泸西县畜牧技术推广站2021年度部门决算

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　　泸西县畜牧技术推广站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　泸西县畜牧技术推广站隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：（1）负责全县种畜禽品种改良及优质牧草的引种试验和示范推广管理工作；（2）宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》等法律法规；（3）受县畜牧兽医局委托，履行种畜禽生产经营许可执法监督，研究开发保护地方优良畜禽品种资源；（4）负责重大畜牧科技进步措施的实施，畜产品加工技术的推广，畜禽养殖新技术、新模式推广普及、业务咨询及养殖人员技术培训；（5）畜牧业生产统计、调查、规划、总结；（6）引导和指导养殖专业合作组织、协会健康发展；（7）完成泸西农业农村和科学技术局安排的其他工作。为全县的畜牧业发展农业增产农民增收和农村稳定做出较大的贡献。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　泸西县畜牧技术推广站机构数1个，内设有办公室、畜禽改良组和饲草饲料组。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　泸西县畜牧技术推广站核定编制数12名，现有在职职工14人，遗属2人。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.畜牧科技推广工作任务目标完成情况

　　到2021年，完成牛品种改良36056头，同比增加774头，完成年计划3.6万头的100.15%；猪杂交改良6.8647万胎（次），同比增加0.1167万头，完成年计划6.6万胎（次）的101.4%，其中人工授精6.6952万胎；牧草种植6.05万亩，同比减少0.5万亩，完成年计划6万亩的100%，其中青贮玉米种植4.2万亩；青贮饲料8.6万吨，同比减少0.3万吨，完成年计划8.56万吨的100.5%；氨化饲料1.86万吨，同比增加0.02万吨，完成年计划1.68万吨的110.7%；科技培训20期，完成年计划的100%，培训人数1854人次。

　　2.2021年“粮改饲”项目全面启动

　　2021年，中央财政下达用于农业生产畜牧定发展的资金合计775万元，由于泸西县是原全国贫困县之一，我县对涉农资金进行全部整合，2017--2020年间我县在草食畜发展实施“粮改饲”项目效果较好，带贫增收效果显著，因此，泸西县扶贫工作领导小组拟同意从整合资金中继续安排420万元用于“粮改饲”项目实施。按照项目实施方案，2021年，计划完成7万吨的收贮，2.5万亩的青贮玉米种植任务，带动农户1100户，其中建档立卡户200余户，实现户均增收3000元以上。由于今年玉米价格涨价，导致收贮难度大，特别是小规模户收贮量大幅减少，部分收贮户没有纳入项目，全年玉米青贮8.6万吨，进入项目的6.6万吨，完成计划7万吨的94.2%。

　　3.畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施初见成效

　　2021年，泸西县畜禽粪污源化利用整县推进项目计划总投资5000万元，中央财政补助2439万元。该项目涉及56个规模养殖场（户）和3个有机肥厂，目前，已完成并初验49户，完成项目的87.5%。

　　4.泸西县绿色种养循环农业试点创建工作全面启动

　　为加快推进泸西县畜禽养殖废弃物资源化利用工作，建立种养结合制度，推进种养业融合发展，促进畜牧业绿色可持续发展，以粪污无害化处理、粪肥全量化还田为重点，坚持依法治理、以用促治、利用优先，促进畜禽粪肥低成本还田利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于开展绿色种养循环农业试点工作的通知》的通知精神，泸西县积极行动，争取上级部门的支持，组织专家团队设计方案上报省农业厅待批复。目前，遴选实施主体全面完成，田间小区试验和监测点布置全面展开，水果、蔬菜全面启动。

　　5.继续落实第三轮生态修复禁牧和草畜平衡补助惠农政策

　　按照上级部门的通知要求，继续落实第三轮草原生态补奖政策，今年的生态修复禁牧和草畜平衡补助惠农政策仍由农业农村部门落实。2021年补助资金405.18万元，按照要求，通过“一卡通”直补到户80%以上，目前，资金已下达到县级财政，按照县人民政府批复暂不实施。

　　6.积极投身乡村振兴战略巩固提升脱贫攻坚成果

　　畜牧业是我县农村经济的重要组成部分，当前零散低效的畜牧养殖模式，已无法满足农村经济及新农村建设发展的实际需求，必须采取科学合理的手段策略进行调整、优化、改善。1、做好产业布局与规划；2、加大产业结构调整，重点构建现代畜牧业产业体系，大力推进畜牧业供给侧结构性改革，推动传统畜牧业向现代畜牧业转型升级，农区畜牧业向着种草养畜方向调整，草原畜牧业向着生态畜牧业方向调整，牛羊产业向着优质肉牛、肉羊方向调整，猪、禽产业向着订单生产方向调整，奶产业向着优质高产方向调整，初步实现畜牧业生产从分散型、粗放型向规模化、标准化、产业化转变；3、延伸产业链条，构建完整完备的畜牧全产业链，引导畜牧龙头企业牵头，农民合作社、家庭农场和广大农民跟进，科研、金融、互联网、品牌创意机构参与，形成广泛的利益联合体。

