中国共产党泸西县委党史研究室部门2021年度部门决算

监督索引号53252700128301000

　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党泸西县委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党泸西县委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）贯彻落实中央和省州有关党史工作的方针、政策，拟定党史工作规划并组织实施；负责县志、年鉴工作的规划及实施；负责乡镇、部门志的指导及管理。

　　（二）负责党史研究工作，承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务，负责编写泸西县地方党史和重要党史人物传记。

　　（三）承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

　　（四）承担续修《泸西县志》的编纂出版工作。

　　（五）承担《泸西年鉴》的编辑出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县概况资料的编写工作。

　　（六）对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。

　　（七）为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　（八）组织开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动；党史学术交流活动。

　　（九）承办县委和县政府交办的其他工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、开展《中共泸西县委执政纪要》（2020年版）编辑工作

　　为进一步加强党的执政能力,以改革创新精神全面推进党的建设，根据中共云南省委党史研究室、红河州委办公室的统一安排部署和《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于做好< 中共泸西县委执政纪要>（2020年）和《泸西年鉴》（2021年）编纂工作的通知》（泸办通〔2021〕11号）要求，县委党史研究室认真研究部署，合理安排人员，对报送的稿件进行编辑修改。4月完成稿件资料收集工作，6月第一稿的修改校对,8月完成二稿的修改校队，10月完成三审三校工作，目前已完成出版印刷工作。

　　2、开展《党史正本》（第二卷）编写工作

　　按照省州的统一部署，我室拟定了《中国共产党泸西县历史第二卷（1949—1978）编写工作实施方案》，报县委常委会审定通过后以县委办文件印发。由于该段历史时间跨度大，且包括“文化大革命”这一特殊时期，编写过程中，我室始终坚持对党负责、对历史负责、对人民负责的原则，合理安排人员，查阅大量历史档案，对形成的初稿进行反复的修改、核实，目前正在进行终稿的修改校对。

　　3、完成省州党史研究室安排各项工作

　　一是配合省、州党史研究室开展对泸西党史工作的调研。二是积极开展云南省革命遗址和纪念设施保护项目申报，向省委党史研究室申报建设张冲旧居陈列室，省委党史研究室划拨补助经费25万元。

　　4、编辑《泸西年鉴》（2021年版）

　　按照《地方志工作条例》，编辑出版综合年鉴是地方志工作的职能之一，2021年，我县将编辑出版第二十二部《泸西年鉴》。《泸西年鉴》（2021年版）记录2020年泸西县各行各业的资料，着重反映2020年泸西县经济和社会各项事业的发展变化，是各级领导制定措施、作出决策，各部门查询材料，社会各界认识泸西、了解泸西的重要地情参考书籍。3月30日完成稿件资料收集工作，7月进行第一稿的修改校对，9月完成第二稿的修改校队，10月完成文字部分的三审三校，11月完成出版印刷工作。

　　5、完成省、州年鉴资料的报送工作。6月，按时完成省、州安排的各项任务，先后完成上报《云南省年鉴》3000余字、《红河州年鉴》8000余字泸西县经济和社会发展概况材料。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委党史研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产党泸西县委党史研究室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制 7人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员 7人）。共设内设机构4个，分别为综合科，党史研究科，地方志编撰科，党史和地方志数据管理中心。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2021年度收入合计2,749,888.87元。其中：财政拨款收入2,739,816.06元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,072.81元，占总收入的0.37%。 与上年相比增加1013281.65元，增加58.35%，增加的主要原因为本年增加项目支出。部门年初预算支出1722516.43元，与上年相比增加119732.37元，增加7.47%，增加的主要原因为本年度增加项目支出。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2021年度支出合计2,770,126.25元。其中： 基本支出 1,606,749.25元 ，占总支出的 58.00%； 项目支出 1,163,377.00元 ，占总支出的 42.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加1035065.54元，增加原因为项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党泸西县委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,606,749.25元。 与上年对比增加96701.31元，增加6.4% ，增加的主要原因委人员经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,484,173.52元，占基本支出的92.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,575.73元，占基本支出的7.63% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党泸西县委党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,163,377.00元。 与上年对比增加938364.23元，增加417%。增加主要原因为2021年建设项目增加，具体项目为2021年建设泸西县党史、革命斗争史爱国主义教育基地修缮提升项目，该项目已完工并投入使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,739,816.06元，占本年支出合计的 98.91% 。 与上年对比增加1073208.84元 ，增加的主要原因为项目支出增加 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,182,910.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。 主要用于在职9人工资津补贴及日常运行费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出313,462.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。 主要用于在职9人的养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出139,330.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。 主要用于行政基本医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出13,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。 主要用于森林资源防火管护宣传补助经费。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出90,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。 主要用于在职9人住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位严格执行厉行节约相关规定，严格控制三公经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加主要原因接待人次和批次增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 536元。其中：

　　国内接待费 支出536元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于 州委党史研究室调研革命遗址发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2021年机关运行经费支出96,021.54元，与上年对比增加1176.54元，增加的主要原因为人员经费增加。部门机关运行经费主要用于本单位其他共产党事务支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党泸西县委党史研究室部门资产总额98595.01元，其中流动资产16663.64元，固定资产81901.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 0元，其他资产0元。（ 具体内容详见附表）。 与上年相比增加35240元，增加55.62%，增加的主要原因是办公室搬迁，办公用品陈旧老化，增加办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值9998元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700128301111