泸西县残疾人联合会部门2021年度部门决算

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　　泸西县残疾人联合会部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的措施、办法和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、制度草案，调查掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作。

　　8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　11.指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12.开展残疾人事业的交流与合作。

　　13.完成县委和县政府交办的其他工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦保障政策落实，扎实开展惠残民生工程。一是全面落实残疾人两项补贴。全县共有持证残疾人9572人，享受残疾人两项补贴3686人，其中：重度残疾人护理补贴1697人，享受残疾人困难生活补贴2926人。

　　2.致力残疾人功能恢复，残疾人康复取得新进展。康复是帮助残疾人恢复或补偿功能、提高生存质量、增强社会参与能力的重要途径。县残联高度重视康复工作，加大对贫困残疾人康复救助力度，满足残疾人康复需要。一是免费为贫困残疾人适配轮椅、助听器、坐便椅等各类辅助器具229件，其中，其中轮椅170台、坐便器1台、拐杖3对、助听器55台；依托云南省煤矿精神病医院为48名贫困精神残疾人提供免费服药服务。二是组织58名0~6岁肢体、听力、言语残疾的儿童在省州县定点康复医疗机构进行康复训练，其中：省康复中心6人，绿洲康复中心1人，阳光家园2人，县中医院康复科49人。开展精神病筛查105人，智力儿童筛查36人，脑瘫儿童筛查15人。完成假肢安装4例，100户重度残疾人居家托养。三是竭力做好全县残疾儿童康复救助工作，提升残疾儿童康复服务率，切实改善残疾儿童康复状况，保障有需求的残疾儿童得到及时有效的康复救助，实现“应救尽救”的原则，努力使残疾人“人人享有康复服务”。经排查全县0-18岁意愿康复及托养总数164人，其中：0-6岁有康复意愿54人，6-18岁有康复意愿95人和有托养意愿的残15人。

　　3.立足民生之本，残疾人就业培训开创新局面。一是深入贯彻云南省《残疾人保障条例》，县残联积极联系各用人单位残疾人提供就业岗位，鼓励残疾人自谋职业，自主创业。一是为鼓励扶持残疾人自主择业、自主创业，县残联在残疾人就业帮扶工作中，与社会各界多方联系，千方百计为残疾人创业、就业提供信息。二是进一步促进残疾人就业，帮助残疾人致富弃小康。积极联系企业，举行残疾人就业招聘会，为残疾人提供就业岗位。组织45名残疾人参加了残疾人专场招聘会，共有6名残疾人达成就业意愿。完成残疾人公益性岗位安置4人。三是开展城镇残疾人劳动技能培训和农村残疾人实用技术培训。一年来，开展残疾人养殖技术培训一期共50人。使他们通过培训，学握了一技之长，增强自主创业和发家致富的能力。通过残疾人就业政策的实施，把党和政府的温暖传递到残疾人心中，送到残疾人手中，促进残疾人平等参与社会的能力和水平。

　　4.关心特殊教育，残疾人教育事业稳步发展。一是积极提高残疾儿童的入学率，全面落实残疾人各阶段教育助学金制度，努力做到不使一个残疾学生因贫困失学。积极协调县教育部门做好残疾儿童的入学工作，进一步提高残疾人少年儿童的入学率。二是开展在校残疾学生免费体检服务。投入12.6万元免费为对全县239名在校残疾学生开展常规检查服务，使残疾人及早的了解自身健康状况，帮助残疾人在疾病预防、疾病治疗和康复训练提供依据，进一步提高了残疾人健康水平和生活质量。

　　5.采取多项措施，切实维护好残疾人的合法权益。

　　6.做好残疾人文体宣传工作，积极营造扶残助残的良好氛围。一是深入开展助残宣传活动，营造良好社会氛围。以31次“全国助残日”为契机，开展了形式多样的活动。5月8日，县残联联合中枢镇长安社区、中枢镇卫生院集中开展志愿助残服务，为100名残疾人开展免费义诊、体检、理发等志愿者助残活动。5月18日，组织来自全县的80余名重度残疾人和残疾人家属，邀请了创业示范带头人视力残疾人达文祥、肢体残疾人杨坤现身说法，分享他们的创业就业故事。由县中医医院康复科医生就残疾预防和残疾人康复服务进行理论讲解，让广大残疾人和残疾人家属更多了解残疾预防和残疾人康复知识。为符合条件的60名肢体残疾人免费发放轮椅60张；向省民政厅争取轮椅100张，并于6月17日向残疾人进行发放。二是开展送温暖活动。5月7日，联合中枢镇到中枢镇长安社区10户重度困难残疾人家中开展走访慰问活动，为他们送去大米和食用油，给他们带去党和政府的温暖，营造全社会都来关心残疾人支持残疾人事业的浓厚氛围。三是注重残疾人文化体育工作，注重残疾人运动员的培养选拔。今年由县残联选拔推介的白水残疾人赵飞 ，三塘乡残疾人赵芬，午街残疾人闻赵秦，金马残疾人张艳琼分别代表陕西、云南、四川队参加中华人民共和国第十一届全国残疾人运动会皮划艇、女子多项飞碟、轮椅篮球、坐式排球比赛中，获得金牌一枚、铜牌三枚的好成绩。

