泸西县农业环保农村能源监测站2021年度部门决算

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　　泸西县农业环保农村能源监测站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县农业环保农村能源监测站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县农业环保农村能源监测站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责农业生态环境监测、农业污染源监测、推广生态农业技术和无公害农业生产技术、农产品质量安全追溯管理、转基因产品环境安全监测； 履行全县农业投入品生产环境和农产品质量安全监测、检验、检测和管理服务；指导农村人民环境改善工作；承担农村能源开发利用、农村户用沼气池的安全使用、管理培训工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年主要工作：

　　1、农药残留快速检测样品1615个,其中，蔬菜样品1155个，水果样品460个，不合格样品4个，检测合格率达99.8%；完成今年州级下达任务数1000个的161.5%；

　　2、是完成48个农产品例行监测抽样、制样、送样工作，完成今年州级下达任务数48个的100%；

　　3、是结合检测站实际，完成农产品农药残留定性定量分析440个。

　　4、做好大中型沼气项目及农村户用沼气的监管工作，全年共排查12次，签署安全责任书3份，在全县两个乡镇、三个村委会举办3期户用沼气池安全管理培训会，参加培训人员120余名，共发放宣传安全挂图260张、沼气安全使用手册368余本。排查检查户用沼气464 户，并在村子沼气使用率高、醒目位置张贴了安全标识、安装了警示牌。

　　5、按照《农产品样品采集流转制备和保存技术规定》（环办土壤[2017]59号）要求，完成第一批40个水稻样品、40个水稻土壤样品的采样、制样、流转工作；完成第二批142个农产协同监测点位的采样、制样工作，完成上级下达任务数的100%。二是完成全县213035.7亩、3780个图斑小春作物、大春作物现状调查；三是完成全县受污染耕地措施落地面积235034.36亩，其中安全利用类措施落地面积206162.52 亩，严格管控类措施落地面积28871.84 亩；完成上级下达任务数213035.7亩的110.3%。四是完成耕地生产障碍修复利用项目34.8吨的绿肥籽发放并种植，完成了11542.64亩的种植。完成1500吨有机肥的发放及退化耕地治理项目1200吨有机肥的发放，共计完成增施有机肥22472.76亩，两项措施共计完成核心示范区面积34015.4亩。

　　6、按照《云南省农业农村厅关于抓紧推进2020年度受污染耕地安全利用工作的通知》要求，积极组织开展泸西县农产品协同监测点位核实工作，已按相关技术要求核实点位263个，完成上级下达任务数的100%；二是按照《农产品样品采集流转制备和保存技术规定》（环办土壤[2017]59号）要求，共采集农产品样品263个，完成上级下达任务数的100%，

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县农业环保农村能源监测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。即：泸西县农业环保农村能源监测站。内设办公室，业务室、检测室 。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县农业环保农村能源监测站2021年末实有人员编制 24 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0 人），事业编制 24 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 24 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休5 人。

　　实有车辆编制 2 辆， 在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县农业环保农村能源监测站2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县农业环保农村能源监测站2021年度收入合计3,742,348.27元。其中：财政拨款收入3,731,020.27元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,328.00元，占总收入的0.30%。 与上年3771475.53元对比减少29127.26元，主要原因公用人员减少，人员经费减少。 其他收入11,328.00元，与上年0元对比增加11328元。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县农业环保农村能源监测站2021年度支出合计3,938,177.47元。其中： 基本支出 3,938,177.47元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年3796486.50元对比增加141690.97元，主要原因商品和服务支出增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县农业环保农村能源监测站正常运转的日常支出3,938,177.47元。 与上年3796486.50元对比增加141690.97元  ，主要原因分析商品和服务支出增加，支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,647,549.27元，占基本支出的92.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290,628.20元，占基本支出的7.38% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县农业环保农村能源监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农业环保农村能源监测站2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,731,020.27元，占本年支出合计的 94.74% 。 与上年3796486.50元对比减少65466.23元 ，主要原因分析：社会保障和就业支出增加86603.31元，卫生健康支出减少4471.1元，农林水支出减少125398.44元，住房和保障支出减少22200元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出600,113.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费371345.6元，职业年金缴费106577.23元，退休费122190.60元。

　　9.卫生健康（类）支出322,733.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于职工基本医疗保险缴费210642.22元，公务员医疗补助缴费112091.4元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,541,450.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.12%。主要用于基本工资1084006元，津贴补贴564144元，奖金19524元，绩效工资625370元，其它社会保障缴费64875.22元，办公费3181元，印刷费678元，水费4323元，邮电费2000元，差旅费12138元，专用材料费1500元，委托业务费194000元，工会经费49660元，公务用车运行维护费13148.20元，其它商品和服务支出10000元，奖励金60元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出266,723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。 主要用于住房公积金缴费266723元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县农业环保农村能源监测站2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为75000元，支出决算为 10,000.00元，完成预算的 15.38 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少，公务接待费减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少6,233.00元，下降 165.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,233.00元，下降 165.46%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因公务接待减少，公务接待费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出10,000.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农产品质量安全检测工作车辆运行维护费。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人） 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县农业环保农村能源监测站2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县农业环保农村能源监测站资产总额3342579.49 元 ，其中，流动资产 545497.56元 ， 固定资产 2797081.93元 ，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程 0元 ，无形资产 0 元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年1086353.24相比，本年资产总额减少279143.96 元，其中固定资产减少505518.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值505518.27元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入12400元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额8438.80 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 8438.8元。授予中小企业合同金额8438.8元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700532600801111