预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01553
发布机构

泸西县三塘乡
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

泸西县三塘乡2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目立项背景

　　三塘乡位于泸西县东南部，东与丘北县隔江（南盘江）相望，南接永宁乡，北与向阳乡、白水镇毗邻。土地总面积216平方公里，辖李子箐、箐门、阿定、连城、隆德、三塘、俱久、方摆8个村民委员会48个村民小组。三塘乡全境属典型的喀斯特岩溶地区。全乡各村寨立地条件较差，山高坡陡，沟谷纵横。三塘乡在全县范围内“最干最湿”，历史以来，年平均降雨量为全县最多，但由于喀斯特地貌特征显著，陷塘及地下溶洞发育充分，天然的低洼坐落根本无法存水储水，属全省最严重缺水的地区之一。农民收入主要以种植、养殖为主。可适宜种植的农作物和经济作物较多，但种植的作物仅属于粗放型，经济基础薄弱，农业基础设施落后，农业生产水平较为落后。粮食作物主要有玉米、小麦，经济作物主要有苹果、烤烟、蔬菜、中药材等作物。

　　三塘乡土地贫瘠，农民文化素质不高，农业产业结构单一，农业发展方式落后，经济发展缓慢，长期制约着人民群众生活水平的提高，并阻碍经济社会的持续发展。按照发展生产脱贫一批要求，精准扶贫的要求，围绕资源优势，在全乡8个村委会引导群众调整产业结构，增加新型产业。通过项目实施，能改善产业结构，推动新型产业的发展。通过产业的发展引领、带动群众真正实现物质脱贫、精神脱贫的精准脱贫成效，增加贫困群众收入，加快项目区脱贫致富进程。

　　2.项目立项依据

　　根据《泸西县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（泸财〔2022〕38号）、《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政办发〔2020〕34号）、《泸西县项目支出绩效评价管理办法》（泸财〔2022〕19号）等文件相关要求，为加强三塘乡绩效评价和运用管理，提高财政执行效率和资金使用效益，按照“实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观”的原则，对2021年度部门项目全部收支安排、资金使用和绩效管理情况进行绩效自评，对2021年度部门项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展评价、分析和管理。

　　2021年，我乡在《云南省地方财政预算标准管理平台》项目库中共收录86个项目，其中三塘乡隆德村生物产业种植示范基地建设项目扶贫专项资金、2020年泸西县三塘乡三塘村委会肉牛养殖项目专项资金等6个项目为2020年项目。部分项目资金支付进度未达到50%，同类项目分批次下达资金合并评价，本次将对项目库29个项目进行绩效自评。

