泸西县妇幼保健院2021年度部门决算

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　　泸西县妇幼保健院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县妇幼保健院作为全县妇幼卫生工作业务指导中心，我院按照中央“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的新时期妇幼卫生和计划生育服务方针，制定、落实全县各项妇幼保健计划生育技术服务工作制度，指导、监督县、乡、村三级妇幼保健计划生育服务网开展各项妇幼保健计划生育服务工作，来达到降低孕产妇和婴幼儿死亡率，提高全县妇女儿童身体健康水平和出生人口素质的目的。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍: 全县妇幼保健和计划生育工作技术指导、居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、预防“三病”母婴传播、农村妇女宫颈癌筛查、托幼机构管理、妇女病普查、《出生医学证明》管理、计划生育技术服务、生殖医学服务、避孕药具管理、计划免疫接种、健康教育宣传、妇幼保健计划生育技术服务信息统计、临床妇产科、儿科门诊和住院服务，提供城乡居民和城镇职工基本医疗保险服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县妇幼保健院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。1个其他事业单位为：泸西县妇幼保健院 ，内设21个科室分别是：党政综合办、财务科、人力资源管理科、医务科、网络信息科、采购科、医学装备科、护理部、感控科、保健部、总务后勤科、孕产计生部、妇女保健部、儿童保健部、手术麻醉科、医学影像科、检验科、药剂科、基建科、健康教育科、计划免疫科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县妇幼保健院2021年末实有人员编制 86 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 86 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 77 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 30人。其中：离休 0 人，退休 30 人。

　　实有车辆编制4 辆， 在编实有车辆 4 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　我单位2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县妇幼保健院2021年度收入合计39,304,721.93元。其中：财政拨款收入15,701,898.43元，占总收入的39.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入23,602,374.55元（含教育收费0.00元），占总收入的60.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入448.95元，占总收入的0.00%。

　　2021年全年总收入39,304,721.93元，比上年同期的37,964,977.05增加1,339,744.88元，上升了3.53%。其中：财政拨款收入15,701,898.43元，比上年同期16,443,291.63减少了741,393.20元，下降了4.51 %，财政基本拨款收入减少的主要是原因是在年内有2人退休（尹菊仙、曾宝珠），调出一人（孔立），财政项目拨款收入减少的主要原因是基本公共卫生项目和重大公共卫生项目投入减少。事业收入23,602,374.55元，比去年同期的21,521,685.42增加2,080,689.13元，增长9.67%，主要是2021年代收的检验费列入收入核算。其他收入448.95元。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县妇幼保健院2021年度支出合计36,999,249.73元。其中： 基本支出 30,312,082.89元 ，占总支出的 81.93%； 项目支出 6,687,166.84元 ，占总支出的 18.07%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　2021年全年总支出36,999,249.73元，比上年同期的31,864,132.05元增加了5,135,117.68元，增加了16.12%，其中：财政拨款支出15,701,898.43元，比去年同期的16,443,291.63元减少了741,393.20元，减少了4.51 %，财政基本拨款收入减少的主要是原因是在年内有2人退休（尹菊仙、曾宝珠），调出一人（孔立），财政项目拨款收入减少的主要原因是基本公共卫生项目和重大公共卫生项目投入减少。其他资金支出/医疗支出21,291,551.30元，比上年同期15,420,840.42元增加了5,870,710.88元，增长了38.07 %。主要原因是创二甲老院改造投入2,367,774.00元，妇幼院信息化建设项目支付500，000.00元, 由于创二级甲等妇幼院，各科室因人员缺乏，超预算招收编外人员导致人员支出增加了652,704.49元，支付代收的检验费1,144,670.59元列入支出核算。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,312,082.89元。比去年同期的26,315,831.94增加了3,996,250.95元，增长了15.19%，主要原因创二级甲等妇幼院，各科室因人员缺乏，超预算招收编外人员导致人员人, 支付代收的检验费列入支出核算。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,053,675.00元，占基本支出的16.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,185,936.99元，占基本支出的3.91% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,687,166.84元。比上年同期的5,548,300.11元增加了1,138,866.73元，增长了20.53%，主要原因是创二甲老院改造投入2,367,774.00元。具体项目支出及开展情况：基本公共卫生服务项目支出3,519,522.84元比去年的4,038,336.35元减少了518,813.51元；重大公共卫生专项支出403,870.00元比去年的849,707.76元减少了445,837.76元；其他公立医院支出343，000.00元比去年的65,000.00元增加了278,000.00元;其他卫生健康支出2，420，774.00元比去年595,256.00元增加了1，825，518.00元。（用于业务楼建设53,000.00元，创二甲院内装修改造2,367,774.00元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 15,701,898.43元，占本年支出合计的 42.44% 。比去年同期的16,443,291.63元减少了741,393.20元，减少了4.51 %，主要是原因是在年内有2人退休（尹菊仙、曾宝珠），调出一人（孔立），基本公共卫生项目和重大公共卫生项目投入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,250,366.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%。 主要用于 ：医疗保障支出；

　　事业单位离退休支出817,816.40元，主要用于退休人员工资817,816.40元，退休公用经费0.00元；（基本支出）

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出1,127,536.32元。（基本支出）

　　机关事业单位职业年金缴费支出305,014.01元。（基本支出）

　　9.卫生健康（类）支出12,635,731.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%。 主要用于：

　　其他公立医院支出343,000.00元, 主要用于综合医院改革取消药品、耗材差价，实行零差率补助。妇幼保健机构支出7,318,931.00元，主要是在职人员工资福利支出7,318,651.00元，对个人和家庭的补助280.00元。基本公共卫生服务支出3,519,522.84元，主要用于支付开展基本公共卫生工作人员劳务费、材料费等相关支出。

　　重大公共卫生专项支出403,870.00元，主要用于危重孕产妇抢救、艾滋病母婴阻断工作、糖筛检查等。

　　行政事业单位医疗支出1,050,407.86元，主要用于职工基本医疗保障支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无 ；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无 ；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无 ；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无 ；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无 ；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无 ；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无 ；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无 ；

　　19.住房保障（类）支出815,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于职工住房公积金支出815,800.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无  ；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无  ；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无  ；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无 ；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 28,000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支付标准。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少 0.00元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因单位严格控制三公经费支付标准。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 主要用于保障正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 0.00元。其中：

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县妇幼保健院部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无增减。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县妇幼保健院部门资产总额 50,878,498.28元 ，其中，流动资产23,311,835.48 元 ， 固定资产净值 6,706,897.72 元（原值23,447,218.93元） ， 对外投资及有价证券 0.00元 ， 在建工程17,965,190.00元 ， 无形资产净值2,894,575.08 元（原值2,962,500.00元）， 其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加6,155,608.04元，其中固定资产增加1,311,902.35 元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值1,081,630.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的0.00 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700236100401111