泸西县动物卫生监督所2021年度部门决算

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　　泸西县动物卫生监督所2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县动物卫生监督所隶属于泸西县农业和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：多年来一直担负着全县的动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药饲料监管、生鲜乳质量安全监管等执法工作，完成泸西农业和科学技术局安排的其他工作，为全县的畜牧业发展、农业增产农民增收和全县畜牧产品质量安全作出较大的贡献。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、产地检疫完成情况：截至2021年10月底，共完成畜禽产地检疫112.84万头（只），其中，生猪产地检疫15.86万头，牛产地检疫0.94万头，禽类产地检疫94.89万羽，其它动物产地检疫1.14万头（只），产地检疫面达100%，我县B证电子出证率达100%，通过电子出系统开具电子检疫合格证明共计2.46万张。

　　2、定点屠宰检疫完成情况：截至2021年10月底，共完成生猪定点屠宰检疫4.059万头，检出病害猪肉胴体76头，无害化处理76头，《动物检疫合格证明》持证率、胴体印章率、无害化处理率均达100%。

　　3、“瘦肉精”监管情况：截至2021年10月底，共计完成屠宰环节“瘦肉精”抽检260头份，合格率100%，日常监管由动物卫生监督所抽调执法人员对生猪定点屠宰场做到每月不定期监督检查2次，全年共开展屠宰环节专项检查12次，下达整改通知书3份，检疫监管率达100%。

　　4、畜禽无害化处理情况：截至2021年10月底，集中收集无害化处理病死畜禽（折合成猪）共8024头，其中，养殖环节猪7762头，牛37头，肉鸡30只，屠宰环节猪76头，全部交由红河州北斗星科技有限公司收集集中处理，无害化处理率达100%。

　　5、畜禽运输车辆备案登记情况：截至2021年10月底，全县有效备案车辆79辆，其中县内10辆、省内60辆、跨省9辆。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县动物卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：泸西县动物卫生监督所，内设4个机构，分别是办公室、检疫组、执法稽查组、兽药饲料监察组。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县动物卫生监督所2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县动物卫生监督所2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县动物卫生监督所2021年度收入合计3,166,003.51元。其中：财政拨款收入3,116,003.51元，占总收入的98.42%；其他收入50,000.00元，占总收入1.58%。 与上年对比总收入减少219525.49元，减少原因是履行节约，一般公共预算财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县动物卫生监督所2021年度支出合计3,181,257.32元。其中：基本支出 2,985,872.60元 ，占总支出的 93.86%；项目支出 195,384.72元 ，占总支出的 6.14%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比总支出减少308504.21元，减少原因履行节约公用经费支出，财政支付迟缓项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县动物卫生监督所正常运转的日常支出2,985,872.60元。与上年对比增加73954.41元，主要原因分析在职人员增资，人员经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,864,482.06元，占基本支出的95.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,390.54元，占基本支出的4.07% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195,384.72元。 与上年对比减少 382458.62，主要原因分析 2021年财政支付迟缓，项目工作已完成，但资金未能及时支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,116,003.51元，占本年支出合计的 97.95% 。与上年对比总支出减少323758.02元，减少原因履行节约公用经费支出，财政支付迟缓项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出645,936.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.73%。主要用于事业退休251，197.2元；事业单位基本养老保险缴费支出265，660.8元；死亡抚恤129，078.2元。

　　9.卫生健康（类）支出255,840.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于事业单位医疗149878.8元，公务员医疗补助105961.8元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,023,137.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.93%。事业运行1，877，752.99元；病虫害控制195，384.72元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出191,089.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，主要用于单位在职人员住房公积金缴存。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为18,000.00元，支出决算为 11,805.06元，完成预算的65.58 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为10,845.06元，完成预算的108.45 %；公务接待费支出决算为960.00元，完成预算的12%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因履行节约减少支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比2020年减少38,046.52元，下降76.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少30,601.52元，下降73.83%；公务接待费支出决算减少7,445.00元，下降88.58%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因履行节约减少支出。。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,845.06元，占91.87%；公务接待费支出960.00元，占8.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 10,845.06元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 10,845.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物及动物产品检疫、检疫监管等畜禽产品质量安全监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 960.00元。其中：

　　国内接待费 支出 960.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物及动物产品检疫、检疫监管等畜禽产品质量安全监管发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县动物卫生监督所2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县动物卫生监督所资产总额960,753.62元，其中，流动资产191,999.55元，固定资产768,754.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程 0 元 ， 无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230,508.21元，其中固定资产减少173,879.96元。减少原因是固定资产折旧，净值减少。 处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额28,161.06元，其中：政府采购货物支出3,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,961.06元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700532601201111