　　3.项目主要内容及实施情况

序号	项目名称	项目建设内容
1	三塘乡隆德村委会小黑箐、无度坡小组人居环境提升改造项目补助资金	根据无度坡、小黑箐小组实际情况进行坝塘提升、空地改造、切沟槽、支砌围挡、空地改造等人居环境提升基础项目进行建设。具体如下：（一）无度坡小组人居环境提升改造内容：无度坡小组村内坝塘周边提升改造，预计投资3.32万元；无度坡小组公房旁空地200平方米，提升改造为小广场，供村内群众休息娱乐，预计投资8.19万元；村内围挡，预计投资15万元。空闲地打造，预计投资4.2万元；村内道路修复，预计投资0.26万元。（二）小黑箐小组人居环境提升改造内容：村内道路修复，预计投资0.728万元；村内道路沿线围挡，预计投资2.982万元；村内房前屋后空闲地打造“五小园”2000平方米，预计投资12万元。
2	三塘乡德隆村委会小黑箐小组肉牛养殖建设专项资金	一、基础设施建设项目建设地点位于三塘乡隆德村委会小黑箐村夹马石坡，项目建设内容：新建钢架厩舍900㎡，室外场地硬化400m³，土方开挖1000m³，石方开挖1200m³，粗砂垫层200m³，新建600 m³水池1个（含管道安装），完善电力设施。二、附属设施建设围墙210m；青贮池800m³，管理用房70㎡；厕所18㎡，消毒间10㎡，粪污处理池80m³，排污沟100m。
3	2021年三塘乡李子箐村委会阿硐民族团结进步示范村建设项目补助资金	1、进村道路路肩弹石改造硬化400米； 2、村内6000立方米坝塘防渗处理； 3、新建1m³氧化池15个； 4、新建5m³氧化池1个； 5、新建50m³氧化池1个； 6、新建排水沟1千米； 7、新建排污管道1.7千米； 8、新建民族团结进步示范标识牌1处，宣传标语200平方；9、新建50m³氧化塘1个； 10、新建砖砌体1.455千米。 11、入户排污管1.65千米。
4	2021年泸西县三塘乡人居环境整治建设项目补助资金	（一）危旧房拆除。在8个村委会42个小组拆除15718平方米，每平方拆除费用30元，合计47.154万元。（二）坝塘清理。在全乡范围内开展村内坝塘环境整治，清理面积300平方米，每平方米清理费用60元，合计1.8万元。（三）垃圾清理。在全乡范围内开展找垃圾、清垃圾、清死角、保清洁人居环境整治，清理面积8316立方米，每平方米清理费用60元，合计49.896万元。（四）村内道路小围墙。针对部分村小组，对村内道路沿线，根据村内实际情况，采用石块支砌或砖块支砌，石方支砌378立方米，每立方米240元，需要9.072万元；砖砌体408立方米，每立方米560元，需要22.848万元。合计31.92万元。（五）土方回填。对村内垃圾清理、空地进行土方回填，回填3646立方米，每立方米50元。合计18.23万元。
5	2021年泸西县三塘乡李子箐村果蔬分拣中心建设项目补助资金	1. 新建围墙600平方米；2. 铝板瓦大棚（铝板瓦及钢架）1660㎡；3. 支砌挡墙450立方米；4. 土方开挖2206立方米；5. 回填土夹石6415立方米；6. 粗砂垫层632立方米；7. 管理用房（小砖+铝板瓦）200平方米；8. 水管0.12万元；9.电力设施、监控。
6	2021年三塘乡箐门李子箐片区2000亩菜豌豆产业基地道路建设项目专项经费	1. 道路提升改造C25砼硬化2640立方米； 2. 新建25立方米田间水窖15口； 3. 原有田间路扩宽，土方开挖1200立方米，石方开挖355立方米； 4. 田间路铺设粗砂600立方米。
7	2021年三塘乡隆德村委会柴村民族团结进步示范村建设项目补助资金	①新建铸牢中华民族共同体标识200平方米； ②民族文化传承培训100人； ③民族特色标识牌1件； ④村内人居环境提升改造，其中：新建挡土墙（长130米，平均墙高2米）、村内道路提升950米（大湾路长150米，平均宽4米，C25砼厚0.2米，搭接处改造长22米，宽4.7米。村内中街心长500米，平均宽3.8米，C25砼厚0.2米。村内下街心长300米，平均宽3米，C25砼厚0.2米。）、街道沿线入户排污管151米；房前屋后空闲环境改造700平方米、1m³检查井20座、洗手台2个、砖砌体120立方米、现有排水沟清理及增加钢筋混凝土盖板300米； ⑤进村路口改造提升，其中：修补路面175平方米、人行道90米、加油站侧砖砌体90米、垃圾池至加油站对面民房砖砌体110米； ⑥柴村坝塘周边及大道改造提升，其中：柴村大街提升改造（可移动街道围挡2m0.6m0.6m）70个、柴村坝塘周边提升改造400米（1.8米人行道加1.5米路沿石砌体）。
8	2020年三塘乡2000亩红薯种植基地项目专项资金	发展红薯2000亩，涉及农户254户，其中建档立卡贫困户49户。基地建设5座200立方米水池、35座田间水窖和管道联通、4200米田间道路。
9	2020年三塘乡1500亩山银花种植基地配套设施建设项目补助资金	1. 建设5座200立方米水池，采用C25钢筋混凝土浇筑； 2. 新建田间道路4.1公里，宽5米，铺设砂石路面带路沿、单边排水沟； 3. 配套建设25立方米田间水窖35口，利用管道把水池及水窖联通。
10	三塘乡方摆村功能提水项目征地缺口补助资金	征用农户土地建设一级泵站（位于向阳乡足马村委会足马小组4.544亩9.41万元，地上附着物5.14万元）和高位水池建设用地（12.19亩25.25万元），总费用合计39.8万元。
11	三塘乡“美丽河湖”建设项目专项资金	本项目针对全乡7个村委会河道、坝塘、水库存在问题进行维修改造，建设内容为：南盘江河道垃圾清理、河道网箱养鱼整治、河道违规钓台整治，洞拉河泄洪沟深度治理420m。10个小坝塘、2座小（二）型水库垃圾清理，制作更换河长牌11块。
12	泸西县动态监控致贫返贫基金补助资金	依据泸财预〔2021〕2 号文件要求，发放泸西县动态监控致贫返贫基金补助资金
13	泸西县三塘乡脱贫攻坚普查专项工作经费	通过项目的实施，对三塘乡8个行政村1622户进行原始数据采集，数据采集率达约90%，项目支出8个村委会的伙食费、工作经费、引导员务工补助等，项目支出符合国家和部门相关标准。普查引导员、清查摸底人员培训共计200余人。
14	2021年补助案件查办工作经费	1.购置三塘乡纪委办公设备和办公用品，提升案件查办质效。 2.廉政文化墙建设、订阅杂志、报刊，提升廉政文化氛围。
15	2021年三塘乡驻村工作队（第一书记）补助经费	发放2名驻村工作队员生活补助和通讯补贴、驻村工作队员工作经费、驻村工作队（第一书记）补助经费
16	泸西县三塘乡农村危房改造和抗震安居工程专项资金	对三塘乡范围内进行农村房屋抗震安居改造，进行修缮加固和拆除重建，以保障最基本的安全稳固、遮风避雨作为基本原则，规范农村危房认定程序，严格控制建房面积、推广加固改造方式（原则上C级危房修缮加固、D级危房拆除重建）、保障安全和基本卫生条件，完善相关配套政策，确保质量和效果。改善农村住房居住功能，提升农村人居环境。
17	自然灾害救助专项资金	依据泸西县8个乡镇自然灾害情况和现行中央、省级财政自然灾害救灾政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急救援工作，解决灾民的吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等方面
18	三塘乡国有企业退休人员社会化管理补助经费	按照红财资发〔2021〕39号文件要求，为进一步做好我州国有企业退休人员社会化管理补助。
19	泸西县三塘乡临时救助支出专项资金	规范实施临时救助，实现及时高效、解急救难，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。
20	2020年三塘乡第一批基层人大履职能力提升专项资金	目标1：购置办公电脑，改善联络室工作条件，提升联络室服务能力，确保接待来访群众工作常态化开展；目标2：提升基层代表服务效能，不断满足群众需求。
21	泸西县三塘乡移民后期扶持补助资金	完成2021年度后期扶持资金发放任务，发放资金600元，发放人数1人。
22	三塘乡森林生态效益补偿专项资金	该项补助资金由三塘乡生态环境服务中心结合三塘乡2021年生态治理工作进度调控使用，并将资金使用情况报相关主要领导审核批准后报财政所支付。
23	2021年三塘乡农村无害化卫生厕所改建省级补助资金	目标1：对三塘乡2021年严格摸排确定的新建3座公厕和全乡750户户进行改建目标2：改善农村厕所卫生条件，提升人居环境
24	泸西县三塘乡村级公厕提升改造建设项目补助资金	对乡村级脏、乱、差的公厕提升改造，新建公厕2座，实现100%验收合格，投入使用。
25	三塘乡2020年中央自然灾害救助补助资金	用于自然灾害中解决灾民各项困难。
26	三塘乡农村“厕所革命”整村推进专项资金	完成农村无害化卫生户厕管护覆盖，推动建立长效管护机制，持续系统解决农村厕所问题。
27	三塘乡方摆村委会小方摆村活动室改建项目补助资金	该项目计划新建铅板瓦大棚270余平方面积，C20混凝土浇筑楼梯。原活动室一楼拆除外围房屋破损墙体及室内3道隔墙、砖砌体部分扩宽使用面积，安装2道窗子增加采光度，二楼屋顶破损更换树脂瓦，房屋整体进行粉刷、滚漆、贴漆砖等相关附属工程。
28	泸西县三塘乡箐门村委会老年活动室建设项目补助资金	新建钢架动室120平方米（包含屋顶铝板瓦、门窗、地板砖、砖墙），1000元/平方米。
29	泸西县三塘乡爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费	为提升全乡人居环境质量，改善生活环境和公厕卫生，其目的是让群众有一个更好的居住环境，提高民众的满意度。

