泸西县工商业联合会部门2021年度部门决算

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泸西县工商业联合会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 泸西县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 泸西县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县工商业联合会是中共泸西县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。县工商业联合会机关主要职责是：

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行“亲”“清”新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，积极承担社会责任，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进社会经济更高质量的可持续发展。加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托事项。

（4）促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

（5）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人社部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.强化思想政治引领，凝聚健康成长共识。我们认真落实习近平总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示，持续深化理想信念教育，加强思想政治引领，引导民营经济人士切实把思想和行动统一到中央决策部署上来。

一是做好教育引导工作。以集中学习、网络直播的形式组织民营企业家学习党的十九届五中全会精神2次；开展统战系统党史学习教育宣讲，讲共产党历史、泸西历史，引导广大非公经济人士不断巩固共同思想政治基础，进一步增强听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉；围绕庆祝建党一百周年，及时组织广大民营经济人士学习习近平总书记“七一”重要讲话精神；围绕党史学习教育，组织开展民营经济人士开展 “永远跟党走 迈向新征程”主题活动；密切关注民营经济领域舆情，创新调研方式方法，积极沟通协调，加强正面引导，引导民营企业坚定发展信心、保持发展定力。

二是深化理想信念教育。打造以博物馆、档案馆、弥泸地委指挥部等为理想信念教育基地，组织工商联执常委企业参观泸西县爱国主义教育基地，引导民营经济人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。积极支持非公经济党组织参加各级“两优一先”评选，增强党组织在非公经济中的政治引领作用。2021年，中共云南牛牛牧业股份有限公司支部委员会获全州优秀基层党组织称号，泸西县扩铂贵金属有限公司党支部书记、副总经理王吴韬获全州优秀党务工作者。县级优秀共产党人2人，优秀党务工作者1人，先进基层党组织3个。

2.聚焦社会发展重点，深入调研积极参政议政。充分发挥工商联界别的政治优势和组织优势，凝心聚力服务泸西高质量发展。

一是搭建政企沟通桥梁。开展专项调研，通过实地调研、交流座谈、发放问卷等方式，把收集到民营经济人士提出的困难问题、意见建议形成《关于泸西县民营企业诉求问题的报告》上报县委、县政府，并及时跟进各职能部门办理回复情况，转复相关民营经济人士；开展企业“大下访”活动，通过面对面交流、电话访的方式走访非公经济120家，收集到困难问题14条，梳理上报县营商办，推动问题解决。

二是积极建言资政。在政协会议期间，县工商联界政协委员积极参与发言，并就历史痕迹保护、水源地保护、城市建设等方面提出了很好的意见和建议，并提交提案22件，立案19件，3件转为意见建议限时办理，其中秦双现的《关于加强对历史痕迹保护的建议》、蔡云清的《关于倡导公立医院推行“医疗就诊一卡通”的建议》等5件提案立为重点提案。

三是开展专题调研。为进一步“凝聚人心，汇聚力量”，促进我县民营经济快速高质量发展。县工商联围绕2021年重点调研课题，结合州工商联、州委统战部开展基层大走访活动、“大调研、大走访、解难题”活动，通过实地走访调研企业60家，形成了《泸西县民营企业构建现代流通体系推动红河州绿色食品走出去专题调研报告》《泸西县民营经济高质量发展调研报告》《泸西县建立民营企业和政府沟通平台调研报告》3份。2021年，县工商联开展9次线上调研、线下调研4次，实地走访90余家企业，组织开展线上云课堂活动7次。

四是做好新一届政协委员的推荐工作。严肃组织纪律，把好工商联界别政协委员的政治关、素质关、程序关，向县政协推荐政治素质良好，在本行业中有一定影响力和代表性，有较高的参政议政能力、有强烈的使命感、责任感，能积极参加政协的各种活动的非公经济人士。2021年向县政协推荐新一届政协委员34人。

3.承担社会责任，参与公益事业。积极引导民营企业家弘扬“义利兼顾、以义为先、自强不息、止于至善”光彩精神，勇于承担社会责任，在乡村振兴、疫情防控等方面努力作为。

一是参与捐资助学。泸西县银丰洗煤厂等3家企业参与共青团“金秋圆梦”捐资助学，共捐资18万；“六一”儿童节，太阳坡建材城各爱心商家、爱心人士向桃校小学献爱心，共捐款3万元；滇峰食客向向阳乡沙马小学捐鞋子487双，折价11万元；“泸西之家”20余名会员代表走进泸西山黑小学，向学生们捐赠价值2万余元的鼓号队乐器，圆了孩子们的梦想。

