泸西县工业商务和信息化局部门2021年度部门决算

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　　泸西县工业商务和信息化局部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实国家、省、州县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业、商务整合发展。

　　（2）拟订工业商务和信息化的行业规划、计划和产业措施并组织实施；提出优化产业布局、结构调整的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　（4）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理局；负责报废汽车回收行业监督管理局；拟定工业物流、商业物流等物流业发展规划并组织实施；指导和推进工业、商业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及措施办法，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

　　（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

　　（8）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关制度和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题。

　　（9）负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”整合水平。

　　（10）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施干扰无线电管制。

　　（11）负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、措施和相关体制改革方案；协调推进军民融合发展项目建设，促进相关规划计划有机衔接；做国防动员相关工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.工业经济运行及主要工作情况。2021年，全县规模以上工业40户。1-10月累计完成工业总产值43亿，同比增长72.4%（同期24.9亿）；工业增加值累计增速16.8%。预计全年实现规模以上工业总产值52.6亿元，同比增长58.9%，增加值同比增长15%左右。

　　2.商贸经济运行及工作情况。

　　内贸经济运行情况。2021年1—10月，限上社会消费品零售额完成17010.5万元，同比增长7.2%。其中：限上批发业销售额267543.4万元，同比增长468.2 %；限上零售业销售额16775.3万元，同比增长12.2%；限上住宿业营业额1655.7万元，同比增长120.2%；限上餐饮业营业额990.2万元，同比增长13.7%。

　　2021年1—12月，预计全县社会消费品零售总额同比增长10.5%，限上社会消费品零售额同比增长10.7%，限上批发业销售额同比增长300%，限上零售业销售额同比增长13%，限上住宿业营业额同比增长110%，限上餐饮业营业额同比增长15%。

　　外贸经济运行情况。截至2021年10月30日，全县有31户进出口备案企业，其中：2021年新增6户，正常开展进出口业务的企业4户。2021年1-7月完成外贸进出口总额2215.9万元，同比增长217.62%，其中：进口额2092.6万元，同比增长160.27%；出口额123.3万元，同比增长756.25%。

　　3.民营经济运行及工作情况。2021年三季度完成民营经济增加值769344万元。比去年同期增长12.9%，占全部比重63.1%。工作情况：一是2021年加大力了支持培育“专精特新”民营企业发展的力度。二是2021年实施民营“小巨人”企业培育工程。2021年5月-11月分别组织符合条件的1户企业进行省级民营“小巨人”、2户企业申报国家级民营“小巨人”、10户企业申报省级专精特新“小巨人”企业、1户企业申报省级中小企业专项发展资金。目前，相关材料已上报到省、州待审批。三是组织13户获得州级“专精特新”中小微企业共17人，参加了州中小企业品牌数字化营销讲座暨中小企业政策宣讲活动。组织5户中小企业进入中小微融资监测系统互联网统一认证平台。四是积极解决中小微企业贷款难问题，开展中小微企业风险补偿贷款工作。截至2021年11月18日，累计发放34户5816万元,现贷款余额5209万元。四是全面开展清欠工作“回头看”工作。泸西县共拖欠民营企业中小企业账款总额43669.64万元（8个县级部门、8个乡镇），截至2021年11月18日，我县接到清欠投诉件8件，我县分管常务副县长马玉波牵头，督促拖欠主体各乡镇人民政府、各有关部门多次召开专题会议，认真核实、研究相关还款事宜，目前7件已办理完成，1件正在办理中，已经签订协议的正在积极筹款赔款中。

