泸西县人民政府办公室部门2021年度部门决算

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　　泸西县人民政府办公室部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县人民政府研究室、泸西县人民政府外事办公室牌子，下设事业单位县电子政务管理中心。

　　泸西县人民政府办公室主要职责：承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项；负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文；研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批；根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定；负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿；围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作；督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导县、乡政府政务督查工作；组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案；负责全县政务信息、政务公开工作；负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作;负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作；负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.以思想引领为抓手，理论根基不断夯实。切实提高政治站位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，带头强化理论武装，努力在学懂弄通做实上下功夫，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。适时组织召开县政府办党组会议及干部职工会议，及时传达学习党中央、国务院和省、州有关会议、文件精神，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心，确保政治自觉、思想自觉、行动自觉不断增强。

　　2.以优质高效为目标，辅政水平不断提升。一是严明公文制发的操作流程，规范网下拟文办理与网上平台运行，既认真规范填写发文稿纸手续，又严格执行“办公平台”操作规程。2021年以县人民政府、县人民政府办公室名义发文纳入统计范围文件100件。二是周密细致对待会务工作，尽量减少各类会议，能不开的坚决不开，可以整合的坚决整合。对已发文部署的工作，原则上不再开会。坚持控制会时、精简规模、简化议程。2021年以县人民政府、县人民政府办公室名义召开会议25次。三是高效能综合协调。围绕推动县委、县政府中心工作落实，正确定位、果敢担当，主动协调、大胆协调、高效协调。坚持做到遇事不慌，稳中求快，实现速度和效益的统一，始终关注大事协调中的一切细节及发展变化，什么时间办到哪一步，做到心中有数，有头有尾，确保协调工作落实到位。

　　3.以落地见效为导向，督查作用不断凸显。紧紧围绕省、州、县重大决策部署及重点工作安排，科学谋划2021年政务督查工作要点及计划，突出实效、把握关键，逐一理清政务督查工作思路，同时加大工作督查督办和抓落实的力度。对省、州政府工作报告及企业大下访反馈问题等重点工作进行了立项督办，对督办的工作形成目标具体、时限明确、责任到位、督办随行的工作机制。年内共计开展养老机构疫情防控工作、城市防洪沟清淤除障、全县农村公路养护、“办事通”安装并实名注册、烂尾楼清理、爱国卫生专项行动整治等专项督查24次。同时，严格落实办理责任，做好建议提案交办工作。县两会结束后，交由政府系统办理的建议提案218件，占建议提案总数的97.32%，均在规定时限内办理答复完毕，面商率、答复率均为100%。

　　4.以服务水平为主线，信息公开不断提质。按照“及时、准确、全面、真实”原则，牢牢把握信息公开为经济建设和社会发展服务，为各级领导科学决策服务的宗旨。2021年，共上报信息136篇/条，完成省级任务15分，州级任务275分，共编发《泸西政情》7期。深入推进政务公开工作，不断完善政府网站信息内容建设。泸西县县人民政府门户网站共发布信息9564条。政府公众号共发布信息99条，受理并答复统一信箱104件。

　　5.以合法规范为根本，法规工作不断完善。坚持把依法行政贯穿于政府决策、执行、监督的全过程，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，完善政府工作规则，健全重大事项民主决策机制，保障群众知情权、参与权、监督权。充分发挥政府法律顾问在政府决策中的参谋作用。2021年，县政府法律顾问共对领导交办的13件事，提出合法性审核意见，代表县人民政府出庭应诉2次。共开展行政规范性文件专项清理4次。审核拟发行政规范性文件2件。完成2件行政规范性文件的备案、政策解读、在政府门户网公开等工作。组织开展国家安全教育日普法宣传活动以及“美好生活 民法典相伴”民法典在线答题活动，对县统计局等21家部门权责清单进行合法性审查。

　　6.以协同联动为核心，政务办公不断提效。推进新版OA系统在全县的运用和V9电子签章系统的管理维护工作，推广使用手机OA系统，完成机构合并撤销、人员信息调动、电子印章的制作发放等日常管理工作。完成县级电子政务外网基础情况调查工作，完成接入单位统计、线路资源统计、等保测评统计、骨干网络设备情况调查等相关信息的填报工作。同时，强密码应用与信息基础设施建设，扎实推进密码应用国产化工作。按照新建网络信息系统同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统的要求，认真做好视频会议的管理、维护、保障工作，确保了国家、省、州、县每场会议的正常召开。2021年，通过各个视频系统召开的视频会议共163场，其中省建电子政务系统32场、州县60场、电信高清59场、州县乡9场、县乡3场。

　　7.以民生福祉为依归，维稳基础不断夯实。认真贯彻落实防范风险和维护稳定各项制度机制，严格执行领导带班和24小时值班制度，严格执行突发事件信息报送时限规定和逐级上报要求，确保信息报送时效性。做到发现得早、处置得及时，决策科学，处置高效，保障有力。2021年，收到全县各乡镇、部门值班信息170余件，上报一般突发事件信息60件。