　　4.项目资金投入和使用情况

项目收支台账
序号	项目名称	资金收入		资金支出
序号	项目名称	收入时间	金额（万元）	支出时间	支出金额（万元）	摘要
1	三塘乡隆德村委会小黑箐、无度坡小组人居环境提升改造项目补助资金	2021-11-17	50	2021-12-16	50
2	三塘乡德隆村委会小黑箐小组肉牛养殖建设专项资金	2021-6-7	172	2021-6-30	49.5
				2021-10-21	82.5
				2021-11-30	40
3	2021年三塘乡李子箐村委会阿硐民族团结进步示范村建设项目补助资金	2021-6-9	100	2021-8-12	30	支付泸西县鼎恒建工有限公司项目工程款
				2021-10-28	40
				2021-12-30	30
4	2021年泸西县三塘乡人居环境整治建设项目补助资金	2021-8-23	149	2021-10-28	44.478	项目工程款
5	2021年泸西县三塘乡李子箐村果蔬分拣中心建设项目补助资金	2021-8-30	200	2021-12-30	56.67	项目工程款
6	2021年三塘乡箐门李子箐片区2000亩菜豌豆产业基地道路建设项目专项经费	2021-10-18	152	2021-12-30	120	项目工程款
7	2021年三塘乡隆德村委会柴村民族团结进步示范村建设项目补助资金	2021-10-18	100	2021-12-30	76.64	项目工程款
8	2020年三塘乡2000亩红薯种植基地项目专项资金	2021-5-18	70	2021-6-7	70	支付泸西县鼎恒建工有限公司建设工程款
8	2020年三塘乡2000亩红薯种植基地项目专项资金	2021-9-1	119	2021-12-30	119	支付泸西县鼎恒建工有限公司建设工程款
9	2020年三塘乡1500亩山银花种植基地配套设施建设项目补助资金	2021-9-1	185.5	2021-10-28	185.5	项目工程款
10	三塘乡方摆村功能提水项目征地缺口补助资金	2021-10-22	36	2021-11-8	35.9442
11	三塘乡“美丽河湖”建设项目专项资金	2021-11-2	30	2021-12-30	29.32	项目工程款
12	泸西县动态监控致贫返贫基金补助资金	2021-2-3	3.470787	2021-2-7	3.470187	支付动态监测防控返贫基金代发补贴
		2021-5-31	0.339113	2021-8-26	0.339113
		2021-9-2	3.185983	2021-9-27	3.185983
13	泸西县三塘乡脱贫攻坚普查专项工作经费	2021-3-10	6.5509	2021-3-16	2.4	支付摸底工作伙食费、支付办公经费、支付普查培训费、引导员务工补助、租车费
				2021-3-18	1.8
				2021-5-18	0.993
				2021-6-17	0.207
14	2021年补助案件查办工作经费	2021-10-22	3	2021-11-30	1.5506
				2021-12-2	0.897
				2021-12-22	0.5524
15	2021年三塘乡驻村工作队（第一书记）补助经费	2021-7-16	5.85
16	泸西县三塘乡农村危房改造和抗震安居工程专项资金	2021-6-22	10.8	2021-6-28	6.759	三塘乡2020年非四类房屋改造代发补贴发放补助
16	泸西县三塘乡农村危房改造和抗震安居工程专项资金	2021-12-3	4.041	2021-6-28	6.759	三塘乡2020年非四类房屋改造代发补贴发放补助
17	自然灾害救助专项资金	2021-1-22	20	2021-2-3	20	代发中央自然灾害救助补助
18	三塘乡国有企业退休人员社会化管理补助经费	2021-11-26	0.026	2021-12-23	0.601
18	三塘乡国有企业退休人员社会化管理补助经费	2021-12-23	0.0341	2021-12-23	0.601
19	泸西县三塘乡临时救助支出专项资金	2021-4-1	10	2021-12-10	9.01
19	泸西县三塘乡临时救助支出专项资金	2021-12-29	-0.99	2021-12-10	9.01
20	2020年三塘乡第一批基层人大履职能力提升专项资金	2021-4-19	1.8	2021-4-20	0.216	支付报刊订阅费支付泸西天宇商贸有限公司办公桌、台式电脑、显示器费用
20	2020年三塘乡第一批基层人大履职能力提升专项资金	2021-4-19	1.8	2021-4-22	1.584	支付报刊订阅费支付泸西天宇商贸有限公司办公桌、台式电脑、显示器费用
21	泸西县三塘乡移民后期扶持补助资金	2021-10-28	0.06	2021-11-3	0.06
22	三塘乡森林生态效益补偿专项资金	2021-4-23	115.95	2021-7-26	115.95
23	2021年三塘乡农村无害化卫生厕所改建省级补助资金	2021-11-30	58.48	2021-11-30	32.58
24	泸西县三塘乡村级公厕提升改造建设项目补助资金	2021-11-2	20	2021-12-30	20
25	三塘乡2020年中央自然灾害救助补助资金	2021-3-31	5.4	2021-4-22	5.4	支付拉水运费
26	三塘乡农村“厕所革命”整村推进专项资金	2021-2-9	35.68	2021-2-9	0.96
				2021-2-10	33.3
				2021-3-2	0.48
27	三塘乡方摆村委会小方摆村活动室改建项目补助资金	2021-5-25	37
28	泸西县三塘乡箐门村委会老年活动室建设项目补助资金	2021-5-25	10
29	泸西县三塘乡爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费	2021-5-12	6