　　4.电子商务交易及工作情况

　　一是据州电商大数据统计，2021年1—10月，泸西县电子商务总交易额12.47亿元，同比增长44.04%；其中：上行交易额0.96亿元，同比增长69.48%；下行交易额11.51亿万元，同比增长42.27%。主要交易产品为：花卉（无土多肉、鲜切花、盆栽）、灯盏花茶、荞系列食品、火腿、土蜂蜜、雪莲果、苹果等高原特色农产品。二是已针对各类人群开展电商培训5400余人次，整体培训满意度高于90%。三是电商精准扶贫方面。通过提升性和专题性培训同步，筛选适合做网商的企业和个人进行重点孵化，孵化贫困户网商3户、返乡大学生网商4户、退伍军人网商1户；帮助10余家企业开办网上店铺，通过营销支持、渠道拓展等方式，提升电商企业的销售量，与2名残疾人、20户贫困户签订帮扶协议，对选出的贫困户进行实操培训，鼓励参与生产经营。

　　5.稳步推进信息化建设，助力经济社会健康发展

　　泸西县已建成存量基站逻辑站点1645个，存量基站物理站点849个（其中：移动605个、电信176个、联通68个），改造存量基站584个，新建4Ｇ基站逻辑点137个，基站物理站点28个；新建宽带皮长1065.9公里，新增乡村宽带端口2504个。目前，全县4G覆盖率达100%，100%的行政村通光宽带，城镇家庭具备每秒200兆以上接入能力（有的小区具备每秒1000兆以上接入能力），91%的农村家庭具备每秒100兆以上接入能力，行政村宽带接入能力达100兆/秒，百兆以上宽带用户占比已超过92%。目前收到运营商建设需求5G基站200座。2020年4月动工建设，截至已建成195座5G基站交付运营商，另外5座预计2021年11月底交付。(5G基站已开通使用133座:其中移动公司113个，电信公司18座；联通公司2座)，部分人员密集公共场所已开通5G商用服务，已基本实现泸西县城核心区域5G网络全覆盖；还有移动公司22座5G站点和电信公司45座5G站点预计2021年底完成开通，届时乡镇所在地将实现5G覆盖。全县有互联网用户98680户，移动电话用户326800户，物联网用户280户，现有5Ｇ用户15000多户。这些通信网络的建设完成，为泸西县的通信网络基础设施建设打下了坚实的一步。

　　6.强化综治维稳，确保稳定发展大局。建立和完善了领导接待制度、首办责任制、复查制度、台账制度、初信初访等一系列信访工作制度，依靠制度建设，认真落实信访维稳工作责任制，及时化解社会矛盾，切实维护社会稳定。一是2021年1—10月共接待来访3件130余人次（其中：重访3件）；约访3人次；受理网上信访6件（其中：中联办交办积案1件），办理完结6件。二是在禁毒防艾宣传活动中走访企业80余户、群众200余人次，发放禁毒防艾各类宣传资料、宣传画册等300余份。三是发动领导干部和党员同志带头、全体干部职工158人次参与“平安云南有奖知识竞答”活动，答题成绩合格人数158人次，合格率100%，参与率100%，完成率100%，符合抽奖人数累计100人次。四是我局在4月13日、4月22日、6月17日、6月22日，联合泸西县卫红加油站、泸西县电信公司、云南粤泸木业有限责任公司、红河天宝水泥有限公司等4户企业开展反恐防暴、消防安全应急演练活动，活动企业职工参与率100%。五是动员广大干部职工、群众下载安装使用“国家反诈中心”APP，安装32人，安装率100%，注册32人，注册率100%，签订《反诈包保责任书》1份，《防范电信网络诈骗承诺书》32份，把全民反电信网络诈骗宣传工作落到实处，着力营造反诈骗浓厚气氛，不断提升全民反诈骗能力。六是30名干部职工积极参与“99公益日 助力见义勇为”募捐活动，捐款1040元。

　　7.加强安全监督，消除各类生产隐类

　　一是落实企业安全生产主体责任是否到位，二是检查企业存在的安全隐患，三是督促企业限时整改存在的安全隐患，1-10月共检查出各类安全隐患29条，限时整改完成29条，在我们行业系统内未发生一起安全事故。

