预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01548
发布机构

泸西县高原足球发展中心
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

泸西县高原足球发展中心2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 部门职能

　　拟订全县足球产业发展规划，负责行业队伍建设。做好与全国乃至全世界足球运动之间的交流，负责推进社会足球事业发展。负责全县足球产业资源的普查、规划，协调足球资源的保护利用，组织指导做好重点足球产业的开发、运营工作和足球产品的开发，促进全县足球产业的发展。组织实施“泸西县高原足球特色小镇”的建设、运营和管理，指导开展营运工作。负责抓好青少年足球试点县校外足球发展工作，配合抓好校园足球事业发展。承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县高原足球发展中心是2019年3月份成立单位，设有4个内设机构。

　　1.综合科：负责中心日常运转工作。承担办文办会、人事、财务、党的建设、党风廉政建设、保密、档案及国有资产管理等工作。

　　2.项目科：负责项目申报、组织实施和跟踪服务工作。

　　3.竞赛科：拟订足球运动项目发展规划并组织实施；指导足球训练和竞赛管理工作，负责足球人才的培养管理工作；承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。

　　4.产业开发科：负责做好泸西县高原足球基地及配套设施的开发建设工作；指导做好文康体育文化投资有限公司运营及管理工作。承担青少年足球试点县校外足球发展工作。

　　本单位无车辆使用。

　　2021年末事业编制人员10名。年末实有人员10名，（1名正科级，2名副科级，7名专业技术人员）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）着力推进全县足球产业发展

　　①拟订全县足球产业发展规划，负责行业队伍建设。做好与全国乃至全世界足球运动之间的交流，负责推进社会足球事业发展。

　　②负责全县足球产业资源的普查、规划，协调足球资源的保护利用，组织指导做好重点足球产业的开发、运营工作和足球产品的开发，促进全县足球产业的发展。

　　（2）申报、实施足球场地、场馆建设

　　申报足球场地、场馆建设项目。组织实施“泸西县高原足球特色小镇”的建设、运营和管理，指导开展营运工作。

　　（3）承接、举办好足球赛事及训练

　　①负责抓好青少年足球试点县校外足球发展工作，配合抓好校园足球事业发展。

　　②承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。

　　③完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1. 抓理论学习，激励担当作为

　　作为政府的职能部门，足球事业工作涵盖面广、影响面大、服务范围广而责任重大。为增强做好新形势下各项工作的能力，中心努力扩张知识总量，改善知识结构，以开展巩固“党史学习教育”活动为契机、以学习型党组织建设为抓手，组织开展深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党的十九届四中、五中、六中全会及州第九次党代会精神。同时，注重汲取足球、经济、人文、历史等方面的综合知识，不断拓宽知识面，做到学习多元化和常态化。在“常学常用”上作文章，不断开阔视野，努力提高学习的效果和质量。一年来共集中理论学习16次（其中专题研究党风廉政4次，研究党建工作6次，理论学习8次，党史专题学习教育4次）。

　　2.抓实党风廉政，营造风清气正环境

　　严格履行“一岗双责”，按照“谁主管谁负责”的原则，认真落实党风廉政建设的主体责任，着力强化班子抓党风廉政建设工作的主体意识和责任意识，积极推动中心党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。原中心陈飞龙4月9日被纪委监委留置到6月28日被开除党籍和公职期间，中心领导班子高度重视积极配合纪委监委监察调查，及时召开党组会议研究免去陈飞龙产业开发科科长职务及被留置期间、开出公职处分工资待遇处理的情况。中心全体干部职工参加预防职务犯罪庭审“零距离”活动，以案为鉴，开展党风廉政警示教育学习，提醒干部职工时刻做到警醒警觉警戒，全年共开展警示教育7次，通过多形式的反面警示教育，营造中心风清气正的良好氛围。

　　3.云南省足球训练基地公寓楼建设项目顺利推进

　　该项目总投资13315.62万元，占地面积200亩，建设内容主要为新建1栋运动员公寓12451平方米（含体能训练房、住宿、食堂及会议室等配套设施，满足400人左右住宿需求）、7块11人制国际标准足球场（5块天然草坪、2块人造草坪）及地下强弱电、给排水管网、场区道路、绿化、照明等工程。经云南省体育局同意，项目分两步实施，先建设运动员公寓楼。目前公寓楼建设项目正有序推进中，2020年3月完成项目建设单位招投标及相关建设手续工作，2020年4月23日签订施工合同，约定历时工期390历天。因受疫情影响，项目于2021年4月9日正式动工，现主体工程已封顶，完成投资1100万元。