　　（二）项目绩效目标

序号	项目名称	项目年度绩效目标
1	三塘乡隆德村委会小黑箐、无度坡小组人居环境提升改造项目补助资金	通过项目的实施，一是可以切实提高群众生活品质，消除垃圾盲点，切实补齐影响群众生活品质的短板，二是加快村内基础设施建设，提高群众的生活水平，改变项目区生产生活条件，改善群众居住环境，提升全村群众获得感、幸福感、安全感。让项目区群众能直接受益，为实施“乡村振兴”战略助力。三是提高基层组织有效治理，重视乡村治理体系和治理能力建设，让乡村成为和睦平安的温暖家园。四是通过美丽乡村建设，吸引乡村人才“回流”，在乡村振兴中建功立业，激发广大农民群众积极性、主动性、创造性。
2	三塘乡德隆村委会小黑箐小组肉牛养殖建设专项资金	新建养殖规模100头肉牛养殖基地1个，养殖基地建成后，验收合格后将移交至隆德村集体，通过泸西县三塘乡隆德村农业综合开发服务社以承租方式租赁给龙头企业或养殖大户，让其负责经营管理，村集体可获取固定资产租赁收益。同时，引进肉牛养殖大户及龙头企业，完善肉牛养殖销售与市场有序对接。通过养殖场的建设，将对周边村寨能起到示范带动作用，引导、发展、带动具有本地特色的养殖业，形成规模化、产业化、市场化的完善产业链。通过项目实施，可辐射带动775户2717人受益，可使30户有特殊困难的贫困群众户均年收益1100元，切实巩固了全乡贫困农户收入。
3	2021年三塘乡李子箐村委会阿硐民族团结进步示范村建设项目补助资金	提升少数民族地区群众生产生活环境，改善少数民族地区人居环境，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。本项目主要围绕村庄道路、坝塘防渗、排污设施等基础设施进行建设，主要有：进村道路路肩硬化400米，对村内6000立方米坝塘防渗处理，新建氧化塘1个，新建1m³氧化池15个，新建5m³氧化池1个，新建50m³氧化池1个，新建排水沟1千米，新建排污管道1.34千米，新建入户排污管1.65千米，新建民族团结进步示范标识牌和宣传标语。
4	2021年泸西县三塘乡人居环境整治建设项目补助资金	为整治三塘乡人居环境，对全乡8个村委会、42个小组进行危旧房拆除15718㎡、坝塘清理300㎡、垃圾清理8136m³、新建村内道路小围墙786m³。切实提高群众生活品质，消除垃圾盲点，切实补齐影响群众生活品质的短板，改善群众居住环境，提升全村群众获得感、幸福感、安全感，让项目区内16561人民群众受益，为实施“乡村振兴”战略助力。
5	2021年泸西县三塘乡李子箐村果蔬分拣中心建设项目补助资金	通过2021年泸西县三塘乡李子箐果蔬分拣中心建设项目的实施，新建600㎡围墙（24墙）、1450㎡铝板瓦大棚、450m³挡墙为农副产品的分拣包装提供便利，提升项目区农产品品质，切实推动果蔬种植业的规模化、产业化发展，提高农副产品的产量。通过果蔬产品交易增值激发群众发展产业的主动性和积极性。总投资的5%作为收益，村集体将这5%的收益都用于村集体公益事业的发展。
6	2021年三塘乡箐门李子箐片区2000亩菜豌豆产业基地道路建设项目专项经费	项目的实施硬化道路2200米，新建田间水窖20口，对原有田间路提升改造，可带动254户农户发展菜豌豆种植，激发群众发展产业的主动性和积极性，实现群众增收。同时为附近村庄5000余亩农副产品的运输销售提供便利，推动果蔬种植业的规模化、产业化发展，提高农副产品的产量。项目惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户42户170人。
7	2021年三塘乡隆德村委会柴村民族团结进步示范村建设项目补助资金	该项目主要围绕民族特色附属设施建设，民族团结标志标识牌、村内道路提升改造，道路环境提升等基础设施进行建设。拆除危旧房屋497平方米并铺设青石板，村内道路提升950米，新建铸牢中华民族共同体标识200平方米，新建民族特色标识牌1个，民族特色文化传承培训100人。通过项目的实施，提升少数民族地区群众生产生活环境，改善少数民族地区人居环境，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。
8	2020年三塘乡2000亩红薯种植基地项目专项资金	项目的实施，带动项目区254户发展产业种植2000亩，修建5座200立方水池，4.2公里田间路、35口水窖，提高贫困地区农户自我发展能力，拓宽增收致富发展门路，推动区域经济社会的发展。带动项目区49户建档立卡贫困户发展红薯种植，提高贫困地区农户自我发展能力，拓宽增收致富发展门路，推动区域经济社会的发展。
9	2020年三塘乡1500亩山银花种植基地配套设施建设项目补助资金	项目的实施，带动项目区1604户发展产业种植山银花1500亩，修建5座200立方水池，4.1公里田间路、35口水窖，提高贫困地区农户自我发展能力，拓宽增收致富发展门路，推动区域经济社会的发展。带动项目区388户建档立卡贫困户发展红薯种植，提高贫困地区农户自我发展能力，拓宽增收致富发展门路，推动区域经济社会的发展。
10	三塘乡方摆村功能提水项目征地缺口补助资金	征地缺口资金的投入能保证大方摆功能提水项目的顺利实施，大方摆龙潭的水质好，流量充沛，每年可提水量至少50万立方米，相当于目前三塘乡目前两座小（二）型水库蓄水总量的2个倍，功能提水项目的建设，完全解决项目区农村人畜生活供水、农田灌溉供需水，改善当地居民生产生活条件，促进农业增效、农民增收，有效巩固三塘乡脱贫成效，为乡村振兴打下夯实的基础。
11	三塘乡“美丽河湖”建设项目专项资金	在乡村振兴战略中，推进农村人居环境整治和生态环境保护工作，已成为当前重点工作之一。通过河道生活垃圾清运、淤泥清理、恶臭水体治理等河道综合治理措施，有效改善三塘农村环境，提升三塘农村形象，助力乡村振兴。
12	泸西县动态监控致贫返贫基金补助资金	依据泸财预〔2021〕2 号文件要求，发放泸西县动态监控致贫返贫基金补助资金
13	泸西县三塘乡脱贫攻坚普查专项工作经费	围绕脱贫结果的真实性和准确性，全面了解贫困人口脱贫实现情况，分析判断脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果，为各级党委和政府研究制定 2020 年后减贫战略和衔接乡村振兴战略提供数据支撑
14	2021年补助案件查办工作经费	1、按需购置办公设备和办公用品，切实保障基层纪检部门办案需求，使纪委工作人员在日常工作和案件查办中能够更加高效便捷地开展工作，进一步提高案件查办质效，提升群众满意度；2、建设乡政府廉政文化墙、订阅杂志、报刊，净化三塘乡政治生态，营造清正廉洁的工作氛围。
15	2021年三塘乡驻村工作队（第一书记）补助经费	为州级选派的632名驻村工作队员（第一书记）每人每年安排1.8万元生活补助通讯补贴补助资金，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。
16	泸西县三塘乡农村危房改造和抗震安居工程专项资金	目标1：对农村危房进行改造、拆除重建5户，达到安全稳固、遮风避雨、抗震安居要求。目标2：改善农村住房居住功能，提升农村人居环境。
17	自然灾害救助专项资金	依据泸西县8个乡镇自然灾害情况和现行中央、省级财政自然灾害救灾政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急救援工作，解决灾民的吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等方面
18	三塘乡国有企业退休人员社会化管理补助经费	按照红财资发〔2021〕39号文件要求，为进一步做好我州国有企业退休人员社会化管理补助。
19	泸西县三塘乡临时救助支出专项资金	规范实施临时救助，实现及时高效、解急救难，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。
20	2020年三塘乡第一批基层人大履职能力提升专项资金	进一步改善人大常委会机关工作条件，切实提升人大工作人员履职能力，解决办公条件、健全代表活动阵地等方面存在的困难和问题。
21	泸西县三塘乡移民后期扶持补助资金	2021年中央大中型水库移民后期扶持资金（移民直补资金）的兑现标准为每人每年600元，各乡镇要按兑现标准，制定完善兑现方案，落实补偿对象并登记造册，经公示及乡镇审核后，通过“一折通”兑现到个人。
22	三塘乡森林生态效益补偿专项资金	通过项目实施，改善生态环境，增加森林覆盖率、减少水土流失，增加林农经济收入，带动贫困户脱贫致富。
23	2021年三塘乡农村无害化卫生厕所改建省级补助资金	完成农村无害化卫生户厕管护覆盖，推动建立长效管护机制，持续系统解决农村厕所问题。
24	泸西县三塘乡村级公厕提升改造建设项目补助资金	对乡村级脏、乱、差的公厕提升改造，新建公厕2座，实现100%验收合格，投入使用。
25	三塘乡2020年中央自然灾害救助补助资金	依据三塘乡8个村委会自然灾害情况和现行中央、省级财政自然灾害救灾政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急救援工作，解决灾民的吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等方面
26	三塘乡农村“厕所革命”整村推进专项资金	推进农村“厕所革命”是实施乡村振兴战略的一项重要内容，是改善农村人居环境的重点任务，事关实现全面建成小康社会目标的成色和质量，事关农民群众最关心最直接最现实的利益。为解决当前全乡农村厕所改建工作中存在的改厕选址不合理、质量把关不严、施工不规范等问题，亟须建立一支了解政策、掌握技术、善于服务的改厕技术指导员队伍，全程跟进指导施工人员作业，进一步提高改厕质量，确保农民群众满意。 "
27	三塘乡方摆村委会小方摆村活动室改建项目补助资金	为抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，促进泸西经济社会健康发展，维护社会稳定、促进社会和谐
28	泸西县三塘乡箐门村委会老年活动室建设项目补助资金	一是方便农民群众开展各种活动；二是实现老年人“老有所乐、老有所为”，提高老年人晚年生活质量；三是丰富老年人的精神文化生活，增添老年人幸福生活感。
29	泸西县三塘乡爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费	确保各项爱国卫生活动顺利开展。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.项目相关方职责分工

