泸西县投资促进局部门2021年度部门决算

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　　泸西县投资促进局部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　三、2021年度重点工作任务介绍

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的法律法规、方针政策，贯彻落实县委、县政府的决策部署；负责参与拟订全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

　　2．负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，组织拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　3．负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、工业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　4．负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　5．负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

　　6．围绕园区发展规划，指导协调泸西县工业园区、绿色食品工业园区、现代花卉产业园区等园区，开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　7．负责全县投资促进年度目标任务的分解、督促和考核工作；组织本县外来投资企业对有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　8．负责组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动，负责收集、整理、策划和编印全县的招商引资项目资料，并建立、管理、完善招商引资项目动态储备库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　9．负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承担泸西县招商引资工作委员会办公室、泸西县重大招商引资项目协调推进办公室的日常事务。

　　10．承办县委和县政府交办的其他任务。

　　（二） 部门基本情况

　　泸西县招商局于2019年2月机构改革更名为泸西县投资促进局。按照《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发﹝2019﹞72号）文件，泸西县投资促进局是泸西县人民政府直属事业单位，级别正科级；内设办公室、项目促进科、产业招商科3个科室。

　　县投资促进局核定人员编制8名，局长1名（正科），副局长2名（副科级）。目前，有在职在岗人员8名，其中，管理人员3名、专业技术人员2名、工勤人员3名。离退休人员3人，其中：退休3人。

　　（三）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年1至12月，全县上报国内合作系统结转及新开工项目50个（结转项目29个，新开工项目21个），完成省外实际到位资金99.02亿元，同比增长37.5%，完成州级下达目标任务的110.02%（其中：绿色食品牌项目省外到位资金44.52亿元，完成州级下达目标任务的127.2%）；上报总投资3000万元以上新开工重点项目11个，完成州级下达目标任务的157%；上报总投资3000万元以上新签约项目14个，（已开工13个，新签约项目开工率92.86%）完成州级下达目标任务的140%；县政府常务会议研究招商引资工作4次。县主要领导率队赴省外招商4次，县级主要领导亲自洽谈、签约、推动项目开工4个，分管副县长和协管招商工作副县长赴省外招商6次，亲自洽谈、签约、推动项目开工6个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：政府直属事业单位 1 个。泸西县投资促进局是泸西县人民政府直属事业单位，级别正科级；内设办公室、项目促进科、产业招商科3个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县投资促进局2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 8 人（含参公管理事业编制0人）。

　　离退休人员3 人。其中：离休0人，退休3 人。

　　实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县投资促进局2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县投资促进局2021年度收入合计1,213,745.84元。其中：财政拨款收入1,213,445.84元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300.00元，占总收入的0.02%。与上年对比减少 3,492,126.42 元，减少74.21﹪，原因为上年度增加云南泸西大为焦化有限公司等部分重点招商引资企业和项目产业扶持资金补助等3,400,000.00元，本年度无此项收入。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县投资促进局2021年度支出合计1,217,052.76元。其中： 基本支出 1,119,536.84元 ，占总支出的 91.99%； 项目支出 97,515.92元 ，占总支出的 8.01%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少 3,515,033.78 元，减少74.28%，原因为上年度增加云南泸西大为焦化有限公司等部分重点招商引资企业和项目产业扶持资金补助等支出3,400,000.00元，本年度无此项支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县投资促进局机关机构正常运转的日常支出1,119,536.84元。与上年对比增加3,317.10 元，主要原因为人员工资正常晋升经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,065,049.17元，占基本支出的95.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,487.67元，占基本支出的4.87% 。2021年人均公用经费 6,810.96 元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县投资促进局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,515.92元。与上年对比减少 3,534,262.79元，主要原因为上年度有云南泸西大为焦化有限公司等部分重点招商引资企业和项目产业扶持资金补助支出3,400,000.00元，本年度无此项支出。具体项目开支及开展工作情况为：（泸财预〔2021〕320号）招商引资专项工作经费，主要用于支付招商引资驻点招商办公用用房租赁费、接待费、劳务费、邮电费、办公费等共计 97,515.92 元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,213,445.84元，占本年支出合计的 99.70% 。 与上年对比减少 3,471,463.22 元，减少74.1%，主要原因为上年度有云南泸西大为焦化有限公司等部分重点招商引资企业和项目产业扶持资金补助等支出3,400,000.00元，本年度无此项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出850,498.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.09%。 主要用于基本支出中的人员经费支出702,101.53元，基本支出中的公用经费支出50,880.75，招商引资专项经费支出97,515.92元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出189,548.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于事业单位离退休83,389.80元 ；机关事业单位基本养老保险缴费支出106,158.72元；

　　9.卫生健康（类）支出97,805.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于事业单位医疗支出59,829.32元；公务员医疗补助支出37,975.80元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出75,594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于住房公积金支出75,594.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0 元，支出决算为 24,972.00元，超预算完成 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为24,972.00元，超预算完成 100 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因为：年初因财政资金紧缺，预算数为零，2021年度赴我县考察洽谈招商引资项目的客商有50余批次250余人次，实际产生公务接待支出24,972.00元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 18,789.00元，下降 42.94%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少18,789.00元， 下降 42.94%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是2021年度受疫情及考察客商减少，赴我县考察洽谈招商引资项目的客商有50余批次450余人次，公务接待费用支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出24,972.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 24,972.00元。其中：

　　国内接待费 支出 24,972.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于客商考察、驻点招商、上级部门调研等工作发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县投资促进局部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，我单位不涉及机关运行经费事项 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县投资促进局部门资产总额 534,192.32 元 ，其中，流动资产 267967.32 元 ， 固定资产 266225.00元 ， 对外投资及有价证券0.00 元 ， 在建工程 0.00 元 ， 无形资产 0.00 元 ， 其他资产 0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 198,840.56 元，其中固定资产增加0元，流动资产增加198,840.56 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252703300301111