　　4.部门联动，办好中乙联赛

　　一年来，共接待参赛球队32支，600余人次，产生直接经济效益约1000余万元，带动交通、运输、酒店及餐椅服务等第三产业产生经济效益约4000余万元。承办赛事采用赛会制、半封闭方式进行，组建了由高足中心、公安、卫健、市监、融媒体中心、教体等13家单位“统一指挥、分工负责、各司其职、高效联动”的筹备联动机制，对抽调和聘请人员实行供需对接“清单化”、衔接联动“一体化”管理。2021年中乙联赛第一、第二阶段赛程的成功举办，为未来红河举办高水平体育赛事，助力全州体育产业高质量发展进行了又要探索和实践。成功承办中国足球协会乙级联赛（泸西赛区）赛事，在疫情防控压力下圆满完成国家级赛事复赛任务，得到国家体育总局、省州体育局高度认可，中国足协致信感谢红河州委州政府、泸西县委、县政府，充分肯定泸西承办赛事能力和水平。由于泸西足球基础好、发展条件好、工作积极性高，2021年5月被国家体育总局评定为首批101个全国足球县市之一（云南省仅3个县市获评），2021年8月被云南省体育局命名为“泸西云南省体育产业示范基地”。但由于云南疫情反弹，不得不申请报批停办第三、四阶段比赛。承办赛训不断提档升级，品牌效应更加凸显、服务内容更加丰富、赛制设置更加科学。

　　5.固定资产投资完成情况

　　泸西县高原足球发展中心2021年度固定资产目标任务数50000万元，截止2021年12月31日，完成固定资产投资14667万元，完成目标任务数的29.33%，详细情况如下：

　　（1）泸西县高原足球青训中心建设项目：计划投资9867万元，完成投资9867万元。

　　（2）泸西县社会化足球场建设项目：计划投资4800万元，该项目于10月28日备案，11月投资项目入库，年内可以完成投资4800万元。

　　6. 招商引资工作完成情况

　　2021年度下达县高原足球发展中心招商引资省外到位资金目标任务数20000万元，完成20500万元。中心引进的江西润都事业发展有限公司实施泸西县润都项目，该项目规划总面积11000亩，分二期建设，共计需投入资金40500万元。第一期规划6000亩，分蔬菜集约化育苗中心、蔬菜新品种引进试验展示中心、无公害蔬菜标准化生产示范基地、休闲观光体验区、综合服务区等五大功能区，建设内容包括150亩高标准温控育苗大棚，750亩连体钢结构塑料大棚，3000亩简易单体大棚，6870亩露天无公害蔬菜种植基地，5亩综合办公区，225亩果蔬观光基地和全部配套喷滴灌等现代农业设施建设。

　　7. 厘清发展桎梏，全力破解难题。通过梳理基地存在的问题，主动协商、遵循法律，逐一化解原工程建设款项纠纷、已预售21套别墅、球场绿化工程款等法律纠纷，逐个研究击破7000余万元的债务难题，2020年9月与县城投集团顺利完成足球基地资产移交。

　　为摸清“家底”，合理提供决策依据，理清政府收购基地债权债务关系，强化对国有资产管理，确保项目融资和招商引资顺利推进。泸西县人民政府于2020年3月2日与上会会计师事务所云南分所签署了《泸西县高原足球训练基地财政审计及资产评估合同》，最终形成《2016.3.31星元公司财务报表审计报告》、《2019.6.30星元公司财务报表审计报告》、《2016.3.31星元公司企业价值评估报告》、《2019.6.30星元公司企业价值评估报告》、《造价审核报告》、《管理咨询报告》6个报告，目前，已经完成初稿。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　我单位在申报2021年部门预算时，依据部门所要实现的总体绩效目标，结合部门的各项具体工作职责，将其转化为具体的工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中总结提炼出最能反映工作任务实现程度的关键性指标，确定2021年部门整体绩效目标，按要求提交本级财政部门进行审核。2021年部门整体绩效目标共设定3个一级指标，8个二级指标，17个三级指标。具体指标如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥18次
			向上争取项目	≥3个
			云南省足球训练基地建设	1个
			全县社会足球产业统计和场地普查次数	≥2次
			举办、承办比赛及训练	≥5次
		质量指标	年度重点工作完成率	≥90%
			项目建设验收合格率	100%
			预算资金使用率	≥90%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
		成本指标	“三公经费”控制率	≤0%
		成本指标	项目支出控制在预算批复的标准范围比例	≤100%
	效益指标	经济效益指标	本县足球产业经济	逐年提升
		经济效益指标	招商引资	有效促进
		社会效益指标	推进社会足球事业发展	有效推进
		可持续影响指标	促进足球产业健康持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部干部职工满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1. 组织保障