　　为使项目顺利实施，三塘乡各项目均按照规定的程序申请设立，所提供的文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究，专家论证等。严格制定项目建设的实施、考核和验收标准，把责任落实到具体责任人上，真正做到责任明确，目标清晰，奖惩分明。按照相关规定，项目建设采取竞争性谈判方式选择施工单位。采取包工包料由施工方承担建设。各项工程规格质量要求按照施工设计要求执行，建设单价按双方签订合同内容执行。同时聘请有资质的监理单位对2021年泸西县三塘乡工程项目进行跟踪管理。

　　2.项目管理流程、组织实施、制度建设情况等

　　（1）严格项目计划。严格按照下达的项目计划及投资计划实施，不得擅自调整和变更项目。

　　（2）严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和国家有关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　（3）做好项目痕迹资料管理，健全各种项目档案。切实加强扶贫项目实施全过程的档案管理，按照项目实施特点，适当地选择采取文字或图表、摄影、照片等形式对项目实施情况进行记录，及时收集、整理、立卷和保管，同时按照档案产生在哪一级就由哪一级管理的原则，确定专人负责管理。

　　（4）严格项目监管。建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公示公告制、合同管理制、招投标制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（5）严格实行项目验收制及后续管理制度。按照《泸西县扶贫开发工作领导小组关于印发〈泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法〉的通知》（泸开组〔2020〕13号）要求，该项目完工后，由施工单位自检合格后向乡人民政府提出验收申请，三塘乡人民政府组织施工单位、监理单位、财政所、项目办等职能部门，在村委会的配合下，对该项目进行现场核查，对完成的数量、质量、台账管理三部分进行验收并出具验收报告。然后由乡人民政府申请县级主管部门验收。项目验收合格后，实行项目移交，项目实施乡镇、村制定项目后续管理办法，后续管理办法由乡镇监督、村组管理、群众实施。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　项目绩效评价的重点是为提高公共项目管理水平，更好地进行项目管理，全面发挥项目的最大效益，针对项目生命周期每阶段的特点，采用科学、规范的评价方法，对公共投资行为过程及其结果的经济性、效率性、有效性和公平性进行科学、客观、公正、全面的衡量比较和综合判断。通过分析三塘乡2021年项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象和范围

　　我乡对2021年度财政性资金支出进度达50%的项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算项目27个、政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目1个，共计29个项目。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1.绩效评价原则和依据

　　（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率型和有效性，严格执行规定的程序。

　　（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

　　（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

　　（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　2.评价指标与评分标准

　　（1）“四本预算”绩效评价全覆盖。对2021年度支出进度达50%以上的项目支出（包括上级转移支付安排的项目、政府购买服务项目、地方政府债务项目等）开展单位绩效自评，确保涉及“四本预算”及其他财政性资金项目的支出绩效单位自评全覆盖。

　　（2）切实履行部门主体责任。各部门（单位）是本部门财政性资金绩效管理的责任主体，负责组织部门本级及其下属单位（二级单位）开展单位自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和结果应用。

　　（3）确保评价真实客观。单位自评应做到实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。应按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备

　　收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。查阅项目立项申报文件、项目管理情况、资金管理情况、项目实施进度情况等材料。

　　2.实施部门自评

　　三塘乡根据评价要求，由乡领导组织绩效评价领导小组开会讨论具体工作安排，财务所牵头将项目进行分类整理，按项目实施单位和部门确定各项目负责人，进行绩效评价工作培训，填报《XX部门（单位）2021年度项目支出绩效单位自评表》和《XX部门（单位）2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　3.综合评价

　　对实施单位和部门上报的自评材料进行认真审阅，核实项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量，收集绩效评价的基础数据；汇总并撰写《三塘乡2021年度部门整体支出绩效单位自评报告》、《三塘乡2021年度项目支出绩效单位自评报告》。

　　4.报送评价报告、自评表和相关表格

　　2022年4月22日前，将《泸西县三塘乡2021年度部门整体支出绩效单位自评报告》、《泸西县三塘乡2021年度部门整体支出绩效单位自评表》、《泸西县三塘乡2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》、《泸西县三塘乡2021年度项目支出绩效单位自评报告》、《泸西县三塘乡2021年度项目支出绩效单位自评表》和《泸西县三塘乡2021年度项目资金使用情况表》（3-4表）（电子版）分别报送至县财政局归口资金管理科室和绩效管理科。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　根据《泸西县三塘乡2021年度项目支出绩效单位自评表》，三塘乡2021年度项目绩效自评结果为“优”的项目共计29个。

　　（二）绩效目标实现情况

　　根据《泸西县三塘乡2021年度项目支出绩效单位自评表》，三塘乡2021年度项目绩效达到预期绩效目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　1.项目政策依据充分，立项程序规范。

　　泸西县三塘乡2021年度项目立项符合法律法规，根据相关政策、发展规划以及部门职责，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。

　　2.项目绩效目标合理、明确、可衡量

　　泸西县三塘乡2021年度项目绩效目标设置合理，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应。

　　3.资金预算科学，资金分配合理。

　　泸西县三塘乡2021年度项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目资金管理方面：资金及时足额到位，预算资金按照计划执行，项目资金使用合规。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.项目组织实施方面：管理制度健全，制度执行有效，具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全且及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作，在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，自评报告格式及内容符合文要求。

