泸西县总工会部门2021年度部门决算

监督索引号53252700171701000

泸西县总工会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 泸西县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 泸西县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和上级工会各项规定，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动，开展工运理论研究，全心全意为基层和广大职工群众服务。

2、加强工会自身建设，督促全县党政机关、企事业单位和新建企业依法组建工会，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促指导基层工会按期换届，坚定不移地执行党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作，围绕有关职工合法权益的重大问题调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定职工代表大会和其它形式组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理。通过平等协商和集体合同制度、劳动工资合同，协调劳动关系，维护职工的劳动权益；组织职工围绕经济建设中心，积极开展技术创新、劳动竞赛、合理化建议，促进我县经济和社会发展目标任务的实现。

4、协助政府做好劳模的推荐和管理工作，对困难劳模中秋国庆进行慰问，组织全县州级以上劳模体检。开展送温暖，金秋助学和困难职工帮扶工作，管好用好送温暖专项资金。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、以理论武装为先导，引领工会工作。县总工会党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、深入落实省委、省政府红河现场办公会、州第九次党代会精神、县第十四次党代会精神及省、州总工会全会精神20次。做到增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导干部职工听党话跟党走，增强服务职工的本领，切实履行服务职工群众职责。

2、以党史学习为主线，增强履职能力。县总工会党组严格按照中央，省、州、县党委的安排部署，扎实推进党史学习教育走深走实。一是制定了党史学习教育实施方案、任务分工方案，列出“民生实事计划”6条，“我为群众办实事”22条，完成为民办实事22件，办结率为100%。二是组织各类学习实践活动。组织专题学习习近平总书记党史学习重要论述3次，“四史”学习4次；开展党史学习教育宣讲3次、社区双服务双报到12次；开展缅怀革命先烈、传承红色基因学习体验活动各1次；举办“学党史、强信念、跟党走”世界读书日活动1次，组织观看红色电影1次。三是召开党史学习教育专题组织生活会。认真开展对照检查和批评与自我批评，查摆支部班子存在问题6条，列出整改措施6条。

3、以疫情防控为契机，助力健康文明。一是集中开展爱国卫生“7个专项行动”宣传活动10余次，开展卫生清扫、整治和日常保洁80余次，清除裸露生活垃圾30余吨，清理沟渠1000余米，努力营造了“爱国卫生齐参与，文明健康靠大家”的良好氛围。二是开展疫情防控“网格化”专项行动5次，摸排泸东社区居民69户500余人次，排查节假日前后返乡人员4次1000余人。三是配合相关部门在主要街道、农贸市场等人员密集场所督促职工群众做好安全防护措施，发放口罩1000余只。中秋国庆期间投入专项资金7.15万元，慰问强边固防干部职工、疫情防控一线职工237人。11月深入泸西县疫情防控对外交通道路7个卡点，看望慰问疫情防控一线工作人员，为他们送去了牛奶、糕点、烤火器等慰问品，折合资金0.5万元。

4、以改革创新为方针，做实产改工作。扎实推进“产业工人队伍建设改革提升年”行动，从企业建会入会、引导性培训、签订集体合同等方面助力工会改革。一是结合新就业形态劳动者工会“双覆盖 双推进”工作，将建会入会工作从“九大群体”延伸到“三新”领域中来。截至11月，泸西县新建工会组织10家，吸纳会员2400余人。二是以云南技师学院泸西分院、雨露职业学校微平台，组织开展短期技能培训、引导性培训，截至目前，累计组织开展农村劳动力转移就业培训3.84万人次，新增农村劳动力转移就业3.1万人，为我县职工群众稳岗就业、增收致富作出了贡献。三是在产业工人队伍中开展法治教育培训，健全企业民主管理制度，指导企业开展工资集体协商工作，全县共签订集体协商合同20件，覆盖企业123户，覆盖职工4574人（其中：企业单签合同7件，覆盖职工1213人；区域性合同9件，涉及企业76户，覆盖职工2291人；行业性合同4件，涉及企业40户，覆盖职工1070人）。四是开展安全生产宣传5次，参与安全事故调查4次，牵头组织67家企事业单位6406名职工开展了“安康杯”竞赛活动。