　　明确预算绩效管理(绩效评价)工作职责，落实该项工作由综合科具体负责，并由分管领导牵头组织开展绩效管理工作。

　　2.制度建设

　　根据相关的绩效管理文件要求，结合工作实际，拟定《泸西县高原足球发展中心关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》（泸高足发〔2020〕12号）文件，成立了泸西县高原足球发展中心预算绩效管理工作领导小组，明确规定了相关财政支出绩效评价操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。

　　3.预算绩效管理工作落实情况

　　一是做好事后评价工作，对2020年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评、对外公开；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2021年度部门整体支出和项目支出绩效目标；三是做好事中监控，对2021年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对2022年预算项目开展事情评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1. 预算批复情况

　　2021年初预算批复数1480.89万元，其中，基本支出160.89万元，项目支出1320万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年全年收入决算数424.891万元，其中，一般公共预算财政拨款收入122.996万元，其他收入301.895万元。全年决算支出数575.667万元，均为基本支出，其中，人员经费支出121.190万元，公用经费支出454.478万元。

　　3. 预算执行情况

　　2021年全年预算执行决算数575.667万元，执行率135.5%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年部门整体支出绩效目标分解的绩效指标共17项，完成15项，完成率达88.24%。有2个实际完成情况与计划完成情况有一定差距。为：产出指标-数量指标-向上争取项目≥3、产出指标-数量指标-云南省足球训练基地建设1个。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1. 向上争取项目≥3个。

　　主动性不强，与上级对接沟通不够。对项目的申报力度不够，以及对本年度自身工作能力的思考不到位，造成绩效目标设置与实际完成出现了偏差。

　　2. 云南省足球训练基地建设1个

　　该项目为周期性项目，目前还在建设周期中。

　　三、绩效自评结论

　　根据自评表中指标解释、指标说明，结合单位完成工作实际，自评得分92.45分。自评等级为“优”。主要扣分原因为部分绩效目标量化不够充分、部门履职相关为97%、部分年度指标未完成。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位申报部门预算时，制定了较完整的整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。2021年度预算编制时根据财政局相关要求、部门年度经济社会发展目标、部门支出需求和跨年度预算平衡的需要，参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制。基本支出保障：我单位2021年度基本支出预算支出121.19万元，用于保障部门正常运转和人员工资，不存在用项目弥补基本支出的情况。

　　（二）过程情况分析

　　及时组织开展了2021绩效目标自评工作，对整体绩效目标完成情况进行了分析，17个指标，完成15个，完成率88.24%。

　　未完成2个指标原因，主要因为向上争取项目力度不够，云南省足球训练基地建设项目还在建设周期中，但因资金原因，未正常支付工程进度款，施工方2021年11月未经过建设方批准，已暂停施工至今。

　　（三）产出情况分析

　　泸西县高原足球发展中心严格按照县委、县政府年度交办或下达数的重点工作进行落实办理，重点工作完成率97%。

　　（四）效果情况分析

　　效果情况包括质量效益、经济效益、社会效益、可持续影响及满意度等12个指标，全部完成，完成率达100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1. 县级财政困难，项目资金缺口大。云南省足球训练基地建设项目施工方因资金原因，未正常支付工程进度款，施工方2021年11月未经过建设方批准，已暂停施工至今。

　　2. 绩效目标编制缺乏一定思考。导致有部分绩效目标无法完成，量化不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1. 加强沟通。与各种加强沟通协调，做到向上争取，向下衔接。让项目按时按量完成。

　　2 . 科学合理编制绩效目标。每年预算编制时，多与各科沟通对接，分析年度发展情况和年度重点工作，将各项绩效指标编制的更科学、更合理，细化、量化到位，具有可行性。

　　六、主要经验及做法

　　（一）强化责任意识。成立了绩效目标管理领导小组，由中心主要领导担任组长，分管领导担任副组长，成员由综合科、项目科抽调人员组成。负责整体支出和项目实施跟踪监控，并对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　（二）极探索建立完善项目立项评审和财务审批等相关制度、确保各项目目标的实现，加强项目的运行监管，确保本部门项目的顺利实施，达到县财政对预算绩效评价工作的相关要求，为整个机关高效运行服务。

　　（三）严格按县财政局的要求使用财政一体化、云南省政府预算标准化管理平台、会计信息集中管理等系统进行财务工作，能够快速准确做好资金预算、项目申报、会计核算等工作。大大缩短了财务报告的时间，能够及时监控本部门的资金使用情况，保证预算资金使用的安全性、合法性和合规性，贯彻落实好《中华人民共和国预算法》等相关法律法规的要求。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件 1. 泸西县高原足球发展中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2. 泸西县高原足球发展中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县高原足球发展中心

　　2022年4月20日

附件【泸西县高原足球发展中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表和目标完成情况表.xlsx】