　　（三）项目产出情况及效益情况分析

　　项目1：三塘乡隆德村委会小黑箐、无度坡小组人居环境提升改造项目补助资金

　　1.产出情况：（1）无度坡小组：村内坝塘周边提升改造；无度坡小组公房旁空地200平方米，提升改造为小广场；村内围挡；空闲地打造；村内道路修复。（2）小黑箐小组：村内道路修复；村内道路沿线围挡；村内房前屋后空闲地打造“五小园”2000平方米。

　　2.效益情况：切实提高群众生活品质，消除垃圾盲点，加快村内基础设施建设，提高群众的生活水平，改变项目区生产生活条件，改善群众居住环境，提升全村群众获得感、幸福感、安全感。提高了基层组织有效治理，重视乡村治理体系和治理能力建设，让乡村成为和睦平安的温暖家园。

　　项目2：三塘乡德隆村委会小黑箐小组肉牛养殖建设专项资金

　　1.产出情况：完成钢结构牛舍1栋900㎡、场地硬化400m³、土方开挖1000m³、石方开挖1200m³、粗砂垫层200m³；新建600m³水池1个（含管道安装）、配套电力设施。附属设施建设：完成2.6高围墙210米、三面光排污沟100m（沟底宽60厘米，沟帮高40厘米，沟帮厚30厘米）、粪污处理池80m³、新消毒间10㎡、管理用房70㎡、厕所18㎡、青贮池800m³。

　　2.效益情况：通过肉牛养殖基地的示范带动作用，极大的激发周边群众发展肉牛养殖的动力，同时对肉牛养殖的村民进行养殖技术指导，帮助散养户对接销售市场，转变肉牛养殖散户养殖观念，促进我乡肉牛养殖产业规模化、产业化、市场化发展。隆德村委会每年可获得总投资172万元的7%的固定资产收益12.04万元，可辐射带动775户2717人受益，可使30户有特殊困难的贫困群众户均收益1600元，切实巩固了全乡贫困农户收入。

　　项目3：2021年三塘乡李子箐村委会阿硐民族团结进步示范村建设项目补助资金

　　1.产出情况：完成进村道路路肩硬化400米，对村内6000立方米坝塘防渗处理，氧化塘1个，1m³氧化池15个，5m³氧化池1个，50m³氧化池1个，排水沟1千米，排污管道1.34千米，入户排污管1.65千米，完善民族团结进步示范标识牌和宣传标语。

　　2.效益情况：提升少数民族地区群众生产生活环境，改善少数民族地区人居环境，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。

　　项目4：2021年泸西县三塘乡人居环境整治建设项目补助资金

　　1.产出情况：8个村委会危旧房拆除15718平方米，在全乡范围内开展村内坝塘环境整治，清理面积300平方米；在全乡范围内开展找垃圾、清垃圾、清死角、保清洁人居环境整治，清理面积8316立方米；针对部分村小组，对村内道路沿线，根据村内实际情况，采用石块支砌或砖块支砌，石方支砌378立方米、砖砌体408立方米；对村内垃圾清理、空地进行土方回填，回填3646立方米。

　　2.效益情况：切实提高了群众生活品质，消除零散垃圾堆放点，切实补齐影响群众生活品质的短板，加快村内基础设施建设，提高群众的生活水平，改变项目区生产生活条件，改善群众居住环境，提升全村群众获得感、幸福感、安全感。项目区生态环境改善情况比上一年改善，项目区周边环境、水资源保护治理效果有所改善，受益人口满意度92，%，受益村组满意度95%。

　　项目5：2021年泸西县三塘乡李子箐村果蔬分拣中心建设项目补助资金

　　1.产出情况：完成围墙600平方米；铝板瓦大棚（铝板瓦及钢架）1660㎡；支砌挡墙450立方米；土方开挖2206立方米；回填土夹石6415立方米；粗砂垫层632立方米；管理用房（小砖+铝板瓦）200平方米；水管；力设施、监控。

　　2.效益情况：该项目建成后，农产品均可进入中心分级分拣、集中交易，每年洋芋、蔬菜、苹果交易6万吨，每吨收取交易费5元，合作企业可向进场收购的经销商收取进场交易费、过磅费用30万元，收入稳定，有能力按合作协议向村集体支付租赁费用，增加村集体收入，而且能带动贫困群众提高产品价值，增加收入，是贫困群众脱贫致富的一条好路子。

　　项目6：2021年三塘乡箐门李子箐片区2000亩菜豌豆产业基地道路建设项目专项经费

　　1.产出情况：道路提升改造C25砼硬化2640立方米；新建25立方米田间水窖20口；原有田间路扩宽，土方开挖1500立方米，石方开挖400立方米；田间路铺设粗砂894立方米。

　　2.效益情况：通过项目的实施，可极大调动当地群众的生产积极性，拓宽增收渠道，助推山区农产品品牌打造，推动区域经济社会的发展。结合现有农产品分拣中心建设，项目既增加群众收入，又可间接增加村集体经济收益。带动项目区254户农户发展标准化豌豆种植2000亩。按照亩产1000公斤计算，目前价格每公斤4元，每亩收益4000元，比传统产业有较大经济优势，成本低产出高，是结合当前我乡实际，该地区较好的乡村振兴衔接项目。

　　项目7：2021年三塘乡隆德村委会柴村民族团结进步示范村建设项目补助资金

　　1.产出情况：完成1个民族团结进步示范村；铸牢中华民族共同体意识200平方米；民族文化传承培训100人；民族特色标识牌1件；村内人居环境提升改造：新建挡土墙（长130米，平均墙高2米）、村内道路提升950米（大湾路长150米，平均宽4米，C25砼厚0.2米，搭接处改造长22米，宽4.7米。村内中街心长500米，平均宽3.8米，C25砼厚0.2米。村内下街心长300米，平均宽3米，C25砼厚0.2米。）、街道沿线入户排污管151米；房前屋后空闲环境改造700平方米、1m³检查井20座、洗手台2个、砖砌体120立方米、现有排水沟清理及增加钢筋混凝土盖板300米；进村路口改造提升：修补路面175平方米、人行道90米、加油站侧砖砌体90米、垃圾池至加油站对面民房砖砌体110米；柴村坝塘周边及大道改造提升：柴村大街提升改造（可移动街道围挡2m*0.6m*0.6m）70个、柴村坝塘周边提升改造400米（1.8米人行道加1.5米路沿石砌体）。

　　2.效益情况：解决了柴村农业生产生活基础设施的短板问题，积极拓展支柱产业，实现脱贫成效巩固和综合提升乡村人居环境，实现脱贫攻坚与乡村振兴无缝衔接，为迈出乡村振兴步伐夯实坚实基础。

　　项目8：2020年三塘乡2000亩红薯种植基地项目专项资金

　　1.产出情况：修建5座200立方水池，4.2公里田间路、35口水窖。

　　2.效益情况：带动项目区254户发展产业种植2000亩，提高贫困地区农户自我发展能力，拓宽增收致富发展门路，推动区域经济社会的发展。带动项目区49户建档立卡贫困户发展红薯种植，提高贫困地区农户自我发展能力，拓宽增收致富发展门路，推动区域经济社会的发展。