二是参与强边固防疫情防控。在县委、县人民政府的发动和组织下，泸西7家爱心企业为河口、绿春、金平边境三县送去了关心关怀和大力支援，共捐赠抗疫物资价值人民币15.02万元；为助力河口瑶族自治县疫情防控，泸西工商联再次向我县民营经济人士发出“强边固防 同心抗疫”倡议书，红河荟霖农业发展有艰公司、泸西佳旺辰养殖有限公司等4家企业纷纷响应支持，捐献各种物资折合人民币约3万元。

三是支持乡村建设。云南齐力建设集团有限公司、云南兰益酿造有限公司响应乡村振兴战略的号召，主动作为，向三河、方摆村委会和白水镇等单位捐资56万元，支持爱国卫生“7个专项行动”、乡村振兴等系列工作，以善举践行社会责任，彰显了民企担当。

四是关爱救助扶困。县工商联动员民营经济人士参与“99公益日· 助力见义勇为”募捐活动，7家民营企业捐赠56万余元；在“99公益日· 关爱留守儿童”募捐活动中，13家民营企业捐赠29万余元；云南齐力建设集团有限公司，云南兰益酿造有限公司，关爱困难职工，传承企业文化，分别为困难职工及家属募集爱心款127260元。

4.强化服务意识，推动非公经济健康发展。深入贯彻落实习近平总书记关于“两个健康”的重要指示精神，毫不动摇支持、引导非公经济健康发展，努力形成支持非公经济的强大合力。

一是密切关注企业运行情况。采用线上调查方式，及时发动会员企业，围绕企业运行情况开展跟踪调查，了解企业发展困难和意见诉求，推动资金和政策直达基层、落在企业。2021年，组织17家企业开展企业运行情况调查，梳理企业存在困难并向县委、县政府报告企业反映的问题5个。结合走访企业情况，了解企业融资需求，形成《贷款需求企业名单》对接银行，为企业融资牵线搭桥，目前，农行为宏升蔬菜放贷160万。

二是关注民生促进创业就业。组织会员企业参与泸西县2021年“弥泸一体化”稳就业暨农村劳动力转移就业“百日行动”现场招聘会。云南齐力建设集团有限公司、云南锦辉房地产开发有限公司、红河天宝水泥厂等102家企业参加了本次招聘会，提供就业岗位1190个，吸引了3000余人入场，达成就业意向600余人。做实2021年“贷免扶补”工作，扶持中小企业、个体工商户创业就业，2021年县工商联推荐363户，发放300户，发放资金5760万元，带动1122人就业创业。

三是开展“春雨润苗”行动，助力小微企业发展。联合税局开展“惠苗政策进万家”减税降费政策“百日”宣传活动，主动将最新减税降费政策精准送达，帮助符合条件的小微企业对优惠政策应知尽知、红利应享尽享；开展小微企业“助苗服务优体验”互动体验日活动，围绕落实落细小微企业税费优惠政策，推出实而精的税费服务举措和互动体验主题，邀请小微企业“走进”税务机关，体验税费服务，增强示范效应，同时倾听小微企业意见建议，用心用情为小微企业办实事、解难题。

四是促进经贸交流。积极融入省、州、县重大发展战略和思路，组织民营经济人士4人参加民营企业高原特色现代化农业培训班培训，积极动员绿色食品牌企业、科技型企业参与“云南名优品.香港线上展览”、 “2021年第二届云南智博会线上展”、“2021中国昆明食文化博览会等商品展”。

五是提升法律服务能力。组织民营企业参与《企业合同风险方案》专题培训，切实提高民营企业家“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法治意识。开展护航民营经济发展活动，联合县检察院共同举行“服务‘六稳’、‘六保’，护航民企发展”检察开放日活动，邀请民营企业家走进检察机关，开展以案释法、以案析理、以案示警活动，听民营企业家提出的意见建议增进司法认同，切实维护保障民营经济发展良好环境。

5.夯实工作基础，真抓实干努力作为。我们坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，努力推动工商联组织和工作扩大覆盖面。

一是加强组织基础工作。根据《中国工商联章程》规定，结合工作实际，有组织、有计划吸收新社会阶层中的积极分子、优秀人士充实代表人士队伍，不断优化会员结构。2021年，县工商联有行业商会5个、乡镇商会8个，民政登记0个，成立党支部数0个。县工商联会员总数339个，其中，企业会员171个，团体会员13个，个人会员155个。指导异地商会建设，2021年3月5日，昆明市泸西商会第二届会员大会顺利举行，昆明隆达辉商务咨询有限公司总经理孙辉当选昆明市泸西商会会长（理事长）。