　　8.以目标标准为根基，专项行动不断压实。对照爱国卫生“7个专项行动”要求，始终保持攻坚态势，压实包保责任，累计现场清理卫生死角70处；累计发现问题60个，整改完成60个。深入责任区域入户宣传发动，将宣传资料送到每家每户，提高责任区域群众知晓率、参与率，确保宣传力度不减、宣传效果提升，累计发放《防疫有我  爱卫同行》宣传册、《健康文明生活方式全参与倡议书》宣传单等宣传资料1100余份，并与叶子衣品阁、曾三干菜店、泸西回忆小吃等商铺签订门前五包承诺书336份。在责任片区内进行查缺补漏，2021年，通过填埋、改造等方式整改片区内公厕旱厕11个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　泸西县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1人，参照公务员管理的事业单位0人，其他事业单位0个，1个行政单位为：泸西县人民政府办公室，设13个内设机构和县委外事工作委员会办公室秘书科，设：秘书科一科、秘书科二科、秘书科三科、秘书科四科、综合科、督查科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、组织人事科、行财科、调研科、县委外事工作委员会办公室秘书科。下设县电子政务管理中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县人民政府办公室部门2021年末实有人员编制 34人。其中：行政编制 26人（含行政工勤编制0人），事业编制8人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员14人），事业人员 6人。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县人民政府办公室2021年度部门决算报表中没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县人民政府办公室部门2021年度收入合计8,336,932.31元。其中：财政拨款收入7,835,682.21元，占总收入的93.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入501,250.10元，占总收入的6.01%。

　　与上年对比收入合计8,873,538.52元减少536,606.21元，下降6.05﹪。主要原因是本年度压减办公等日常公用经费支出，财政拨款收入减少所致。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县人民政府办公室部门2021年度支出合计8,336,932.31元。其中： 基本支出 8,326,932.31元 ，占总支出的 99.88%； 项目支出 10,000.00元，占总支出的 0.12%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　与上年对比支出合计 8,873,538.52元减少536,606.21元，下降6.05﹪。主要原因是本年度压减办公等日常公用经费支出所致。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,326,932.31元。 与上年对比支出8,549,519.33元减少222,587.02元，下降2.6﹪。主要原因是本年度压减办公等日常公用经费支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,558,113.21元，占基本支出的78.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,768,819.10元，占基本支出的21.24% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。 与上年对比项目支出324,019.19元减少314,019.19元，下降96.91%，主要原因是本年度项目支出只有一个县乡两级人大换届选举。具体项目开展情况：2021年—2022年按期完成全省县乡两级人大换届选举，保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事，保证选民参选率，坚持充分发扬民主，保证选民满意率，保障人民当家作主。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,835,682.21元，占本年支出合计的 93.99% 。 与上年对比 8,671,840.04元，减少836,157.83元，下降9.64%，主要原因是本年度压减办公等日常公用经费支出所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,420,325.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.17%。 主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,416,125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.07%。主要用于退休人员部分津贴补贴、死亡抚恤费、职工养老保险和职业年金缴费及退休公用经费日常支出；

　　9.卫生健康（类）支出599,414.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出399,817.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为1,050,000.00元，支出决算为 46,510.00元，完成预算的4.43 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为11,510.00元，完成预算的2.02%；公务接待费支出决算为35,000.00元，完成预算的7.29 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，“三公”经费支出减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少115,656.00元，下降71.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行费支出决算11,510.00比上年度增加1,510.00元，增15.10%主要原因是本年度应急保障用车燃料费、过路过桥费等支出增加所致；公务接待费支出决算35,000.00比上年度减少117,166.00元，下降77.00%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格审批手续，接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,510.00元，占24.75%；公务接待费支出35,000.00元，占75.25%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 11,510.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0元，购置车辆0辆。主要原因是本单位本年内无购置公务用车。

　　公务用车运行维护 支出 11,510.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 35,000.00元。其中：

　　国内接待费 支出 35,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次702人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 主要原因是本年度本单位无国（境）外公务接待。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出1,267,769.00元，与上年对比1,959,248.81元支出减少691,479.81元，下降35.29%，主要原因是本年度压减办公等日常公用经费支出所致。

　　2021年部门机关运行经费主要用于办公费支出104,651.00元，水费支出16,350.00元，邮电费支出85,143.50元，物业管理费支出6,200.00元，差旅费支出20,000.00元，维修（护）费支出59,827.00元，公务接待费支出35,000.00元，委托业务费支出9,000.00元，工会经费支出16,810.00元，福利费支出82,717.00元，公务用车运行维护费支出11,510.00元，其他交通费支出643,502.50元，其他商品和服务支出153,538.00元办公设备购置支出23,520.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县人民政府办公室部门资产总额14,686,600.16元，其中，流动资产2,425,879.83元 ，固定资产12,260,719.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加213,616.95元，增1.47%，其中：固定资产减少317,618.55元,降1.38%。房屋构筑物比上年度增461,110.46元,增2.01%，主要原因是补记2019年常务会议室维修费支出208,090.02元、机关食堂零星维修费支出253,020.44元，增加固定资产所致；处置车辆1辆，账面原值551,292.00元,降58.65%；报废报损资产129项，账面原值149,559.00元,无偿划拨资产32项，原值95,280.01元，捐赠资产50项，原值33,278.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额78,647.49元，其中：政府采购货物支出76,820.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,827.49元。授予中小企业合同金额76,820.00元，占政府采购支出总额的98%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）2021年泸西县人民政府办公室无上年度结转结余资金；

　　（二）2021年泸西县人民政府办公室无政府性基金财政拨款收入；

　　（三）2021年泸西县人民政府办公室无会议费用支出；

　　（四）2021年泸西县人民政府办公室无培训费用支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”  经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700143401111