　　8.强化学习教育，筑牢拒腐防变的防线

　　工信局深入贯彻落实党的十九大关于全面从严治党的战略部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，一以贯之把“严”的主基调长期坚持下去，压实党组织管党治党政治责任，认真贯彻落实中央，省、州和县委关于党风廉政建设和反腐败斗争的方针政策和规定，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，健全完善党风廉政建设工作机制。年内召开局党组会议14次、局机关党委会议4次，召开专项巡察生态环境保护工作反馈意见整改落实会议7次，机关全体职工与直属企业党、政领导集中上廉政党课1次，中层以上干部会议4次专题研究和安排布置党风廉政建设工作。每次党组、党委会议执行第一议题学习习近平总书记有关重要论述的制度，工作例会上必谈党风廉政建设工作，切实做到警钟长鸣，常抓不懈。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县工业商务和信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，其他事业单位 2个。1个行政单位为泸西县工业商务和信息化局，内设9个科室，分别为：办公室、人事科、工业经济科、技术创新科、商务科、电子商务科、信息化与无线电管理科、中小企业科、综合管理科，下设泸西县节能监察大队和泸西县中小企业服务中心2个事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2021年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 12 人（含行政工勤编制 4人），事业编制 8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 4人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 3 人。其中：离休 3 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表 （详见附件）

　　泸西县工业商务和信息化局2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县工业商务和信息化局部门2021年度收入合计12,012,059.01元。其中：财政拨款收入12,010,964.89元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,094.12元，占总收入的0.01%。 2020年总收入15,592,560.37元，2021年总收入12,012,059.01元，2021年比2020年减少3,580,501.36元，下降22.96%，减少的主要原因是本年部分项目结转下年列支，压减财政开支，减少支出。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县工业商务和信息化局部门2021年度支出合计12,022,444.05元。其中： 基本支出 6,528,140.68元 ，占总支出的 54.30%； 项目支出 5,494,303.37元 ，占总支出的 45.70%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年总支出15,915,219.74元，2021年总支出12,022,444.05元，2021年比2020年减少3,892,775.69元，下降24.46%；减少的主要原因：本年部分项目结转下年列支，压减财政开支，减少支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,528,140.68元。与上年支出6,556,293.01元对比减少28,152.33元，下降0.43% ，主要原因是厉行节约，压缩经费所致 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,263,337.19元，占基本支出的95.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264,803.49元，占基本支出的4.06% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,494,303.37元。与上年支出9,358,926.73元对比减少3,864,623.36 ，下降41.29%，主要原因上年项目经费在今年列支 。具体项目开支及开展工作情况为电子商务进农村综合示范项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,010,964.89元，占本年支出合计的 99.90% 。与上年支出15,809,353.53元对比减少3,798,388.64元 ，下降24.02%，主要原因分析本年部分项目结转下年列支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,197,001.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.62%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出2,549,284.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.22%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出490,164.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　4.城乡社区（类）支出69,465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于 爱国卫生7个专项行动经费。

　　5.资源勘探工业信息等（类）支出类3,920,252.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.64%。 主要用于工业和信息产业监督。

　　6.商业服务业等（类）支出1,504,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。 主要用于商业流通事务。

　　7.住房保障（类）支出280,211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。 主要用于在职职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 79,000.00 元，支出决算为 4,618.00元，完成预算的 5.85 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为4,618.00元，完成预算的 5.85 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，大幅缩减了公务接待费的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加 3,915.00元，增长 556.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算增加3,915.00元，增长 556.90%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因本年度督察检查项目大幅增加，导致接待人员增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,618.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 4,618.00元。其中：

　　国内接待费 支出 4,618.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于督察检查项目接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2021年机关运行经费支出253,324.33元， 与上年支出474,330.80元对比减少221,006.47元，下降46.59%，主要原因是厉行节约，压缩经费所致 。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县工业商务和信息化局部门资产总额 10,880,427.68 元 ，其中，流动资产 10,681,460.99元 ， 固定资产净值 198,966.69 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少9,456,410.18元，其中固定资产净值减少72,283.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700646801111