二是统筹推进党政中心工作。紧抓爱国卫生“7个专项行动”。落实各级党委和政府关于推进爱国卫生“7个专项行动”的文件要求和会议精神，下沉责任区，做好宣传员和践行者；落实疫情防控和强边固防决策部署，宣传引导会员企业做好安全生产和疫情防控工作；结合党员“双报到双服务双报告”压茬开展新时代文明实践志愿服务活动；开展党史学习教育，压实责任，多举措推进，制定“我为群众办实事”清单12件，完成12件，完成率100%。

三是强化机关作风建设。县工商联党组认真履行全面从严治党主体责任，强化执纪监督“第一种形态”，组织开展警示教育。以接受巡察检查为契机，结合推进改革各项工作，不断加强机关建设和干部队伍建设。坚持把全面防控与重点防控结合起来，把事前预防、事中预警与事后处置结合起来，切实抓好廉政风险防控管理工作。组织干部职工对“三个规定”进行学习，促使党员领导干部将“三个规定”铭记于心，自觉遵守，不干预司法活动。

四是对标对表，全力推动整改任务落实。县工商认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实好省委、省政府红河现场办公会精神，抓好中央第十巡视组反馈意见和中央生态环境保护督察反馈意见的整改落实。认真学习《中共泸西县委印发< 关于中央第十巡视组巡视云南省反馈意见泸西县整改方案>的通知》（泸发〔2021〕7号）文件精神，对照存在问题及时研究部署，截至目前，巡视反馈的3个方面15个问题，工商联涉及2个共性问题，基本完成2个；结合工商联的实际认真学习，把生态文明建设和生态环境保护工作纳入议事日程，压实责任，严格按照“县级河长每2月不少于1次，乡镇级河长每月不少于1次，村级河长每半月不少于1次”的巡察要求，共巡河5次，加强宣传教育，整治甸溪河域乱排乱倒等问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸西县工商业联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为：泸西县工商业联合会，内设3个科室，分别为：办公室、会员管理科、经济联络科下。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县工商业联合会部门2021年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 6人（含行政工勤编制 1 人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 1人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

泸西县工商业联合会2021年度部门决算表中没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县工商业联合会部门2021年度收入合计1,219,876.84元。其中：财政拨款收入1,219,855.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21.12元，占总收入的0.00%。 2020年总收入1,146,209.76元，2021年总收入1,219,876.84元，2021年比2020年增加73,667.08元，增长6.43%，增长的主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

泸西县工商业联合会部门2021年度支出合计1,219,876.84元。其中： 基本支出 1,141,616.54元 ，占总支出的 93.58%； 项目支出 78,260.30元 ，占总支出的 6.42%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2020年总支出1,253,467.75元，2021年总支出1,219,876.84元，2021年比2020年减少33,590.91元，下降2.68%；减少的主要原因：由于财政困难，各单位收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障泸西县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,141,616.54元。 与上年支出1,207,067.75元对比减少65,451.21 ，下降5.42%。主要原因：由于财政困难，单位公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,083,328.42元，占基本支出的94.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,288.12元，占基本支出的5.11% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障泸西县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,260.30元。 与上年支出46,400.00元对比增加31,860.30 元 ，增长68.66%，主要原因：上年部分项目支出在本年支付。具体项目开支主要用于开展贷免扶补工作差旅费、培训费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,219,855.72元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年支出1,209,496.88元对比增加10,358.84元 ，增长0.86%，主要原因：上年部分项目支出在本年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出725,363.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.46%。主要用于工资福利及商品服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出327,630.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.86%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员费用等支出。

3.卫生健康（类）支出104,943.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出61,919.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。用于在职职工住房公积金保障金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 48,000.00 元，支出决算为 0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 380.00元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少380.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人） 。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县工商业联合会部门2021年机关运行经费支出58,267.00元，与上年支出119,576.00元对比减少61,309.00元，下降51.27%，主要原因分析县级财政困难，压减支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、维修（维护）费、差旅费等日常公用经费开支。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，泸西县工商业联合会部门资产总额 24,979.32 元 ，其中，流动资产 688.16 元 ， 固定资产 净值24,291.16元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 32,523.04元，其中固定资产净值减少12,511.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700171401111