泸西县种子管理站部门2021年度部门决算

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　　泸西县种子管理站部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县种子管理站隶属于泸西县农业局下属的事业单位。多年来,一直但负着全县的农作物种子市场的监督和管理、种子的质量检验以及种子的引进、试验、示范、新品种选育、提纯等工作，为全县的农业增产、农民增收和农村稳定，做出了较大的贡献。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、加强种子法律法规的广泛宣传工作。

　　为了更广泛宣传种子法律法规，让广大人民群众掌握并运用种子法律法规来维护自己的合法权益，我站结合我县实际，利用集镇赶集，发放宣传材料的方式，对8个乡镇重点集镇认真开展了《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》等相关法律、法规以及种子基本知识和种子真假识别等内容的宣传指导，共印发资料4000余份。提高了社会各界对种子法律法规的认识和理解，营造了依法治种的社会环境，为加强种子生产、经营管理，促进种子产业健康发展打下了坚实的基础。

　　2、加大种子市场监督管理力度，为农业生产保驾护航 。

　　按照省州文件要求，采取自查和配合州级督查相结合、常规检查与随机抽查相结合、部门协同与系统联动相结合、专项整治与建立长效机制相结合的办法，认真组织开展了2021年春季和秋季种子市场专项监督检查。检查内容：一是检查经营主体合法性。即种子经营主体是否合法，是否依法备案登记后经营种子；备案登记证明、委托书等是否悬挂在门店醒目位置；是否存在违法调运种子等行为。二是检查种子标签和使用说明。按照《农作物种子标签和使用说明管理办法》规定，严格核查种子的标签和使用说明是否规范，重点检查二维码制作规范和可追溯实现情况。三是检查备案。按照《农作物种子生产经营许可管理办法》规定，严查门店是否备案、备案信息是否完整真实。四是检查销售行为合法性。检查种子经营户是否建立和保存种子经营档案及档案是否完整，内容包括“两证两账”，即进货凭证、售销凭证是否齐全，进货台账、销售台账是否按规定建立，杜绝流向不明。五是严查“三无企业”。打击“三无企业”（即无生产经营许可证或备案证、无固定加工场所、无合法品种）。全年累计共出动车辆83辆次，执法人员328人次，检查种子经营门店（企业）189个次。春季检查“两杂”品种共233个，其中杂交水稻18个，杂交玉米200个及常规稻15个。秋季检查小春品种14个，其中小麦5个，大麦3个，油菜6个。对于种子销售活动中的不规范行为，及时进行指导或批评、限期整改。通过这些管理手段，规范了我县的种子经营行为，有力地维护了种子市场秩序，净化了种子市场，让农民用上放心种。

　　3、认真开展质量监督抽检工作，杜绝不合格种子进入市场。

　　为进一步加强对我县农作物种子质量的监督管理，确保市场种子质量安全，按照省、州文件精神，积极开展了2021年春季及秋季农作物种子市场专项检查抽检工作。春季共抽查企业及代销户15家，共抽取样品55份，其中杂交玉米样品50个，代表数量142070公斤，水稻样品5个，代表数量18555公斤。我站对抽取的样品进行净度、发芽率、水分3项质量指标检测。秋季共抽查企业及代销户5家，扦取样品5个，代表数量537.5千克。抽检样品已送至红河州种子管理站和省农科院进行水分、发芽率、净度、转基因、纯度指标检测经过检测。经过检测，有1份杂交玉米样品不合格，现不合格品种已移交县农业综合执法大队处理，确保农业生产的用种安全。

　　4、认真做好种子备案登记工作控制源头，保证质量。

　　按照州种子管理站的相关要求，我县今年的种子备案工作已经实现了网上备案全覆盖，指定了专人负责网上备案工作。为了做好此项工作，认真制作了PPT课件对经营人员进行了培训，采取以会代训、一对一、手把手的方式对经营户进行了培训。目前我县共有备案登记经营人员104户，共完成备案登记品种233个，其中杂交水稻18个，杂交玉米200个，常规水稻15个；共生成备案单1159份，其中委托代销备案单137份、经营不分装备案单1022份。经种子市场检查，我县市场上销售的品种99%以上已经备案成功。

　　5 、积极调解处理种子纠纷，化解矛盾。   认真做好群众举报，投诉、来访及种子纠纷的接待处理工作。我们努力做到热情接待群众投诉、公证调解种子纠纷，对群众投诉的各类种子问题认真对待、群众咨询的问题给予认真解答，必要时及时出现场，认真查验，属于非种子质量问题的，耐心帮助投诉人分析发生问题的原因，提出解决办法;属于种子企业责任的，积极协调企业与农户之间权益关系，使双方权益得到最大保障。今年共接待群众电话、来访等投诉7起，面积400多亩，涉及的农作物有大白菜、青花、萝卜、卷心菜、玉米等，通过我们的工作，合理调解种子纠纷，把矛盾化解在萌芽状态，维护了经营者和使用者的合法权益。