5、以强化服务为主导，开展维权帮扶。一是全面完成第十七期职工医疗互助活动，组织了233家单位17269名职工参加活动，收缴互助金209.01万元；全面推广使用“医疗互助APP”线上服务工作，有效缓解了人工审批时间长、职工多次往返的问题，截至目前，共为1268人办理医疗互助补助，补助金额达88.6534万元；二是为60户创业人员申报创业担保贷款，发放创业贷款1059万元，带动就业人数414人。三是以“三月春风送服务”、“夏日阳光送岗位”为主题，成功举办线上招聘会1场、线下招聘会4场，提供就业岗位12811余个，达成就业意向900余人次，接受政策咨询100余人次，发放劳动保护和帮扶政策等宣传资料2000余份。四是新建职工驿站3家，着力为户外劳动者提供生活服务、学习培训等方面的良好服务。五是元旦春节慰问建档困难职工（农民工）、一线环卫工、保安员、网约送餐员等人员共计657人，发放慰问金26.0292万元。六是开展“七一”系列送温暖活动，慰问环卫、建筑等已建会非公企业部分困难职工，在档困难职工及因公牺牲、因公致残职工37人，发放慰问金4.3万元。

6、以丰富文化为主旨，拓展文体活动。围绕“永远跟党走·奋进新征程”主题，先后举办《中华人民共和国民法典》专题讲座、太极拳培训、茶艺培训、育婴师培训、第十三届“红土地之歌”演讲比赛、“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动、中华优秀传统文化泸西大讲堂公益讲座等活动12期，不断满足职工群众精神文化需求。以“学党史、知国史、我奋斗”为主题，顺利举办泸西县2021年职工运动会暨“顺鸿杯”篮球比赛，着力建设“健康中国·美丽泸西”。组织各类职工（脱贫攻坚、疫情防控、产业工人）、劳模疗休养活动7次累计100余人。开展“学党史·办实事·庆六一”活动，邀请司法局工作人员针对小学生进行未成年人安全防范意识培训，为50余名中小学捐赠价值1000元的图书。

7、以夯实组织为基础，抓好自身建设。一是强化领导班子建设，顺利召开泸西县工会第九届二次全委（扩大）会议，选举产生了泸西县工会九届委员会常务副主席、副主席、挂职副主席各1名，充实了工会领导班子力量。二是大力弘扬劳模精神，推荐上报省劳动模范1名(何江涛)，并获得了省人民政府表彰；新建县级劳模创新工作室1家家、县级职工创新工作室1家，为张云红劳模创新工作室团队申报了野生小白芨无害化实验创新项目，并取得阶段性进展；创建了“劳模林”并组织了“弘扬劳模精神，共建绿色家园”义务植树活动。

8、以健全机制为抓手，加强作风建设和经审监督。一是健全完善县总工会党组议事规则及考勤管理、公务接待管理、差旅费管理等13项内部管理制度，不断强化作风建设，不折不扣贯彻落实习近平总书记关于作风建设和“四风”问题重要指示精神，不断深化党史学习教育成果。二是深入推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，引入第三方会计师事务所对全县75家基层工会经费收支情况进行审计，实现工会经费审查全覆盖。三是加强经费预决算管理和规范工会经费收支管理，杜绝超标准发放津补贴等“节日腐败”问题的发生，保证工会经费的正确使用方向。

9、以规范管理为目的，做好财务女工工作。一是对118家机关企事业基层工会经费收缴情况进行调研，重点对2018—2020年收缴工会经费和会员会费进行全面清查核实，并针对收缴工作中存在的主要问题，提出下一步的工作建议。二是指导并协助120余家基层工会组织和本级工会完成了2020年工会经费收支决算和2021年工会经费收支预算工作。三是结合“三八维权月”利用泸西县总工会微信公众号发布法律法规相关资讯和集中开展普法宣传活动2次，发放《女职工劳动保护特别规定》《禁毒防艾知识手册》《中华人民共和国妇女权益保障法》《促进工作场所性别平等指导手册》等宣传资料100余份。申报泸西县人民医院爱心妈妈屋为省级爱心妈妈屋。组织2名在档困难女职工参加两癌筛查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

