泸西县农村电影发行放映管理站部门2021年度部门决算

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　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2021年度部门决算目录

　　第一部分  泸西县农村电影发行放映管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县农村电影发行放映管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、技术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.健全机制，强化内部管理。结合全县农村实际，制定切实可行的农村电影公益放映实施方案和工作计划，做到统筹规划。年初与放映队签订目标责任书，对年度工作目标，实行任务分解，责任到队，区域包干。制定电影放映激励机制，对工作踏实，超额完成放映任务的放映队每年给予不低于1600元的奖励。制定《泸西县农村电影放映情况登记暂行规定》，严格履行放映员挂牌上岗、映前报告、信息采集、放映回执、对照审核和签章认可制度，有效杜绝了弄虚作假的现象。

　　2.加强学习，提升业务素质。定期或不定期组织放映员加强理论学习和业务实际操作。同时，组织16名农村电影放映员定期集中学习理论和业务知识。每月召开一次工作小结会，学习交流工作。在不断完善政府购买农村电影发行放映公共服务机制基础上，积极组建泸西电影放映微信群，加强工作沟通交流。建立县、乡、村、组农村电影放映服务第三方监督、评价机制，定期或不定期对放映小队社会满意度及公共服务质量进行调查监督。

　　3.围绕职责，狠抓工作落实。把普及放映同重点放映相结合，在确保“村村覆盖”的同时，将全县38个高寒山区、边远贫困村寨作为放映重点，做到“一村一月一场”电影。同时，结合实际，不断创新拓展放映方式和内容。组织开展了“创建民族团结”专题放映，丰富了群众节庆文化生活。组织10支电影放映队，放映110场专项影片。同时，结合法治宣传教育及“爱国主义电影进校园”放映活动，组织放映禁毒防艾影片《歧途艾情》、反邪教微电影《贾半仙》、《懒汉养猪》、《果树嫁接技术》、《优质烤烟》、《旱稻》等影片，营造了自觉学法守法用法的社会氛围。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 泸西县农村电影发行放映管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 即：泸西县农村电影发行放映管理站。泸西县农村电影发行放映管理站设有：站长1名，1个办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制0人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休 0 人，退休14 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2021年度收入合计2,087,994.88元，与上年2,158,555.01元相比减少70,560.13 元，下降3.27%，主要原因是公用经费收入减少。其中：财政拨款收入2,087,902.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入92.83元，占总收入的0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2021年度支出合计2,087,975.05元，与上年2,158,544.98元相比减少70,569.93 元，下降3.27%，主要原因是公用经费支出减少。其中：基本支出 2,087,975.05元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县农村电影发行放映管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,087,975.05元，与上年2,158,544.98元相比减少70,569.93 元，下降3.27%，主要原因是公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,066,676.57元，占基本支出的98.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,298.48元，占基本支出的1.02% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县农村电影发行放映管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年相同。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,087,902.05元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年2,158,537.98元相比减少70,635.93元，下降3.27%，主要原因是公用经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,112,425.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.28%。主要用于人员工资、机构正常运转的日常支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出671,102.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.14%。主要用于退休人员退休费、在职人员基本养老保险费和职业年金缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出189,044.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于职工的基本医疗保险和公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出115,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49,500.00元，支出决算为 12,188.48元，完成预算的24.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为12,188.48元，完成预算的61.56%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政资金困难，相关支出暂未支付。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年27,283.40元，减少15,094.92元，下降55.33%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少12,977.92元，下降51.57%；公务接待费支出决算减少2,117.00元，下降100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金困难，相关支出暂未支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,188.48元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 12,188.48元。其中：公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 12,188.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村电影放映相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年相同。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县农村电影发行放映管理站部门资产总额1,020,512.63元 ，其中，流动资产95,891.96元 ，固定资产924,620.67元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程 0元 ，无形资产0元 ，其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,126.69元，其中流动资产增加4,126.69元，固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋192.86平方米，账面原值385,434.00元，实现资产使用收入22,372.12元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700473500101111