泸西县职业高级中学部门2021年度部门决算

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　　泸西县职业高级中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育。紧紧围绕国家职业教育的发展部署和职业教育的发展方向，立足校情，发挥自身优势，以服务为宗旨，全面开展各项工作，促进本县职业教育事业的发展。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一、积极开展党建工作

　　泸西职中党支部现有党员27名，预备党员1名，在县机关工委，职教中心党总支的正确领导下，职中支部积极开展各项党建工作，一是在全体党员中广泛开展党史学习，共组织集中学习6次，支部书记带头上以“五四运动”为主题的当时学习课1次；二是认真落实“三会一课”制度，每月开展形式多样的主题党日活动，全年共开展主题党日活动12次，党员大会5次，支委会12次，党课4次；积极组织参加“七一”建党活动；三是加强党规党章学习，强化党员队伍意识形态教育，在党员队伍中筑牢信仰之基，补足精神之钙。四是积极组织学习党的十九届六中全会精神，学习全国职业教育大会精神，为学校发展谋出路，献对策。

　　二、强化师德师风建设

　　按照县教体局关于加强师德师风建设具体要求，结合县上教师队伍警示教育内容，学校在广大教师队伍中积极开展师德师风学习教育活动，重塑教师纪律作风。一是集中开会传达县上警示教育案例，让广大教师遵纪守法，不出现网络赌博，酒驾、体罚学生等现象，做到不给教育系统抹黑。二是积极组织教师学习《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》等相关法律法规，让广大教师规范自身行为，不触犯法律底线。让广大教师队伍认真遵守上班考勤制度，工作作风端正。

　　三、深入开展爱国卫生“7个专项行动”

　　按照上级部门安排部署，制定相关方案。我校对所负责学校门口到水体公园 岔道路段区域实行常态化打扫维护，责任到个人，卫生实行每天定时定点清扫垃圾，问题第一时间反馈，及时上报处理，卫生维护效果显著。

　　四、盘活用好固定资产

　　学校本着国有资产不流失、固定资产保值增值的原则，对原老职中实习厂用地、培训基地用地等依法依规对外招租，补齐补全相关手续，确保把国有资产管理好、使用好。

　　五、加强园艺实训基地建设

　　学校结合县情特色，为打造高原花园城市做贡献，积极筹建花卉实训基地。目前，实训基地初成规模，并与相关企业建立校企合作；其中花卉园艺实训基地52亩，植物组培室500平方米。实训基地的主要功能：一是为园林园艺专业学生提供教学实训，二是为校园绿化服务，美化校园环境，维护好学校足球场、绿化带；四是为建设美丽泸西服务。泸西职中花卉园艺实训基地直接为涉农专业的学生提供了良好的实习场所，为社会人员特别是广大农民的技能培训提供了良好条件，并为全县部分中小学和单位提供了绿化服务，成效显著。

　　六、做好弹性学制学生服务教学工作

　　目前，学校有弹性学制学生352人，涉及电工电子、汽车维修、园林园艺、面点制作、畜禽生产等多个专业， 通过省教育厅有关规定规范学生学籍管理。教学模式采取线上教学和集中培训相结合，今年上半年部分专业集中开展培训2次，所有专业都进行培训宣传动员，逐步计划进行短期培训取证工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县职业高级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。全额拨款事业单位1个，即泸西县职业高级中学。单位内设机构有办公室、财务室、党建办公室、教务处、调研室、培训部，绿化组等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县职业高级中学部门2021年末实有人员编制 64 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 64 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 64人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 29人。其中：离休 0 人，退休 29 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县职业高级中学2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县职业高级中学部门2021年度收入合计12,186,599.75元。其中：财政拨款收入12,185,894.65元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入705.10元，占总收入的0.01%。 与上年对比收入减少51780.68元，减少0.43%，主要原因分析在职转退休2人，故而收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县职业高级中学部门2021年度支出合计12,195,478.30元。其中： 基本支出 12,100,778.30元 ，占总支出的 99.22%； 项目支出 94,700.00元 ，占总支出的 0.78%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比年度支出减少105015.13元，减少0.85%，主要原因分析基本支出减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,100,778.30元。 与上年对比 增加200284.87元，增加1.68%，主要原因分析调资。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,055,683.65元，占基本支出的99.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,094.65元，占基本支出的0.37% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94,700.00元。 与上年对比减少305300.00元，主要原因分析是项目减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,185,894.65元，占本年支出合计的 99.92% 。泸西县职业高级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,238,380.43元，占本年支出合计的99.50%。 与上年对比减少52485.78元，主要原因分析人员减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出7,743,428.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.54%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,511,649.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.61%。

　　9.卫生健康（类）支出1,091,735.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出839,082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年 0.00元， 增长  0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长  0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 .00元， 增长  0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长 0.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县职业高级中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县职业高级中学部门资产总额 2859573.91元 ，其中，流动资产 684754.25元 ， 固定资产2174816.66 元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 3元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 335101.50元，其中固定资产减少323563.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700436000701111