泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2021年度部门决算

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　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2021年度

　　部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县煤矿安全生产技术监督管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县煤矿安全生产技术监督管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

　　2.严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督。

　　3.承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其它工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，县能源局全体干部职工在县委、县人民政府和县发展和改革局的领导下，认真贯彻党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央领导和上级对煤矿安全生产工作、水电油气新能源工作的重要指示和要求，全体干部职工积极工作，认真落实部门工作职责，督促能源企业严格落实安全主体责任，切实加强监管工作，深入开展专项检查活动和业务管理工作。认真排查和整治隐患，按照查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，摸清煤矿基本情况，查找薄弱环节和突出问题，对标对表，整治安全隐患，共检查煤矿并下达执法文书28份、出动执法人员120人次、发现隐患113条，整改109条，整改率96.5%。 2021年1至11月全县发电量约15.48亿千瓦时，缴纳税费7131.41万元。红河能投天然气产业发展有限公司2021年1至11月份通过泸西－弥勒－开远支线天然气管道输送管道天然气953.68万方。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1 个。 分别是：泸西县煤矿安全生产技术监督管理所，内设1个机构：办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2021年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 9人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2021年度收入合计1,395,420.04元。其中：财政拨款收入1,393,135.74元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,284.30元，占总收入的0.16%。与上年对比减少727141.60元，减少34.26%，主要原因是根据泸政行撤字[2019]1号文减少县煤炭公司退休人员工资拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2021年度支出合计1,395,420.04元。其中： 基本支出 1,395,420.04元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少727141.60元，减少34.26%，主要原因是根据泸政行撤字[2019]1号文减少县煤炭公司退休人员工资支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县煤矿安全生产技术监督管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,395,420.04元。 与上年对比减少727141.60元，减少34.26%，主要原因是根据泸政行撤字[2019]1号文减少县煤炭公司退休人员工资支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,216,223.08元，占基本支出的87.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,196.96元，占基本支出的12.84% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县煤矿安全生产技术监督管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 与上年对比无增减 ，主要原因分析：无。无具体项目开支及开展工作情况 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,393,135.74元，占本年支出合计的 99.84% 。 与上年对比减少727464.72元，减少34.3%，主要 原因根据泸政行撤字[2019]1号文减少县煤炭公司退休人员工资支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无 ；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无 ；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无 ；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无 ；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无 ；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  主要用于无 ；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于无 ；

　　8.社会保障和就业（类）支出255,496.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%。 主要用于在职人员基本养老保险缴费支出103641.60元，李朝清死亡补助的一次性抚恤金151855.20元；

　　9.卫生健康（类）支出89,953.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。 主要用于在职人员事业单位医疗保险缴费支出61305.94元，公务员医疗补助28647.60元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无 ；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无  ；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于无 ；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于无 ；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于无 ；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于无 ；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无  ；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于无 ；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于无 ；

　　19.住房保障（类）支出77,756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。 主要用于在职人员住房公积金缴费77756元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无 ；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无 ；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出969,929.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.62%。 主要用于在职人员工资福利支出764330.74元，办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等商品和服务支出179196.96元，遗属人员生活补助28626元，奖励金60元；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无 ；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无 ；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无 ；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无  。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 7,000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有经费收入导致没有“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加 0.00元， 增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元， 增长  0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00元， 增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因无。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门资产总额 87510.89 元 ，其中，流动资产 87510.89 元 ， 固定资产0 元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少113054.62元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额  13485.93 元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 13485.93 元。授予中小企业合同金额 13485.93元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700630300101111