　　6、不断完善新品种引种、试验示范和展示工作。

　　开展新品种试验、示范工作是加快新品种推广的有效途径，也是种子管理站的重要工作内容。我站今年承担红河州种子管理站玉米多品种试验及生产试验1组，试验点位于舞街镇水塘村，品种17个，面积8亩。试验示范点都有专人具体负责试验田的选择、品种布局、田间记载、田间测产验收等工作。现已完成材料收集上报工作。

　　7、规范种子经营档案，并进行长效管理。

　　在种子市场大检查的同时，帮助各种子生产经营者建立规范的档案。我站向全县所有种子生产经营单位和个人印发了州种子管理站统一的红河州种子销售凭证、农作物种子进货台账、农作物种子销售台账，要求他们将档案表填写完整，并在业务上随时进行指导。指导他们如何记载种子生产、经营过程中反映种子来源的收购或调进的发票；种子质量情况；种子加工、贮藏、运输等环节说明；反映种子流向的种子调出发票、种子零售小票和汇总表等影响种子质量的关键内容，以便于跟踪管理。要求他们在种子销售季节结束后装订成册，随时接受检查。

　　8、加强种子经营户培训，营造良好的种子市场氛围。

　　我站1月在县农科局会议室举办了“泸西县农作物种子经营人员培训”，培训会共有92名经营人员参加。培训会由种子站副站长邢石福进行授课，内容为“两杂”种子经营基础知识、种植技术、经营常识、网上备案操作方法等。通过全面、详细的授课，让经营人员全面了解“两杂”种子在经营、办证过程中应该注意的问题，防止经营户在经营过程中因不了解发生违法行为，并且通过学习“两杂”种子种植技术，让经营人员从销售源头对农民进行种植技术指导，确保粮食生产安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 泸西县种子管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个。 分别是：泸西县种子管理站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县种子管理站部门2021年末实有人员编制 15人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 15 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员12 人。其中：离休 0 人，退休12 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县种子管理站2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，没有省州项目资金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《项目支出绩效自评表》无数据。泸西县种子管理站为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县种子管理站部门2021年度收入合计2,573,558.86元。其中：财政拨款收入2,538,558.86元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35,000.00元，占总收入的1.36%。 与上年对比财政拨款收入增加15,598.61元，主要原因是调整人员工资，其它收入减少10,000.00元，主要原因是减少试验示范经费，分别是红河州科技培训中心拨入种质资源普查经费2万元；红河州种子管理站拨入试验经费1.5万元。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县种子管理站部门2021年度支出合计2,562,101.66元。其中： 基本支出 2,562,101.66元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加11,009.22元，主要原因分析上年房租和罚没收入返还额度在项目支出，本年度在公用经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,562,101.66元。 与上年对比增加90,009.22元，主要原因分析上年房租和罚没收入返还额度在项目支出，本年度在公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,472,865.24元，占基本支出的96.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,236.42元，占基本支出的3.48% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少79,000.00元，主要原因分析上年房租和罚没收入返还额度在项目支出，本年度在公用经费支出，本年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县种子管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,538,558.86元，占本年支出合计的 99.08% 。 与上年对比增加15,598.61元，主要原因分析调整人员工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出557,114.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.95%。主要用于事业单位离退休支出329,598.48元、机关事业单位基本养老保险缴费支出227,516.16元。

　　9.卫生健康（类）支出236,922.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。 主要用于事业单位医疗支出128,488.31元、公务员医疗补助支出108,433.80元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,581,959.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.32%。主要用于事业运行支出，其中：基本工资支出663,108.00元、津贴补贴支出343,584.00元、奖金支出57,089.00元、绩效工资支出393,420.00元、基本社会保障缴费支出48,038.53元、办公费支出2,765.00元、水费支出2,188.00元、电费646.68元、差旅费13,800.00元、维修（护）费支出17,000.00元、工会费24,150.00元、公务用车运行维护费支出5,743.94元、对个人和家庭补助支出生活补助支出10,425.96元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出162,563.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。 用于职工住房公积金缴纳支出162,563.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县种子管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为124,000.00 元，支出决算为 5,743.94元，完成预算的 4.6 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为5,743.94元，完成预算的 57.43 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费支出，公务接待费减少；

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少9,141.01元，下降61.41%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少7,226.01元，下降55.71%；公务接待费支出决算减少1,915.00元，下降100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因上年预付燃料费在今年使用，厉行节约公务接待减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,743.94元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 5,743.94元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 5,743.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于种子市场监督管理、种子质量监督抽检、种子备案登记、种子新品种试验示范等工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县种子管理站部门2021年机关运行经费支出0.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县种子管理站部门资产总额2,299,329.44元 ，其中，流动资产 567,991.31 元 ， 固定资产 1,731,336.13元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产2.00 元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少59,597.71元，其中固定资产减少35,127.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,012.87平方米，账面原值562,935.94元，实现资产使用收入101,005.51元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 6,740.00元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出6,740.0 元。授予中小企业合同金额 6,740.0 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700532600701111