泸西县旧城镇卫生院部门2021年度部门决算

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　　泸西县旧城镇卫生院部门2021年度部门决算目录

　　第一部分  泸西县旧城镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县旧城镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县旧城镇卫生院位于县城西部，距城区23公里，全镇23个自然村，总人口30495人。卫生院成立于1956年5月，处于泸西县旧城镇旧城村，总建筑面积3407.48平方米，其中业务用房面积2181.1平方米，卫生院下辖5家村卫生室（旧城、黑舍、督布抚、青禾、秧田坝卫生室）。卫生院承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；卫生技术人员培训；合作医疗组织与管理以及国家基本公共卫生服务等工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务：1、承担居民常见病多发病诊治，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。3、积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极配合做好城乡医保新系统的服务、计划生育技术指导、康复等工作。注重合作医疗组织与管理以及国家基本公共卫生服务等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　泸西县旧城镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。一个其他事业单位为泸西县旧城镇卫生院，内设16个科室，分别为院办公室、财务科、公共卫生科、护理部、控感办、心脑血管救治站、儿童保健门诊、预防接种门诊、内外科、妇产科、中医科、X光室、B超室、检验科、西药房、收费室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县旧城镇卫生院部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县旧城镇卫生院2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县旧城镇卫生院部门2021年度收入合计9,675,269.69元。其中：财政拨款收入6,159,601.23元，占总收入的63.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,513,965.42元（含教育收费0.00元），占总收入的36.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,703.04元，占总收入的0.02%。与上年对比：1、总收入较上年增加793713.13元，增加的主要原因是财政拨款收入、事业收入增加。2、财政拨款收入较上年增加289151.09元，增加的主要原因是工资收入增加，收回2020年12月份财政收回额度。3、事业收入较上年增加515873.7元，增加的主要原因是提高服务质量，门诊、住院病人增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县旧城镇卫生院部门2021年度支出合计9,371,235.01元。其中： 基本支出 6,675,343.01元 ，占总支出的 71.23%； 项目支出 2,695,892.00元 ，占总支出的 28.77%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比：1、总支出较上年增加376621.98元，增加的主要原因是人员工资收入增加，业务收入增加的同时业务成本增加，基本公共卫生、基本药物制度增加投入力度。2、基本支出较上年增加241410.21元，增加的主要原因是人员工资收入增加，业务收入增加的同时业务成本增加。3、项目支出较上年增加135211.77元，增加的主要原因是基本公共卫生、基本药物制度增加投入力度等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县旧城镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,675,343.01元。其中：

　　1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,647,477.07元，占基本支出的54.64%。较上年增加149962.76元，增加的主要原因是工资性收入增加。

　　2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,027,865.94元，占基本支出的45.36% 。较上年增加91447.45元，增加主要原因是业务收入增加，成本增加（专用材料费）。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县旧城镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,695,892.00元。与上年对比增加135211.77元，增加的主要原因是基本公共卫生、基本药物制度增加投入力度等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,159,601.23元，占本年支出合计的 65.73% 。与上年对比增加289151.09元，增加的主要原因是工资收入增加，收回2020年12月份财政收回额度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出412,517.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。 其中：1、事业单位离退休（2080502）54240元，主要用于退休人员退休费；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）358277.12元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

　　9.卫生健康（类）支出5,483,588.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。 其中：1、乡镇卫生院（2100302）2479809元，主要用于职工工资福利、对个人和家庭的补助支出；2、其他基层医疗卫生机构支出（2100399）784527.88元，主要用于专用材料费用支出，乡村医生补助支出；3、基本公共卫生服务（2100408）1911364.12元，主要用于基本公共卫生宣传材料费、印刷费、临时工、乡村医生劳务费等；4、事业单位医疗（2101102）204709.71元，主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；5、公务员医疗补助（2101103）103177.4元，主要用于反映财政部门集中安排的事业单位公务员医疗补助缴费经费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出263,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。住房公积金（2210201）263496.00元，主要用于在职职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：财政无拨款“三公”经费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加0.00元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因：财政无拨款“三公”经费。

　　(二)    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县旧城镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县旧城镇卫生院部门资产总额9376747.82元 ，其中，流动资产3911086.57元 ， 固定资产5462785.25元，对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产2876元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加184864.31元，其中固定资产增加1009073.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额25450元，其中：政府采购货物支出25450元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额25450元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

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