泸西县融媒体中心部门2021年度部门决算

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　　泸西县融媒体中心部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为泸西经济社会发展提供舆论支持。

　　2.围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。

　　3.负责全县两会等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

　　4.负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

　　5.负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

　　6.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.对外宣传情况

　　泸西县融媒体中心紧紧围绕疫情防控、爱国卫生、文明创建、经济建设、乡村振兴、社会发展等重点工作、中心工作，结合部门职责，认真组织记者开展对各类新闻的采写、编辑等工作，同时积极向中央、省、州媒体投递，取得了一定成效。2021年以来，中心记者采写的新闻稿件被中央广播电视总台采用1条、省广播电视台采用53条、 州广播电视台采用453条；被《学习强国》采用29条、人民日报客户端采用2条、新华网云南频道采用13条、红河日报采用7条、云报客户端采用11条、 云南日报采用2条、云南网采用152条、云南发布采用4条、云南红河发布采用10条。同时，积极邀请省、州上级媒体记者到泸西做深入采访报道，并热情做好接待、服务工作。2021年以来，共接待省、州上级媒体记者采访30余人次，上级媒体记者亲自采写泸西的新闻稿件刊发30余篇条。

　　2.对内宣传情况

　　（1）泸西电视台《泸西新闻》宣传情况。作为传统的视频载体，泸西电视台《泸西新闻》一直保持原有的传统，实行周一、周三、周五（包节假日）坚持更换新闻播出内容，确保全县人民能够看到全新的视觉新闻。2021年以来，泸西电视台《泸西新闻》共播出新闻145期983条。另外，播出各类新闻通告公告58条、标语2030条次。

　　（2）《泸西时讯》手机报宣传情况。《泸西时讯》手机报于2019年5月17日复刊，每周一、三、五推送泸西相关时政资讯，周二、周四由县委组织部推送泸西党建专刊。2021年以来，《泸西时讯》手机报成功推送信息125期、编发新闻750条。

　　3.新媒体宣传情况

　　泸西县融媒体中心在做好做实传统媒体的基础上，积极探索拓展微信、抖音、快手、今日头条、APP等新媒体业务，取得了较好的成绩。

　　“红高原泸西”微信公众号于2015年1月1日正式启动运行以来，运行状况良好。微信平台根据工作需要适时开设相应栏目，目前开设爱上泸西、免费wifi、COP15三个导航栏，下设泸西长安网、泸西图书馆、红高原泸西APP、免费wifi、温馨提示、COP15新闻中心等子栏目。目前，公众号关注人数超过4万余人。2021年以来，成功推送新闻322期2576条，阅读次数500余万次。

　　“无线泸西”抖音公众号于2019年5月正式运行，现有粉丝35.4万。2021年以来，共发布抖音作品538条，点击量10万+作品108条，100万+作品26条，全年开展抖音直播7次。

　　“无线泸西”快手公众号于2019年6月正式运行，现有粉丝30余万。2021年以来，共发布快手作品530条，点击量10万+作品60条，100万+作品18条。

　　“无线泸西”今日头条于2020年6月开始运行，现有粉丝9万，总播放量9150.5万次。因部分作品是从今日头条发布，部分是与抖音同步，没有专业的数据统计平台暂时无法统计相关数据。

　　“红高原泸西”APP于2020年8月正式上线运行，2021年以来共上传新闻2716条、专题20个。

　　“掌上红河”APP于2021年4月开通县市专栏，截至目前共上传新闻、专题686篇条。

　　4.业务拓展工作情况

　　2021年以来，泸西县融媒体中心业务拓展工作稳步推进，取得了较好成绩。现场录制大型活动节目《奋斗百年路 启航新征程——泸西县庆祝建党100周年文艺汇演》等活动10余场次。完成全省“四好农村路”现场会专题片《红高原上小康路》、《打通财政服务“最后一公里”》、《你的名字 我的信仰》、《爱国卫生七个专项行动》等经济发展、爱国卫生、换届、人物访谈、法治方面的专题片、宣传片20余个。拍摄制作完成《法治纵横》栏目44期，播放《科普大逢车》40期，完成节目直播1期。制作政府性公告、通告95余条次。播放百年党建公益节目、时代楷模、扫黑除恶、健康教育、爱国卫生7个专项行动、文明县城创建、环境保护、征兵、COP15、中国梦第9批歌曲、安全、新冠公益等近40类公益宣传广告260条3600余次，总时长8000多分钟。播放省州台下发要求播放的各类纪录片、教育片110集，短视频80余条次，中国文联文艺节目3部。免费发布住房租售等各类便民信息35条次。

　　5.安全播出工作情况

　　县融媒体中心切实加强对安全播出工作的领导，成立了以中心主要领导为组长，中心副主任为副组长，中心各科室负责人及相关人员为成员的建党100周年庆典重保期广播电视安全播出工作领导小组，严格执行各种规章制度，督查各部门安全制度的落实情况，规范设备操作程序，严格落实“谁主管，谁负责”原则。定期组织学习广电总局《广播电视安全播出管理规定》和省局、州局下达的有关安全播出方面的文件，就如何贯彻落实省、州文件精神进行了安排部署，切实增强做好建党100周年庆典安全播出工作的责任感、使命感。做到联络畅通、反应迅速、指挥有力、调度灵活。在遇到突发事件和安全播出事故时，能及时、准确、有效地进行处理。与此同时，多次组织应对安全播出应急突发事件的模拟演练，以此促进机房工作的规范化、制度化，更好的完成安全优质播出任务。制定了《加强出入播出机房管理制度》，严格实行门卡准入制度，杜绝非播出人员进入机房，影响正常播出。由于制度健全，措施到位，今年以来没有发生任何安全事故，按照上级要求适时转播各类重点新闻节目，全年做到安全播出零事故。另外，中心切实开展消防演练工作，真正将安全隐患消灭在萌芽状态。

