云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　1.项目名称：爱国卫生“七个专项”行动工作经费

　　2.项目背景：新冠疫情发生以来，习近平总书记对爱国卫生运动作了多次重要讲话，省委、省政府为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，对疫情防控常态化要求和改善人居环境作出了重大部署。开展爱国卫生“七个专项”行动是立足当前疫情防控常态化工作和改善人居环境的迫切需要，是慎终如始做好常态化疫情防控的重要抓手，有利于提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　3.项目主要内容：清理黄草洲村小组村内黑臭水体；消除第九片区裸露垃圾、旱厕；黄草洲国家湿地公园道路沿线安装围栏。

　　4.项目实施情况：项目按照县委、县人民政府关于开展爱国卫生“七个专项”行动工作要求，组织对黄草洲村小组村内黑臭水体和第九片区垃圾进行清理，对黄草洲国家湿地公园入口处至黄草洲村小组道路沿线安装刺铁丝网围栏，实现了爱国卫生“七个专项”行动第九片区环境卫生干净整洁达标，进一步改善和提高了人居环境。

　　5.资金投入和使用情况：爱国卫生“七个专项”行动项目预算资金2万元，由县财政预算安排，到位资金2万元。项目实际支出13578元，具体支出如下：支付中枢镇新寨社区居民委员会城乡社区环境卫生办公费6000元；支付泸西县均达园林绿化工程有限公司城乡社区环境卫生办公费7578元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.总体目标：通过开展爱国卫生“7个专项”行动，全面消除城乡裸露垃圾、旱厕，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变城郊接合部“脏、乱、差”现状，引导形成健康文明新风尚，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。

　　2.阶段性目标：通过集中开展为期一年的爱国卫生“7个专项”行动，消除城乡建成区、公路沿线、村内户外道路、公共活动场所裸露垃圾、旱厕，餐饮服务场所环境卫生明显改善，餐饮用具洁净、从业人员健康，彻底改变“脏、乱、差”现状，群众健康素养水平明显提升。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.项目组织情况：一是组织对黄草洲村小组村内黑臭水体进行清理，改善农村人居环境；二是组织清理打扫爱国卫生“七个专项”行动第九片区垃圾，美化城市环境；三是对黄草洲国家湿地公园入口处至黄草洲村小组道路沿线安装刺铁丝网围栏，进一步加强对黄草洲国家湿地公园的管理。

　　2.项目管理情况：项目严格执行《云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局内部管理制度》财务制度，坚持“厉行节约、合理开支、严格审批”的原则；项目开支须由财务分管领导审批后方可核销，重大支出必须经局党组会议研究决定。为确保项目顺利实施，项目资金充分发挥效益，由分管爱国卫生“七个专项”行动工作领导加强对项目的日常检查管理，及时跟进项目进展情况，督促项目资金真正落到实处。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

　　2.评价对象和范围：本次评价对象为我局负责实施的爱国卫生“七个专项”行动项目，具体范围为爱国卫生“七个专项”行动第九片区环境卫生。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

　　2.绩效评价依据：县财政局关于预算绩效管理和项目支出绩效评价管理相关文件要求；云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年度决算报告；爱国卫生“七个专项”行动项目执行情况。

　　3.指标体系：从决策、过程、产出、效果四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、社会公众或服务对象满意度等11项二级指标（详见附表）。

　　4.评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度；采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

　　5.评价标准：主要为计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备。按照《泸西县财政局关于开展2022年县级绩效评价工作的通知》（泸财〔2022〕38号）要求，及时安排专人负责，明确评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

　　2.组织实施。由财务和爱国卫生“七个专项”行动工作分管领导组织相关业务科室认真组织、开展绩效自评工作，要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

　　3.分析评价。一是合理设置评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项指标进行评价，对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据项目支出绩效评价指标体系，爱国卫生“七个专项”行动项目已圆满完成各项指标，项目综合自评得分100分，自评等级为优。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　按照县委、县人民政府关于开展爱国卫生“七个专项”行动工作要求，持续深入开展爱国卫生“七个专项”行动，巩固了专项行动成果，实现了爱国卫生“七个专项”行动第九片区环境卫生干净整洁达标，进一步改善和提高了人居环境。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。爱国卫生“七个专项”行动工作项目决策依据符合泸西县委、县人民政府和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了项目实施方案。项目申报、审批等程序决策过程严格按照相关规定执行。

　　（二）项目过程情况分析。项目在开展过程中严格按照项目资金使用制度，做到项目资金专款专用、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

　　（三）项目产出情况分析。项目产出按照效益指标和满意度指标两个方面，根据具体情况，设置7个专项行动开展及时率、辖区群众7个专项行动知晓率、环境卫生改善、服务对象满意度四个符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

　　（四）项目效益情况分析。因项目的性质属于公益性质，重在改善公共卫生环境。所以项目效益按照社会效益二级指标，设置7个专项行动开展及时率、辖区群众7个专项行动知晓率、环境卫生改善两个符合项目实际情况的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。项目实施后，7个专项行动开展及时率达100%，辖区群众7个专项行动知晓率、环境卫生改善、服务对象满意度分别达到98%、90%、95%以上。

　　五、主要经验及做法

　　在爱国卫生“七个专项”行动项目实施过程中，我局严格规范财务和督查考核制度，建立了完善的资金审批和监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是严格资金审批程序，确保项目资金专款专用。二是实施动态监管，保障资金安全和精准下达，确保项目取得实效。三是广泛开展爱国卫生“七个专项”行动宣传，引导广大群众转变思想观念，更新生产生活方式，调动和激发全民主动参与爱国卫生运动。

　　六、存在的问题及原因分析

　　项目实施的重点是黄草洲国家湿地公园及周边城郊接合部，主要集中在黄草洲村小组，还存在垃圾乱扔乱倒、乱堆乱放等诸文明行为，导致项目绩效目标不理想，环境卫生得不到常态化保持。爱国卫生“七个专项”行动是一项长期的民生工程，环境卫生是随着人们生活而不断变化的，由于当前一部分人的素质还不高，环境卫生意识不强，导致项目绩效目标的完成离预期目标还有一定差距。

　　七、有关建议

　　一是爱国卫生“七个专项”行动项目是公益性质，部分指标并不适宜作为绩效指标，建议研究制订适合公益性质项目专项资金的支出绩效评价指标，以便于对项目进行更全面更科学的跟踪评价。二是加强对财务人员绩效管理评价的培训，让财务人员能详细理解各项评价指标的真正含义，并更加准确的评价项目。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年度项目支出绩效单位自评

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局

　　2022年5月25日

附件【云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局项目支出绩效评价相关表格.xlsx】