泸西县政务服务管理局部门2021年度部门决算

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　　泸西县政务服务管理局部门2021年度部门决算目录

　　第一部分  泸西县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实中央及省、州行政审批制度改革相关政策，负责组织实施全县行政审批制度改革工作；承担政府自身建设和政务公开工作；贯彻落实政府采购、公共资源交易等相关政策；集中行使省政府批准的行政许可事项；负责管理泸西县政务服务中心、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心。负责“12345”政务热线工作。负责泸西县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；对政务服务中心入驻单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度和泸西县公共资源交易目录。接受县政府及县有关部门委托，具体组织招投标综合监管工作。接受理有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。检查指导乡镇为民服务中心及其下属单位业务工作；完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.实体大厅服务环境得到提升。继续推动政务服务事项全进驻，打造“一站式”行政服务中心，基本实现政务中心审批项目、审批流程、办事制度、服务模式、场地建设标准化。全县共受理各类审批服务事项27.98万件，办结率和满意率100%。

　　2.加快推进“一事一次办”改革。推动部门业务流程整合优化，简化办事环节，优化审批流程，优先实现不动产交易登记、工商企业登记等高频热点事项“一厅受理、一站式办结”。

　　3.网上服务能力不断优化。云南省政务服务管理平台得到较好推广运用，国家“互联网+监管”系统全面应用。政务服务“一网、一门、一次”改革扎实推进，县级政务服务事项网上可办率达到98.26%，全程网办率58.62%，政务服务事项进驻实体大厅比率达99.17%，“一窗分类受理率”99.17%，“最多跑一次”事项比率达到95.47%。“一部手机办事通”得到较好推广应用。

　　4.投资审批高效运行。今年以来共受理投资项目办件268个，按时办结率100%。

　　5.公共资源交易更加规范。远程异地评标成为常态化，公共资源交易监管更加规范，累计完成各类交易项目227项，交易金额141443.7473万元，为财政增收节支7031.5535万元。

　　6.12345政务热线有效落实。共受理各类12345市民服务热线961件，办结率94.9%。

　　7.深化“放管服”改革，营商环境进一步优化。认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、县委、县政府关于深化“放管服”改革优化营商环境工作的决策部署，加快推进政府职能转变，聚焦重点领域、重点行业，深化改革、聚力攻坚，持续优化市场化、法治化、国际化营商环境，制定出台《泸西县贯彻落实云南省打造市场化法治化国际化一流营商环境工作任务清单》《泸西县2021年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点》，围绕2020年度优化营商环境第三方评估反馈问题，梳理形成泸西县问题清单33条，持续优化企业登记服务，稳步推进“证照分离”改革，全面实行企业注销便利化，全面提升工程建设审批效率，持续提升优化水电气获得便利度，全面推进不动产登记工作效率化，进一步加强企业融资服务，持续完善纳税便利化服务，提高知识产权保护服务水平，持续提升执行合同质效，持续推进办理破产便利化，着力强化信用环境建设。深入开展企业“大下访”活动，全县30家部门通过面对面、电话访问等形式，下访企业3000家，梳理出企业反馈突出问题和难点共633个，分别交办33家部门，做到企业反馈的每一个问题都有回应、有反馈、有落实。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　泸西县政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1人，参照公务员管理的事业单位0人，其他事业单位0个，1个行政单位为：泸西县政务服务管理局，内设办公室、政府自身建设与政务服务科、监督检查科和行政审批改革科4个科室。下设泸西县公共资源交易中心、泸西县投资项目审批服务中心2个事业单位，加挂泸西县行政审批局、泸西县公共资源交易管理局牌子。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县政务服务管理局部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制 11人；在职在编实有行政人员 11 人（含行政工勤人员1 人），事业人员 8人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县政务服务管理局2021年度部门决算报表中没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县政务服务管理局部门2021年度收入合计2,747,006.77元。其中：财政拨款收入2,745,922.36元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,084.41元，占总收入的0.04%。

　　与上年对比收入合计3,043,565.79元减少296559.02元，下降9.74﹪，主要原因是本年度压减办公等日常公用经费支出，财政拨款收入减少所致。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县政务服务管理局部门2021年度支出合计2,747,006.77元。其中：基本支出 2,747,006.77元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出0元 ，占总支出的0%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的 0%。

　　与上年对比支出合计3,054,036.26元减少307029.49元，下降10.5﹪。主要原因是本年度压减办公等日常公用经费支出所致。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,747,006.77元。 与上年对比支出 2,651,769.26元，增加95237.51元，增长3.59%，主要原因本年度人员增资所致。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,549,814.36元，占基本支出的92.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,192.41元，占基本支出的7.18% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比支出402,267.00元减少402,267.00元，下降100%，主要原因分析是本年度无项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,745,922.36元，占本年支出合计的 99.96% 。 与上年对比3,043,399.02元减少2974476.66元，下降9.77%，主要原因是本年度压减办公等日常公用经费支出所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,049,158.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%，主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出268,846.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%，主要用于职工养老保险和职业年金缴费日常支出；

　　9.卫生健康（类）支出240,194.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%，主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出187,723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为76,000.00元，支出决算为 0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，无“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数 与2020年度持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与2020年度持平，无增减变化；公务接待费支出决算与2020年度持平，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算与2020年度持平，无增减变化，主要原因是严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，无“三公”经费支出。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。主要原因是本单位本年内无购置公务用车。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要原因是本单位本年内无公务用车运行维护费。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），主要原因是本单位本年内无国内接待。

　　国（境）外接待费 支出 0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要原因是本年度本单位无国（境）外公务接待。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县政务服务管理局部门2021年机关运行经费支出196,108.00元，与上年对比126,459.50元，增69,648.50元，增55.08%，主要原因是办公费、邮电费等日常公用经费支出增加所致。

　　2021年部门机关运行经费主要用于办公费支出8,621.00元，水费支出2,739.00元，电费支出20,000.00元，邮电费支出44,640.00元，差旅费支出2,116.00元，工会经费支出7,790.00元，其他交通费用110,202.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县政务服务管理局部门资产总额6,442,866.94元 ，其中，流动资产1,492,139.10元 ，固定资产4,950,727.84元，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元，无形资产0元， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额增加1,242,595.28元，增23.89%，其中固定资产增加75,860.00元,增0.98%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度,部门政府采购支出总额102,580.00元，其中：政府采购货物支出102,580.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额102,580.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）2021年泸西县政务服务管理局无上年度结转结余资金；

　　（二）2021年泸西县政务服务管理局无政府性基金财政拨款收入；

　　（三）2021年泸西县政务服务管理局无会议费用支出；

　　（四）2021年泸西县政务服务管理局无培训费用支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700149801111