泸西县总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位0 个。1个参照公务员法管理的事业单位为：泸西县总工会，县总工会机关设4个内设机构 ，分别为办公室、组织民管和劳动经济部、财务和女职工工作部、经费审查部（经费审查委员会办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县总工会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制 7人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 2人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1 人），事业人员 2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4人。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

泸西县总工会2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有 资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县总工会部门2021年度收入合计1,575,690.78元。其中：财政拨款收入1,575,690.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2021年与2020年收入合计1,393,250.64元相比增加收入182,440.14元，增加的主要原因是增加的主要原因一是人员工资按政策正常晋升及职务变动增加10,650.00元，二是人员变动（县委组织部：（2021）干调字第7号调入1人，（2021）干调字第36号调入1人；（2021）干调字第35号调出1人，泸政办发〔2021〕63号安置退伍军人1人使工资增加153,751.00元

二、支出决算情况说明

泸西县总工会部门2021年度支出合计1,579,823.75元。其中： 基本支出 1,511,123.75元 ，占总支出的 95.65%； 项目支出 68,700.00元 ，占总支出的 4.35%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年2020年支出合计1,389,117.67元相比增加支出190,706.08元，增加的主要原因是一是人员工资按政策正常晋升及职务变动增加10,650.00元；二是人员变动：县委组织部（2021）干调字第7号调入1人，（2021）干调字第36号调入1人；（2021）干调字第35号调出1人，泸政办发〔2021〕63号安置退伍军人1人）工资及职业年金增加153,751.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障泸西县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,511,123.75元。与上年1,389,117.67元对比增加支出122,006.08元 ，主要原因分析一是人员工资按政策正常晋升及职务变动增加10,650.00元，二是人员变动：县委组织部（2021）干调字第7号调入1人，（2021）干调字第36号调入1人；（2021）干调字第35号调出1人，泸政办发〔2021〕63号安置退伍军人1人使工资增加110,995.50元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,412,273.75元，占基本支出的93.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,850.00元，占基本支出的6.54% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障泸西县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,700.00元。 上年项目支出为0元，与上年对比增加68,700.00元，主要原因是上年送温暖资金69,600.00元并在人员经费中未列人项目支出。具体项目开支及开展工作情况：送温暖资金支出69,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,579,823.75元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年支出合计1,389,117.67元相比增加支出190,706.08元，增加的主要原因是一是人员工资按政策正常晋升及职务变动增加10,650.00元；二是人员变动：县委组织部（2021）干调字第7号调入1人，（2021）干调字第36号调入1人；（2021）干调字第35号调出1人，泸政办发〔2021〕63号安置退伍军人1人使工资及职业年金增加153,751.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,072,105.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.86%。主要用于：行政运行支出1,003,405.58元；其他群众团体事务支出68,700.00元；社会保障和就业支出295,728.16元；卫生健康支出124,678.01元；住房保障支出87,312.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出295,728.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%。主要用于 : 行政单位离退休支出127,266.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出125,706.56元；机关事业单位职业年金缴费支出42,755.60元。

9.卫生健康（类）支出124,678.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于：行政单位医疗支出76,410.56元；公务员医疗补助支出48,267.45元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87,312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于：住房公积金支出87,312.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为19,000.00 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加 0.00元， 增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元， 增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算无增减的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县总工会部门2021年机关运行经费支出98,850.00元， 与上年96,170.00元对比增加了2,680.00元，增长2.79%。主要原因是：其他交通费较上年58,080.00元增加7,500.00元，增长了12.92%。部门机关运行经费主要用于： 办公费10,915.75 元；工会经费2,870.00元；其他交通费用65,580.00元；福利费7,084.25 元；其他商品和服务支出12,400.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，泸西县总工会部门资产总额0元 ，其中:流动资产0元 ，固定资产0 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程0 元 ，无形资产 0 元 ，其他资产 0 元 （具体内容详见附表）。与上年11,484.17元（属于流动资产）相比，本年资产总额减少11,484.17元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0 元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700171701111