泸西县水产工作站2021年度部门决算

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　　泸西县水产工作站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县水产工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县水产工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　公益服务职责：负责辖区内水产技术推广管理，水产技术推广体系指导，水产新技术引进与试验示范，水产技术培训，水产职业技能鉴定，水产病害防治，渔药质量监测，水产品质量检验，增殖放流等。

　　行政职责：承担辖区内的渔业行政执法，水生野生动植物保护，水域生态环境保护与监测，捕捞许可管理，渔业资源保护，渔业专属区管理，渔事纠纷处理，水产苗种管理，水生生物检疫，水产品质量安全等级辖区内的渔业船舶检验及其监督管理等。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.渔业生产情况

　　2021年，全县水产养殖面积完成4500亩，完成目标任务的 100 %，比上年同期减少17700亩，其中：池塘1400亩，坝塘600亩，水库2500亩。预计水产品总产量为2920吨，完成目标任务的100.7%，比上年同期下降990吨，其中：养殖产量2850吨，捕捞产量70吨；池塘养殖产量1360吨，坝塘养殖产量250吨，水库养殖产量1230吨；冬水田养鱼面积100亩，产量10吨。大规格苗种培育120吨，比上年同期增加20吨。预计渔业经济总产值达到8980万元，比上年同期减少2820万元，其中渔业第一产产值4380万元，渔业第三产产值4600万元。水产养殖技术指导培训107人次。

　　全县水产养殖面积和产量减少的原因是因为泸西县养殖规划调整，限养区水域大部分调整为禁养区及取缔部分养殖水域所致。

　　2.渔业生产主要工作措施

　　（1）推广渔业养殖技术，确保渔业有序生产。一是引导管理者或养殖户发展大水面生态渔业。充分发挥县域内县属水库和集体所属水库水域的功能，加大天然水域人放天养的力度，积极的发展大水面的优势，有效利用水域资源，既充分发挥渔业的生态功能，利用水生生物资源，加强水域环境保护同时，又保障优质水产品供给，促进经济的稳步发展。大水面养殖面积2500亩，池坝塘养殖面积2000亩。

　　（2）完善水域滩涂规划和养殖证核发，保障渔业稳定发展。一是积极完善泸西县水域滩涂规划。2018年《泸西县人民政府关于印发泸西县养殖水域滩涂规划（2017—2030年）的通知》（泸政发〔2018〕156号）已印发实施，2019年《红河州人民政府办公室关于印发红河州养殖水域滩涂规划的通知》（红政办发〔2019〕62号）已印发实施，为适应我县经济社会和渔业绿色、健康、安全的发展，县水产站积极向上级部门和县政府反应，征求相关部门同意，根据县域水域的实际使用功能和水域滩涂规划的原则，进一步完善和调整了泸西县养殖水域滩涂规划（2017—2030年）规划。规划完善调整后，禁养区面积从24000亩调整为44836亩，限养区面积从21698亩调整为1699亩，养殖区面积为4586亩。调整为禁养区分别是板桥河水库15000亩、南盘江云鹏电站泸西辖区9000亩、白水塘水库8700亩、阿味水库4650亩、核桃村水库1000亩、五者水库2250亩，黄草洲湿地公园周边及上游水源补给地3000亩、茨凹水库165亩、老盐井沟水库75亩、新盐井沟水库115亩、凹部山水库30亩、阿庐古洞风景区及周边800亩、泥墨勒水库7亩、竹源地水库21亩，皮家寨龙潭周边23亩；限养区分别是炭房水库4亩、所得村水库150亩、无浪海水库405亩、山衣水库240亩、上马水库420亩、平海子水库480亩。二是努力落实和完善水域滩涂养殖证核发。进一步完善水域滩涂养殖证管理制度，科学利用水域滩涂从事水产养殖生产，维护养殖生产者的合法权益，保护水域生态平衡，保障水产品养殖质量安全，促进水产养殖业持续健康发展，按照农业农村部渔业渔政管理局、省农业农村厅、州农业农村局对水域滩涂养殖证发证登记工作的要求，充分体现“应发尽发”的原则，逐步建立起以养殖证制度为基础的水产养殖业管理制度。目前，核发水域滩涂养殖证107本，办证面积15875.4亩，已全部录入行政许可系统。2021年，未收到水域滩涂养殖证办证申请。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县水产工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。内设4个科室， 分别为 办公室、财务室、站长室、副站长室。加挂泸西县渔业行政执法大队一块牌子。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县水产工作站2021年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　  泸西县水产工作站2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县水产工作站2021年度收入合计2,719,616.83元。其中：财政拨款收入2,658,866.83元，占总收入的97.77%；其他收入60,750.00元，占总收入的2.23%。与上年对比增加127755.05元，增加4.9%，主要原因是调整人员工资。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县水产工作站2021年度支出合计2,697,819.99元。其中： 基本支出 2,697,819.99元 ，占总支出的 100.00%； 与上年对比增加105958.21元，增加4.1 %。主要原因是调整人员工资。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县水产工作站正常运转的日常支出2,697,819.99元。与上年对比增加105958.21元，增加4.1 %主要原因是调整人员工资。

　　 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,635,117.51元，占基本支出的97.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,702.48元，占基本支出的2.32% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县水产工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 与上年对比没有项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县水产工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,658,866.83元，占本年支出合计的 98.56% 。与上年对比增加187005.05元，增加7.5% ，主要原因是调整人员工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出863,487.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.48%。 主要用于行政事业单位养老支出729193.28元（其中事业单位离退休522689.6元、机关事业单位基本养老保险缴费支出206503.68元），死亡抚恤134293.8。

　　   9.卫生健康（类）支出241,484.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于医疗保险的费用缴纳；

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出1,405,205.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.85%。主要用于工资的支出。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出148,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于住房公积金的支出。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县水产工作站2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为9000元，支出决算为 0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析是，厉行节约，没有公务接待。贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，压缩开支，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。行政单位公车改革，没有车辆运行维护费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数与2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析是贯彻落实“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，压缩开支，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县水产工作站2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比没有变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县水产工作站资产总额 1334236.6元 ，其中，流动资产140338.81元 ， 固定资产1193897.79元 ， 对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少87850.96元，其中固定资产减少 110842.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　  （一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的入。

　　  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　  （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　  （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　  （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　  （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　  （十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  （十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　  （十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　  （十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700532601501111