泸西县水利水电勘测设计队部门2021年度部门决算

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　　泸西县水利水电勘测设计队部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县水利水电勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县水利水电勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程的勘察、设计、施工；装机容量0.5—2.5万千瓦以下的水电站工程勘察及工程设计；同时履行水利局主要技术职能，面向农业农村提供水利水电工程建设施工管理的技术支持；负责全县水利中、长期规划，计划项目的实施工作；为全县范围内的防汛抗旱工作提供技术支持；负责全县水利水电工程施工管理及技术指导工作，并搞好质量管理；负责全县水土保持的规划和方案编制。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（1）泸西县竹青河入水口水环境治理工程，项目预算投资：49.09万元。新建1#田间路（长150m），村旁炸药仓库至后山新建2#田间路（长700m），路面铺设10公分粗砂，道路净宽4m，1#路埋置DN1200预制砼管64m，2#路埋置DN500预制砼管20m。

　　（2）泸西县阿子田村饮水安全改造工程，项目预算投资：45.60万元。新建200m³浆砌块石支砌水池1座，彩钢瓦封顶，水池内直径9.3m，水池外直径11.8m，净高3.0m。主要作用为汛期村内自流供水蓄水池。

　　（3））泸西县向阳乡2021年以工代赈示范工程。项目预算投资：1100.89万元。项目区建设内容：一是对原有土地进行基本农田建设2000亩，二是配套部分田间机耕道路带单边排水沟共23条总长16.222km，三是配套部分农田水利设施新建50m³钢筋混凝土浇筑水池11座。项目覆盖了向阳乡2个村委会11个自然村，直接受益1614户5860人，其中：劳动力人口3868人，涉及已脱贫建档立卡贫困户378户1680人。

　　（4）泸西县永宁乡碳房水库除险加固工程。项目预算投资：88.78万元。项目建设内容：设置隔离护网300米、植被恢复50亩、设置安全警示牌4块、引水渠道支护800米、沉砂池2个、安置界桩20颗、、配套观测设施、溢洪道防渗处理50米。项目覆盖永宁乡舍者村委会12个村小组，受益901户，3490人，(其中已脱贫建档立卡贫困户294户,1438人，脱贫不稳定户、边缘至贫户23户，82人)。

　　（5）2021年泸西县核桃村水库除险加固工程实施方案的编制工作，目概算总投资557.79万元。建设内容为：坝体、坝基帷幕灌浆、处理水库后鱼塘渗漏、核桃村水库管理所修缮、库区新建隔离网工程、小核桃村引洪沟清淤、山朝引洪沟清淤、核桃村水库溢洪道至阿味水库引洪河清淤、溢洪道更换启闭机、观测设施。

　　（6）泸西县午街铺镇抗旱应急提水泵站改造项目实施方案。项目建设内容为：项目预算总投资26.45万元，其中：建筑工程24.05万元；机电设备及安装工程2.10万元。新建泵房41m2，原泵站吸水池外浇筑C25砼剪力墙中心线长34.8m（8.7m×7.9m），原水泵拆除及安装，原变压器移装。

　　2、施工管理工作

　　2020年午街铺镇糯衣村饮水有保障巩固提升工程，2020年午街铺镇小峨眉村饮水有保障巩固提升工程旧城镇和民村饮水，泸西县平海子水库扩建工程，核桃村水库除险加固工程，云南省甸溪河泸西段治理工程。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 泸西县水利水电勘测设计队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。按照部门职能，泸西县水利水电勘测设计队内设8个职能办公室：分别为办公室、测量室、水工室、制图室、仪器室、微机室、财务室、综合室，较上年没有变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县水利水电勘测设计队部门2021年末实有人员编制 21人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 21人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 16 人。其中：离休 0 人，退休 16人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县水利水电勘测设计队部门2021年度收入合计3,628,282.57元。其中：财政拨款收入3,492,838.67元，占总收入的96.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入125,155.99元（含教育收费0.00元），占总收入的3.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,287.91元，占总收入的0.28%。 与上年对比减少740813.92元，，主要原因调离出5人到弥泸大型灌区泸西管理局，因此财政拨款，公用经费支出相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县水利水电勘测设计队部门2021年度支出合计3,792,360.48元。其中： 基本支出 3,792,360.48元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少635867.42元，主要原因调离出5人到弥泸大型灌区泸西管理局，因此财政拨款，公用经费支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,792,360.48元。与上年对比减少635867.42元，主要原因调离出5人到弥泸大型灌区泸西管理局，因此财政拨款，公用经费支出相应减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,516,206.80元，占基本支出的92.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276,153.68元，占基本支出的7.28% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。本年度无项目收支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县水利水电勘测设计队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,492,838.67元，占本年支出合计的 92.10% 。 与上年对比减少656175.19元 ，主要原因调离出5人到弥泸大型灌区泸西管理局，因此财政拨款，公用经费支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出761,033.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.79%。 主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出332,885.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,166,388.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.02%。 主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出232,531.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。 主要用于住房保障支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县水利水电勘测设计队部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 0.00元， 下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00元， 下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元， 下降 0.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县水利水电勘测设计队部门2021年机关运行经费支出0.00元 。与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县水利水电勘测设计队部门资产总额 4,976,978.54 元 ，其中，流动资产 382,660.75 元 ， 固定资产 4,590,291.79 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 4,026.00 元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 394,409.14元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋253平方米，账面原值695,430.05元，实现资产使用收入45,000.00元。　　

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额9,959.00 元，其中：政府采购货物支出 9,959.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 9959.00元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700533200101111