　　项目9：2020年三塘乡1500亩山银花种植基地配套设施建设项目补助资金

　　1.产出情况：修建5座200立方水池，4.1公里田间路、35口水窖，提高贫困地区农户自我发展能力，拓宽增收致富发展门路，推动区域经济社会的发展。

　　2.效益情况：通过项目的实施，完善基地配套设施建设，发展种植山银花1500亩，通过基地技术团队技术指导，保护价收购等方式，辐射带动周边农户大力发展种植山银花，为全乡做大做强中草药产业发展、下一步加工厂建设项目推进打下坚实的基础，促进了全乡三产融合发展，增加村级集体经济收入，带动群众增收致富。

　　项目10：三塘乡方摆村功能提水项目征地缺口补助资金

　　1.产出情况：三塘乡党委和政府多方协调征用农户土地建设一级泵站（位于向阳乡足马村委会足马小组4.544亩9.41万元，地上附着物5.14万元）和高位水池建设用地（12.19亩25.25万元），总费用合计39.8万元，协调县级资金36万元。及时兑付到户。

　　2.效益情况：征地缺口资金的投入能保证大方摆功能提水项目的顺利实施，大方摆龙潭的水质好，流量充沛，每年可提水量至少50万立方米，相当于目前三塘乡目前两座小（二）型水库蓄水总量的2个倍，功能提水项目的建设，完全解决项目区农村人畜生活供水、农田灌溉供需水，改善当地居民生产生活条件，促进农业增效、农民增收，有效巩固三塘乡脱贫成效，为乡村振兴打下夯实的基础。

　　项目11：三塘乡“美丽河湖”建设项目专项资金

　　1.产出情况：南盘江河道垃圾清理、河道网箱养鱼整治、河道违规钓台整治，洞拉河泄洪沟深度治理420m。10个小坝塘、2座小（二）型水库垃圾清理，制作更换河长牌11块。

　　2.效益情况：项目实施后，使三塘乡辖区内河道、坝塘等河面垃圾得到有效治理，水体得到极大改善，改善项目区水、大气等环境因子质量和居民卫生环境质量的将显著提高，疾病传播率降低，公众健康得到保障，使人民的生活水平得到改善，生活质量得到提高。受益脱贫不稳定户、边缘易致贫户164户，641人。

　　项目12：泸西县动态监控致贫返贫基金补助资金

　　1.产出情况：依据泸财预〔2021〕2 号文件要求，发放泸西县动态监控致贫返贫基金补助资金。返贫基金补助发放袁见才1600元、马春平5542.39元、梁明通20000元、陈凤芝3239.5元、李光寿4319.98元；袁海忠3391.13元；支付动态监测防控返贫基金11人代发补贴31859.83元。

　　2.效益情况：通过项目的实施，对三塘乡17户发生突发事件农户进行救助，帮助农户解决困难防止返贫致贫提供了保障。受益户生活水平提升情况稳步提高，受助对象满意度100%。

　　项目13：泸西县三塘乡脱贫攻坚普查专项工作经费

　　1.产出情况：对三塘乡8个行政村1622户进行原始数据采集，数据采集率达约90%，项目支出8个村委会的伙食费、工作经费、引导员务工补助等，项目支出符合国家和部门相关标准。普查引导员、清查摸底人员培训共计200余人。

　　2.效益情况：围绕脱贫结果的真实性和准确性，全面了解贫困人口脱贫实现情况，分析判断脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果，为各级党委和政府研究制定 2020 年后减贫战略和衔接乡村振兴战略提供数据支撑。

　　项目14：2021年补助案件查办工作经费

　　1.产出情况：根据泸财预〔2021〕81号文件，按照年初预算指标，已完成购置办公电脑2台和办公用品采购、廉政文化墙建设、订阅杂志、报刊，有效提升案件查办质效，提升廉政文化氛围。

　　2.效益情况：通过项目实施，保障乡纪委能及时、有效开展日常监督检查和案件查办工作，确保监督无死角、全覆盖，提升三塘乡纪委案件查办质效，提高群众满意度，营造良好的社会氛围。

　　项目15：2021年三塘乡驻村工作队（第一书记）补助经费

　　1.产出情况：发放2名驻村工作队员生活补助和通讯补贴、工作经费、补助经费。

　　2.效益情况：驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

　　项目16：泸西县三塘乡农村危房改造和抗震安居工程专项资金

　　1.产出情况：对农村危房进行改造、拆除重建6户480余平方米，达到安全稳固、遮风避雨、抗震安居要求。按工程量发放补助6.759万元。

　　2.效益情况：改善农村住房居住功能，提升农村人居环境。改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件比去年下降，受益人口满意度98%。

　　项目17：自然灾害救助专项资金

　　1.产出情况：依据自然灾害情况和现行中央、省级财政自然灾害救灾政策规定，及时发放补助资金20万元。

　　2.效益情况：救助发放及时降低群众自然灾害带来的损失。帮助受灾群众克服生活困难妥善保障基本生活，受益群众满意度96%。

　　项目18：三塘乡国有企业退休人员社会化管理补助经费

　　1.产出情况：发放1人国有企业退休人员社会化管理补助经费260元，国有企业退休人员社会化管理中央补助资金341元。

　　2.效益情况：国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例100%，国有企业退休人员满意度100%。

　　项目19：泸西县三塘乡临时救助支出专项资金

　　1.产出情况：全额发放临时救助专项资金，共计救助56户90100元。救助对象认定准确率100%，救助标准执行合规率100%，救助资金社会化发放率100%，救助事项公示度100%，获补覆盖率98%，预算资金使用率100%，救助发放及时率100%。

　　2.效益情况：缓解了困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，促进了社会公平正义与和谐进步。

　　项目20：2020年三塘乡第一批基层人大履职能力提升专项资金

　　1.产出情况：采购办公桌、台式电脑、显示器各一台，订阅报刊。

　　2.效益情况：进一步改善人大常委会机关工作条件，切实提升人大工作人员履职能力，解决办公条件、健全代表活动阵地等方面存在的困难和问题。

　　项目21：泸西县三塘乡移民后期扶持补助资金

　　1.产出情况：2021年后期扶持资金发放600元，发放人数1人。

　　2.效益情况：三塘乡2021年度直补资金发放涉及全乡移民群众1人，发放600元，用于移民生产生活补助，改善移民群众生活质量。

　　项目22：三塘乡森林生态效益补偿专项资金

　　1.产出情况：涉及补偿面积115950亩，涉及农户数量4412户，涉及村委会数量8个，按文件要求及时足额兑付，兑付标准10元/亩兑付金额115.95万元。

　　2.效益情况：优化林内环境，改善空气质量成效明显涵养水源、固土保肥，固碳制氧，净化环境成效明显，改善乡村生态环境，长期维护生态平衡，受益群众满意度98%。

　　项目23：2021年三塘乡农村无害化卫生厕所改建省级补助资金

　　1.产出情况：新建3座公厕和全乡750户进行改建，改善农村厕所卫生条件，提升人居环境。

　　2.效益情况：改造后卫生厕所达到基本卫生条件达到100%，服务对象满意度95%。

　　项目24：泸西县三塘乡村级公厕提升改造建设项目补助资金

　　1.产出情况：对乡村级脏、乱、差的公厕提升改造，新建公厕2座，实现100%验收合格，投入使用。

　　2.效益情况：受益户数及人口372户、1499人，受益脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体户数及人口23户、92人。长期提升农村人居环境卫生，服务对象满意度指标达95%。