　　6.党建工作统筹推进

　　泸西县融媒体中心成立以来，认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，全面推进党支部“五个基本”建设，以标准化推动工作规范化，夯实基层组织体系根基，提高基层组织体系建设质量。围绕推动党支部工作常态化长效化，严格落实“三会一课”、规范开展主题党日活动，用好“支部主题党日+”模式，注重把开展“三会一课”、主题党日、党务公开、党员积分与运用“党的组织生活”APP 、“云岭先锋”APP融合起来，实现线上、线下有机结合、互为补充。工作中按照以党建促各项业务工作推进的总体思路，在扎实抓好职能工作的同时，切实将党建、党风廉政建设、组织人事、乡村振兴等工作列入重要议事日程，实现党群各项工作与部门职能工作同部署、同推进、同落实。按照上级要求做实选派乡村振兴驻村工作队员3名，其中2名担任驻村第一书记、工作队队长。真正实现党建、党风廉政建设、组织人事、乡村振兴等各项工作与宣传职能工作同安排、同部署，统筹有序推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 泸西县融媒体中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 1个。 其他事业单位为泸西县融媒体中心，内设5个科室，分别为办公室、采编部、总编室、技术部、业务部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县融媒体中心部门2021年末实有人员编制 30人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制30人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 35人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制2 辆， 在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　2021年度部门决算表中没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县融媒体中心部门2021年度收入合计5,793,491.93元。其中：财政拨款收入5,378,131.85元，占总收入的92.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入365,188.00元（含教育收费0.00元），占总收入的6.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,172.08元，占总收入的0.87%。比上年 6,505,956.63元减少71264.7元，同比下降10.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入5,378,131.85元，较上年5914666.91元减少536535.06元，同比下降9.07%，事业收入（专题片制作费、新闻宣传费等）365,188.00元，比上年591177元减少225989元，同比下降38.23%，其他收入50,172.08元，比上年112.72元增加50059.36元，同比增长99.78%。主要原因是：上年有项目收入765,000.00元，本年度此项收入仅为131850元，财政拨款收入随之减少；上年有事业收入及其他收入591289.72元，本年度此项收入仅为415360.08元。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县融媒体中心部门2021年度支出合计5,740,742.13元。其中：基本支出5,608,892.13元 ，占总支出的97.70%； 项目支出131,850.00元，占总支出的 2.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的 0.00%。 比上年合计6,713,896.16元减少973154.03元，同比下降14.49%。减少原因为上年有项目收入765,000.00元，本年度此项收入仅为131850元，相应的财政拨款数减少；上年有事业收入及其他收入591289.72元，本年度此项收入仅为415360.08元，事业支出随之减少，总支出随之减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,608,892.13元。 与上年5,948,896.16元对比减少340004.03元 ，同比下降5.72%。主要原因为上年有非财政资金专项支出，本年度无此项支出，且本年度人员经费支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,936,374.30元，占基本支出的88.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费672,517.83元，占基本支出的11.99% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,850.00元。 与上年765,000.00元对比减少633150元 ，主要原因为上年度有融媒体中心建设项目经费550000元，本年度此项收入仅为58850元，同比下降82.76%。本年度收到融媒体中心建设专项经费51850元：用于融媒体中心建设智慧云平台软件费50000元，购置打印机1850元。爱国卫生七个专项行动补助资金80000元：用于开展爱国卫生七个专项行动所需的劳务费、电费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,378,131.85元，占本年支出合计的 93.68% 。 与上年5,914,666.91元对比减少536535.06元，下降9.07%，主要原因为上年度有融媒体中心建设项目经费550000元，本年度此项收入仅为58850元，且本年度人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,739,947.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.54%。 主要用于在职人员工资福利以及退休费的发放；编外人员劳务费的发放，日常办公用品开支等；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出748,458.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.92%。 主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员职业年金记实和公用经费支出等；

　　9.卫生健康（类）支出531,209.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗保险等支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出358,517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于在职职工公积金分缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为75000元，支出决算为 11,761.70元，完成预算的15.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,871.70元，完成预算的14.5%；公务接待费支出决算为890.00元，完成预算的1.19 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约，节约不必要的开支，本年重点压缩公务务接待费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加 8,261.70元， 增长 236.05%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加7,371.70元， 增长210.62%；公务接待费支出决算增加890.00元， 增长0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加 的主要原因是2020年产生的公务接待费29898元全部是用其他资金支出；公务用车运行维护费有29360.5元用其他资金支出，3500元用一般公共预算财政拨款支出。我单位有常用的公务用车2辆，采访、下乡都必须用车，加之车辆老化、维修（护）次数越来越多，所以产生了公务用车运行维护费。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　（三）2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,871.70元，占92.43%；公务接待费支出890.00元，占7.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 10,871.70元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 10,871.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 新闻采访报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 。

　　3.公务接待费 支出 890.00元。其中：

　　国内接待费 支出 890.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门道泸西采访报道发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县融媒体中心部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县融媒体中心部门资产总额7849204.98元 ，其中，流动资产645681.27元 ， 固定资产原值15608299.7元，固定资产净值6519889.11元， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产原值999922.84元 ，无形资产净值683634.6元， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加50797.8元，其中固定资产增加1850元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值35800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋415平方米，账面原值875935.04元，实现资产使用收入149109元。

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额203161.11元，其中：政府采购货物支出200662.8元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2498.31元。授予中小企业合同金额200622.8元，占政府采购支出总额的98.75%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行 。

　　监督索引号53252700473201111