元；为贫困群众开发卫生保洁等公益岗位154个；发放各类助学金2500余万元；为429名贫困学生申办“雨露计划”帮扶措施；为5户贫困群众申报动态监测防控致贫返贫基金95700元。2018年全镇通过国家考核验收，10个贫困村和1579户建档立卡户退出贫困序列。

　　（3）我们坚持深化改革，发展水平进一步提升

　　争取项目资金300万元，建成山林村1300亩省力化优质梨栽培种植基地，探索建立绿色高效标准栽培技术体系，实现“产出效率、果品质量、品牌效应”三提升，“劳力投入、水肥用量、农药残留”三减少，高原梨亩产值较传统种植增加1.5倍。石泸高速建成通车，集镇集贸市场提升工程顺利动工，融入滇中、弥泸一体的区位优势、交通优势和发展优势日益明显。农村承包地确权登记颁证试点工作深入推进，完成确权登记颁证农户11542户，承包面积91613亩，全面完成农村集体产权制度改革，11个村委会86个村小组完成农村集体产权登记赋码工作。

　　（4）严格落实社会保障体系和优抚政策

　　投入9058万元实施镇集贸市场改造、水毁工程修复、农村电网改造提升、校舍改造、村级活动场所建设、村级卫生室及敬老院改造等工程项目47个，涉及民生幸福的基础设施条件得到进一步改善；累计转移就业32800人，其中国内省外8000人、省内24800人；

　　（四）效果情况分析

　　2021年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及评价情况如下。

　　第一、按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

　　第二、深入贯彻实施内部控制体系，制定完善的相关内部控制管理制度，有助于进一步完善治理，更有效的实现发展战略，有助于进一步健全战略风险、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持。

　　第三、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进各部门、员工要深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法,形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　（1）从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。各地区、各部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。

　　（2）数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照《通知》及其附件要求及时编制和报送内部控制报告。

　　（3）强化分析，推动整改。各地区、各部门要坚持问题导向，强化对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用。同时，加强对本地区（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年应抽取一定比例的内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查，推动所属单位做好内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。

　　（4）加强宣传，交流经验。各地区、各部门要加大对单位内部控制报告编制工作的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道。同时，探索建立本地区（部门）内部控制工作联系点制度，选取内部控制工作开展突出的先进单位作为本地区（部门）的内部控制工作联系点。通过对联系点的内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，全面推进本地区（部门）行政事业单位内部控制建设工作。

　　（5）绩效自评结果应用，采取重点项目跟踪问效检查，扶贫项目支付信息录入《扶贫资金动态监控系统》，上报县财政《项目绩效目标执行监控表》等方式，实施本部门及所属单位项目绩效目标运行监控，做到项目对标对表按时按质真实准确完成；对资金预算执行及绩效目标的实现情况，对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，全面实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。有限资金花在刀刃上，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收缴财政。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　（1）部门绩效管理不够科学。一是整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；二是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位；三是部分预算单位重项目争取，轻预算管理，重资金分配，轻绩效评价，重资金支出，轻责任承担。

　　（2）目标设定不够合理。一是通常把本年度的工作计划或工作总结中的重点内容作为下一年度的绩效目标，指标设定不科学，依据不充分；二是部门项目效益指标缺乏相对应的数量、质量资料，无法衡量具体的项目实施效果，影响客观评价；三是部分项目没有实施满意度调查，无具体的调查问卷、访谈记录等依据支撑，无法充分体现服务效果。

　　（3）管理措施不够到位。一是预算编制和执行存在一定程度的差异，部门项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，或未按预算批复的明细项目使用；二是部分项目实施过程跟踪监控措施不到位，导致项目委托方甄选、过程管控和结果验收资料缺失等情况；三是绩效管理制度执行不到位，项目绩效管理资料收集整理责任未得到有效落实；四是项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够；五是部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料。

　　六、主要经验及做法

　　（1）提高思想认识，全面推进乡镇财政工作，乡镇财政财务管理是财政管理基石的观念，充分认识加强“双基”工作的重要性，深入调查研究，梳理相关工作，因地制宜地采取措施，进一步加强对基层财政工作的指导考核，培训提高基层人员业务能力，帮助解决工作生活实际困难，有力地推动了乡镇财政各项工作的开展。乡镇财政所充分发挥政策熟、业务精、力量强等优势，将镇所有镇直部门的财务纳入财政统管。

　　（2）强化对涉农专项资金监管，乡镇财政由资金管理向资产、债务管理延伸，乡镇财政监督向用款单位、具体项目等全程监督延伸进一步加强专项资金管理。建立完善乡镇行政事业单位财务管理制度，严格规范财务收支行为，做到支出有据可依，财务核算规范透明，审批制度约束有力。乡镇财政不仅对财政资金进行管理，而且建章立制。乡镇财政会同有关部门对乡村债权债务进行了全面清理审核，建立了乡村债权债务档案或台账，及时制止新债，定期盘活资产，清收债权，对化解的乡村债务逐笔登记，定期上报，实现了乡村债权债务实时信息化监控。针对每年都有大量资金投向农村、监督难以到位的情况，通过改革，乡镇财政实行了全方位监督。一是乡镇财政从项目的预算、立项、申报，再到工程的验收、资金的拨付进行事前、事中、事后的全程监管，确保了专项资金的安全、规范和有效使用，提高了项目资金的效益。二是对各类涉农专项资金、财政扶贫专项资金及其他项目资金，设立专账和专户，实行专人管理和负责，保障专款专用。

　　（3）规范预算管理，进一步完善乡镇预决算制度，改进预算编制方法，增强预算约束力，解决预算编制随意、执行不严肃问题。加强乡镇非税收入监管，实施以预算内外资金统管为主要内容的乡镇财政综合预算，管好用好乡镇政府性资金。积极组织财政收入，不断强化税源管理，定期协调部门收入征管工作，搞好协税护税，承担起全镇的协税、护税工作，在收入应收尽收方面取得了很好效果。

　　（4）做好民生服务公共服务，财政支出向保运转、保民生、保农业农村发展延伸根据服务“三农”、改善民生对财政工作的新要求，合理界定和充实乡镇财政职能，充分利用乡镇财政贴近农村、直接服务农村的优势，进一步提高基层财政的公共服务水平，实行“一卡通”服务等方式，将各项补贴资金直接发放到农民手中，把国家的各项涉农补贴、各项惠农政策真正落到实处。加强对乡镇财政预算指标的控制和财务核算的监管，规范乡镇收支行为，优化乡镇支出结构，保证民生等重点支出。新增财政支出和固定资产投资重点向农村倾斜，加大对农村基础设施建设、社会保障、医疗卫生、教育文化事业的投入，逐步建立财政支农资金稳步增长的长效机制。发挥财政“四两拨千斤”的作用，开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点，调动农民参与新农村建设的积极性；努力解决农村税费改革后出现的土地流转等问题，理顺农村经济关系，促进农业和农村经济发展。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1-2：泸西县午街铺镇人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 1-3：泸西县午街铺镇人民政府2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　午街铺镇人民政府

　　2022年4月20日

附件【泸西县午街铺镇2021年部门整体支出绩效单位自评报告项目支出绩效单位自评表.xlsx】
附件【泸西县午街铺镇部门整体支出绩效目标完成情况表.xlsx】