泸西县健康教育所部门2021年度部门决算

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　　泸西县健康教育所部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县健康教育所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县健康教育所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能:泸西县健康教育所属泸西县卫生健康局下设的股所级全额拨款的事业单位。类别为主要从事专业技术提供社会公益服务的事业单位。单位职责和任务是:拟定健康教育与健康促进相关的规章，对全县健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训，组织发布健康教育有关的核心信息，组织开展大众卫生知识传播活动。

　　2．机构情况:泸西县健康教育所属全额拨款的股所级公益一类事业单位，上级主管部门为泸西县卫生健康局。是一个独立核算的事业机构。2021年机构无增减。

　　3．人员情况：泸西县健康教育所有事业编制8人，现有在编在职职工8人，其中：专业技术人员7人（以工代技2人），工人1人；退休1人。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，在县政府和卫健局的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，泸西县健康教育工作已形成了以县健康教育所为专业指导机构，社区卫生服务中心和乡镇卫生院为枢纽，社区卫生服务站和村卫生室为基础的健康教育网络，已形成的三级健教网络，扎实利用黑板报、宣传栏等传统阵地，利用健康处方、健康手册等资料、公益广告、多媒体影像资料等工具进行单向的健教宣传。开展义诊、健康咨询、健康讲座等形式多样、互动的健教宣传，并利用日常诊疗、上门访视等机会开展了有针对性的个体化的健教宣传。

　　1、 组织管理

　　乡镇卫生院每季度对村卫生室开展一轮健康教育督导、技术和考核工作。

　　2、 提供健康教育印刷资料：

　　县卫生健康局统一印制宣传材料30种，共计63万份分配到10家乡镇卫生院和县级卫生医疗机构。

　　3、播放音像资料

　　10家乡镇卫生院按要求播放音像资料，并能提供播放登记表册和相应的播放照片。全县10家乡镇卫生院累计播放130种音像资料，播放频率均为每周至少播放3次，每次至少2小时，累计播出时长6647小时。

　　4、设置健康教育宣传栏

　　乡镇卫生院和社区卫生服务中心宣传栏不少于2块，村卫生室和社区卫生服务站宣传栏不少于1块，均按要求制作并适时更换健康教育内容；10家乡镇卫生院和81个卫生室共设宣传栏141块，更新宣传栏次数为898期，更换内容包括新型冠状病毒肺炎防控知识宣传、糖尿病和高血压等慢性病预防保健知识、烟草危害健康的健康教育知识宣传、国家基本公共卫生服务项目公示宣传、艾滋病防治、结核病防治、麻风病防治、科学就医、无偿献血、合理膳食等。

　　5、开展公众健康咨询活动

　　10家乡镇卫生院按要求组织开展面向群众的公众健康咨询活动累计102次，覆盖人数15562人次，主要围绕基本公共卫生服务项目介绍、慢性病控制及促成健康生活方式、中医中药、“健康文明生活方式众参与”行动相关内容、预防传染病、健康素养基本技能相关内容等开展。

　　6、举办健康知识讲座

　　10家乡镇卫生院及81个卫生室共计完成健康教育讲座知识讲座633期次，参加人数累达到14202人次，讲座内容紧紧围绕《云南省基本公共卫生服务健康教育服务项目工作手册（2021年版）》规范要求开展，同时做到了卫生室开展健康教育讲座每期覆盖人数不得少于8人以上（讲座时间每次至少20分钟）和卫生院每期讲座不得少于30人以上（讲座时间每次至少30分钟）的项目任务指标要求。

　　7、人员在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时，开展个体化健康知识和健康技能教育活动，全县累计开展个体化健康教育152655人次，个体化健康教育登记规范，台账齐全。

　　8、开展基本公共卫生服务项目宣传

　　县健康教育所与县融媒体中心签订了公益广告播放协议,提供公益广告播放的光盘14种，累计播放频次达500余次以上，达到项目要求指标每个月不得少于100次要求。

　　利用宣传栏、户外大屏、播放音像资料、发放宣传资料等多种形式宣传国家基本公共卫生服务项目；4月30日，县卫生健康局组织县健康教育所、县疾控中心、县人民医院、县妇幼保健院20名医务人员，在秀山小广场开展“基本公共卫生服务 为您服务 伴您健康”为主题的基本公共卫生服务项目宣传月集中宣传活动。