　　7.夯实组织基础，切实加强残疾人组织建设。

　　8.完善服务体系，提升残疾人公共服务水平。一是进一步提升服务质量。今年以来，筹资150000元，为100名智力精神和重度肢体残疾人开展服务。二是推动残疾儿童康复定点康复建设。协调资金35万元，为县中医医院购置残疾儿童康复中心所需设施，与县中医医院签服务协议，为我县0-6岁残疾人儿童开张康复服务。

　　9.加强自身建设，持续提升残疾人工作履职能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个，属于参照公务员法管理的事业单位。我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、组织联络维权信访科、教育就业扶贫科、康复科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县残疾人联合会部门2021年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制1 人），事业编制3 人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员8 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 5人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休 0 人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县残疾人联合会2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县残疾人联合会部门2021年度收入合计2,796,290.99元。其中：财政拨款收入2,793,424.14元，占总收入的99.90%，上年财政拨款收入3,218,455.84元，比上面减少425,031.70元，减少13.21%,减少原因为本级财政财力有限，预算减少及上级专项资金减少。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,866.85元，占总收入的0.10%，上年其他收入340,065.55元，比上年减少337,199元，减少99.15%，减少原因为其他应收款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县残疾人联合会部门2021年度支出合计2,796,222.91元。其中： 基本支出 2,157,468.93元 ，占总支出的 77.16%，上年度基本支出2,122,571.61元，与上年相比增加1.65%，增加原因为本年度人员增加，相应的职工公用经费增加； 项目支出 638,753.98元 ，占总支出的 22.84%，上年项目支出为1,095,844.23元，比上年减少457,090.25元，减少41.71%，减少原因为本年度新增项目减少，故项目支出相应减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,157,468.93元。上年度正常运转的日常支出2,178,399.27元，减少0.96%，减少原因为本年度公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,021,120.16元，占基本支出的93.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,348.77元，占基本支出的6.32% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出638,753.98元。上年度专项业务工作支出为1,365,884.23元 ，与上年相比减少727,130.25元，减少53.24%,减少原因为新增项目减少，部分项目开展进度缓慢，影响支付进度。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,157,468.93元，占本年支出合计的 77.16% 。 与上年相比减少20930.34，减少0.96%，主要原因为本年度人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,465,309.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%，主要用于缴纳在职人员的养老保险、工伤保险以及失业保险。

　　9.卫生健康（类）支出193,216.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%，主要用于缴纳在职人员的医疗险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出137,697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况

　　泸西县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为19,580元，支出决算为 10,896.00元，完成预算的55.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的58.55%；公务接待费支出决算为896.00元，完成预算的35.84%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因实际支付的公务用车购置及运行费支出及公务接待次数减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少8,646.00元，下降 44.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,180.00元，下降38.20%；公务接待费支出决算减少2,466.00元，下降73.35%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少及公务接待次数减少。

　　(二)   一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为19,580元，支出决算为 10,896.00元，完成预算的55.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的58.55%；公务接待费支出决算为896.00元，完成预算的35.84%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因实际支付的公务用车购置及运行费支出及公务接待次数减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少8,646.00元，下降 44.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,180.00元，下降38.20%；公务接待费支出决算减少2,466.00元，下降73.35%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少及公务接待次数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占91.78%；公务接待费支出896.00元，占8.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 10,000.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 896.00元。其中：

　　国内接待费 支出 896.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 上级主管部门以及政府部门到本单位检查指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待用餐。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出133,550.00元，与上年对比减少3,601.10元，下降2.63%，主要原因是人员减少，相应的公用经费也减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费，办公设备购置等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县残疾人联合会部门资产总额4,254,323.52元 ，其中:流动资产198,130.46元 ，固定资产4,183,977.06元 ,对外投资及有价证券 0元，在建工程0元，无形资产0元 ， 其他资产0元。（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,947,650.78元，其中固定资产减少533,923元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700276201111