　　7.存在的困难和问题

　　(1）、畜禽养殖正在转型，规模化、标准化程度不高，散养户逐渐退出历史舞台，畜牧产值有下滑趋势。

　　（2）、生态环境保护对畜禽养殖压力增大，养殖用地困难。

　　（3）、融资难，贷款难制约养殖业发展。

　　（4）、受非洲猪瘟等疫情的影响，养殖风险加大，防控压力增加，严重挫伤养殖户的积极性。

　　（5）、畜牧产业链条不长，经营化程度不高，市场竞争不强，没有形成品牌。

　　8.重点工作：一是稳定生猪生产，推进正大50万头生猪产业链项目建设，全力推进生猪和其他畜禽产业协同高效发展；二是保障优质饲料供应，继续抓好“粮改饲”项目的实施，稳定全株青贮玉米的种植面积；三是深化推进畜禽养殖废弃物资源化利用，改善粪污处理利用设施装备配套升级；四是加快推进农牧循环，加强畜禽粪污资源化利用技术指导，开展畜禽粪肥还田利用试点，多方位、多渠导引导农户发展绿色种养结合循环农业；五是加大畜禽品种改良力度，积极引进新品种新技术，不断提高良种覆盖率；六是加强科技培训，不断提高养殖科技成果转化率，认真做好青贮氨化、优质牧草种植等实用技术推广；七是做好农科局安排的其它工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县畜牧技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即: 泸西县畜牧技术推广站;单位内设机构3个,设有办公室、畜禽改良组和饲草饲料组。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县畜牧技术推广站2021年末实有人员编制 12人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制 12人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 14 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 2人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县畜牧技术推广站2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县畜牧技术推广站2021年度收入合计6,348,180.76元。其中：财政拨款收入6,348,180.76元，占总收入的100.00%，与上年11,372,692.44元对比减少5024511.68元，减少79.15%，主要原因是预算项目减少，财政拨款收入减少；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县畜牧技术推广站2021年度支出合计6,447,797.25元。与上年11,376,927.77元对比，减少4929130.52元，减少43.33%，主要原因是预算项目减少，财政拨款支出减少；其中： 基本支出 2,301,347.05元 ，占总支出的 35.69%，与上年3,078,234.88元相比减少776887.83元，减少25.24%，主要原因2021年项目支出减少； 项目支出 4,146,450.20元 ，占总支出的 64.31%，与上年8,298,692.89元相比减少4146450.20元，减少50.03%，主要原因2021年项目减少，支出减少； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县畜牧技术推广站常运转的日常支出2,301,347.05元。与上年3,078,234.88元相比减少776887.83元，减少25.24%，主要原因是2020支付已垦草原退耕还草个人农业生产补贴899,999.55元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,199,186.10元，占基本支出的95.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,160.95元，占基本支出的4.44% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,146,450.20元。与上年8,298,692.89元相比减少4152242.69元，减少50.03%。主要原因是2021年项目减少，项目支出减少。具体是减少了泸财农经费〔2020〕8号云南省泸西县农牧民补助奖励政策补助资金，支付个人农业生产补贴。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县畜牧技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,348,180.76元，占本年支出合计的 98.46% 。与上年11,372,692.44元相比减少5028747.01元，减少44.2% ，主要原因是减少了支付已垦草原退耕还草个人农业生产补贴增加减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出280,982.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于事业单位离退休55319.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出225663.36元。

　　9.卫生健康（类）支出197,901.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于事业单位医疗129174.24元，公务员医疗补助68727.60元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出5,705,043.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%。主要用于事业运行1658209.45元，其他农业农村支出4146450.20元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出164,253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于住房公积金164,253.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县畜牧技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 28,000.00元，支出决算为 3,230.00元，完成预算的 11.54 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为3,230.00元，完成预算的 11.54 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因要原因是厉行节约，公务接待费减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年2,180.00元增加 1050.00元， 增长48.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加1050.00元，增长48.17%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因公务接待增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,230.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 3,230.00元。其中：

　　国内接待费 支出 3,230.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜牧技术推广工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县畜牧技术推广站2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县畜牧技术推广站资产总额2,776,534.67元 ，其中，流动资产863,355.45元 ， 固定资产1,913,178.22 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程0 元 ， 无形资产1.00元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年资产总额3,225,322.91元相比，本年资产总额减少448,788.24元，其中固定资产减少348,836.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋350平方米，账面原值68,749.00元，实现资产使用收入487,301.90元。。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋350平方米，账面原值68,749.00元，实现资产使用收入487,301.90元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　2021年，中央财政下达用于农业生产畜牧定发展的资金合计775万元，由于泸西县是原全国贫困县之一，我县对涉农资金进行全部整合，2017--2020年间我县在草食畜发展实施“粮改饲”项目效果较好，带贫增收效果显著，因此，泸西县扶贫工作领导小组拟同意从整合资金中继续安排420万元用于“粮改饲”项目实施。按照项目实施方案，2021年，计划完成7万吨的收贮，2.5万亩的青贮玉米种植任务，带动农户1100户，其中建档立卡户200余户，实现户均增收3000元以上。由于今年玉米价格涨价，导致收贮难度大，特别是小规模户收贮量大幅减少，部分收贮户没有纳入项目，全年玉米青贮8.6万吨，进入项目的6.6万吨，完成计划7万吨的94.2%。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700532601301111