　　全县总共做了制作蓝底白字铝塑板条幅标语30条，内容为“国家基本公共卫生服务项目  我服务  你健康”、“全面推进家庭医生签约服务  家庭医生进万家  签约服务你我他”，“远离陋习  养成健康生活方式  预防疾病”等内容，覆盖到乡镇卫生院所在地，加强了基层健康教育阵地建设。“全民健康生活方式宣传条幅”和“国家级健康促进县宣传条幅”20条，宣传地点是泸西县高速公路出入口、黄草洲湿地公园、县城东南西北四个方向出城口、南屏菜市场、胜利菜市场等地点，为倡导全民健康生活方式“六个新风尚”及国家级健康促进县复评审营造了良好的宣传氛围。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 泸西县健康教育所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。即：泸西县健康教育所；内设2个机构，分别是办公室及综合业务科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县健康教育所部门2021年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县健康教育所2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有 资本经营收入、也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　三、收入决算情况说明

　　泸西县健康教育所部门2021年度收入合计1,267,486.39元。其中：财政拨款收入1,267,478.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8.24元，占总收入的0.00%。

　　全年总支出1267497.88元，基本支出1031591.88元，其中：人员支出1010986.15元,占总支出的79.76%;商品和服务支出20605.73元,占总支出的1.63%；项目支出235906元，占总支出的18.61%。

　　全年总收入1267486.39元，比上年的1155568.49元增加了111917.9元，其中：财政拨款收入1267478.15元，比上年1155557元增加了111921.15元，主要是本年1月新录用1人，在职人员工资、保险费用增加，公用经费比上年增加。

　　四、支出决算情况说明

　　泸西县健康教育所部门2021年度支出合计1,267,497.88元。其中： 基本支出 1,031,591.88元 ，占总支出的 81.39%； 项目支出 235,906.00元 ，占总支出的 18.61%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　全年总支出1267497.88元，比上年的1155557元增加了111940.88元，其中：财政拨款支出1267478.15元，比上年的1155557元增加了111921.15元，主要是本年1月新录用1人，在职人员工资、保险费用增加，调资增加工资，年初安排绩效考核奖励只发放7000元，项目支出列支减少等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县健康教育所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,031,591.88元。主要是本年1月新录用1人，在职人员工资、保险费用增加，公用经费支出比上年增加。其中：基本支出1031572.15元（人员经费1010986.15元，比上年892560元增加118426.15元；日常公用经费20586元比上年12298元增加8288元）；项目支出235906元，比上年250688元减少14782元，主要用于购置宣传资料、墙体制作、培训、会议等支出.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,010,986.15元，占基本支出的98.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,605.73元，占基本支出的2.00% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县健康教育所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235,906.00元。 项目支出235906元，比上年250688元减少14782元.2021年全国肿瘤宣传周医务人员肿瘤防治知识培训支出、心理健康教育服务技能提升培训、城乡居民健康素养监测培训、健康教育与健康素养促进项目培训等支出合计17661元，上年支出6826元（主要原因是上年受疫情影响培训2期，今年培训7期）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县健康教育所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,267,478.15元，占本年支出合计的 100.00% 。 全年总支出1267497.88元，比上年的1155557元增加了111940.88元，其中：财政拨款支出1267478.15元，比上年的1155557元增加了111921.15元，主要是主要是本年1月新录用1人，在职人员工资、保险费用增加，调资增加工资，年初安排绩效考核奖励只发放7000元，项目支出列支减少等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出136,001.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。 主要用于离退休人员生活补助 ；

　　9.卫生健康（类）支出1,054,495.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.20%。 主要用于 在职人员基本工资及其他支出 ；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于

　　19.住房保障（类）支出76,981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。 主要用于在职人员住房公积金缴纳 ；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县健康教育所部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 16000 元，支出决算为 0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因县财政未拨付公务接待费至我单位。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加 0.00元， 增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加  0.00元， 增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算不变 的主要原因我单位无三公经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县健康教育所部门2021年机关运行经费支出0.00元，该部门不存在机关运行经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县健康教育所部门资产总额 32832.48 元 ，其中，流动资产 886.48 元 ， 固定资产31,946.00元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程0 元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700236101601111