　　项目25：三塘乡2020年中央自然灾害救助补助资金

　　1.产出情况：及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急救援工作，支付拉水运费。

　　2.效益情况：帮助受灾群众克服冬春生活困难妥善保障基本生活，受益群众满意度95%。

　　项目26：三塘乡农村“厕所革命”整村推进专项资金

　　1.产出情况：购置东风5方吸粪车1台、东风2.8方吸粪车2台。购置阿定村委会公厕水塔、箐门村委会公厕水塔、连城村委会公厕水塔。

　　2.效益情况：进一步提高改厕质量，确保农民群众满意。

　　项目27：三塘乡方摆村委会小方摆村活动室改建项目补助资金

　　1.产出情况：完成新建铅板瓦大棚270余平方面积，C20混凝土浇筑楼梯。原活动室一楼拆除外围房屋破损墙体及室内3道隔墙、砖砌体部分扩宽使用面积，安装2道窗子增加采光度，二楼屋顶破损更换树脂瓦，房屋整体进行粉刷、滚漆、贴漆砖等相关附属工程。

　　2.效益情况：项目建成后，将丰富三塘乡方摆村委会小方摆村80余人老年人文化生活需求，使项目区老年人文体活动开展有活动场所。

　　项目28：泸西县三塘乡箐门村委会老年活动室建设项目补助资金

　　1.产出情况：完成新建钢架动室120平方米（包含屋顶铝板瓦、门窗、地板砖、砖墙）。

　　2.效益情况：提高项目区人民群众生活质量，引导项目区人民群众开展积极向上、内容丰富、寓教于乐的各类文化活动，惠及全村人民群众，促进人民群众团结，提高人民群众生活水平和生活质量。抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，促进各地经济社会健康发展，维护社会稳定，促进社会和谐。

　　项目29：泸西县三塘乡爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费

　　1.产出情况：完成公厕粪池清理，制作宣传标语、海报、展板，购买清扫工具、消毒液等。

　　2.效益情况：打造宜居家园成效明显，教育引导群众树立大卫生、大健康意识，全面提升群众健康素养成效明显，提升环境质量，减少污染物对环境的影响成效明显。

　　五、主要经验及做法

　　（一）强化监管，确保质量

　　为确保工程质量监管到位，领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

　　（二）严格程序，确保资金效益

　　项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　（三）加强检查，严格监控，完善工程质量管理

　　为保证该工程建设质量达到设计的要求和标准，实现工程建一件、成一件、发挥一件效益的目标，在施工中，我乡专门成立了工程技术组，负责对该工程质量进行监督、检查。同时，对各类建筑材料进行严格控制，凡不符合标准的一律不得进入施工场地，做到了事前、事中、事后监督。目前，由于监督有力，各级配合密切，未发生因工程质量产生的返工现象，资金得到合理的利用。

　　（四）突出主体，群众参与

　　项目规划建设认真落实群众的知情权、选择权、监督权、参与权，把政策扶持，政府引导和群众广泛参与结合起来，项目的规划、实施、投资，实行阳光操作，进行公告、公示，做到公开、公正、透明。做好宣传发动工作，增强群众的主体意识。让干部群众树立抓住机遇，乘势而上，苦干实干，建设美丽家园的思想，让群众知道自觉积极筹资投劳，投入项目建设。造就“国家补助，政府协调，部门服务，群众参与，苦干实干”的良好氛围，尽力做到实施一个村，巩固一个村，发展一个村。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）绩效目标设置及管理人员的专业知识尚待提高

　　从事相关工作的人才队伍在专业素养、实践操作以及综合素质等方面的水平高低是影响绩效目标实现的重要因素之一。另一方面，上级各行业对绩效目标的不断变化也对绩效目标管理工作提出了更高的要求。部门对绩效目标设置工作的随意性、无规则性，影响了绩效目标管理工作上的进一步提高。

　　（二）绩效指标设置难以契合实际情况

　　绩效目标指标大多为财务人员或非专业人员设置，存在“外行人看热闹，内行人看门道”的实际情况。从项目的立项依据、可行性、必要性、实施内容以及绩效指标设置，都缺少科学性，为了完成指标而设置指标，存在不契合实际的情况。

　　（三）缺少科学严谨的绩效目标管理工作体系

　　在实际工作中项目支出的绩效目标管理缺少科学、严谨的工作体系，是影响其发展效率进一步提高的又一问题。较为明显的是，现阶段基础设施建设项目中具有工程类又有设备类甚至还有培训类等，造成支出的绩效目标是资金分配不尽合理，致使资金存在一定的管理风险，尤其绩效目标设置的内容模糊更使资金的管理工作存在着更多的不合理现象，降低了财政资金的使用效率。

　　（四）客观因素和主观因素的交织

　　客观因素是项目实施的重要外因，如气候条件、施工环境、市场价格波动、设施设备的先进以否、当地群众的参与性、积极性及配合程度等都是影响绩效目标实现的重要外因。主观因素就是上级相关部门、当地党委和政府和项目施工方是内因，如果做到上下联动密切配合资金足额到位，项目推进速度一定会很快，反之则会很慢，造成项目不能按期完工就会影响绩效目标的实现，只有外因和内因契合在一起绩效目标才能如期实现。

　　七、有关建议

　　加强绩效目标申报管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。加强项目后续管理力度。要建立完善项目移交、后续管理等机制，切实加强建设完成的项目后续管理，确保资金项目效益得以长期发挥。合理安排资金项目的下达时间，对明确的资金预先通知，以提高项目规划建设的效率和水平。在进行项目绩效目标申报时，注意记录和统计项目主管中心、部门和经办人，以项目实施过程为纽带，加强部门之间的沟通交流。提高绩效评价人员的业务能力，加强培训。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：泸西县三塘乡2021年度项目支出绩效单位自评表

　　泸西县三塘乡人民政府

　　2020年4月20日

附件【6.xlsx】
附件【泸西县三塘乡2021年度项目支出绩效单位自评表.xlsx】