泸西县地震局部门2021年度部门决算

　　监督索引号53252703200501000

　　泸西县地震局部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县地震局的主要职责：研究地震科学促进科技发展，地震科学研究地震监测技术开发与研究，地震信息技术研究开发，地震预测，震后趋势预测，结构抗震与地震灾害预测，地震灾害损失评估。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍泸西县地震局切实加强震情跟踪工作，严格执行宏微观异常零报告制度和异常核实工作规程，及时有效开展异常核实工作；强化震情会商，认真做好震情形势研判工作。

　　1．抓维管，最大限度保证观测资料连续可靠。按照地震监测管理规定，明确专人负责测报工作，加大地震监测设施和环境的维护、管理及保护力度，设置警示标语和标识牌，切实强化监测设施和观测环境的管理；对现有监测仪器产出的各类监测资料，严格落实每天处理分析，努力确保已建成的监测仪器正常运转及无线短波电台联通率，充分发挥其作用。仪器设备一旦出现故障做到及时处理、及时报告、及时送修，将可能造成的停记、缺记降到最低限度，确保监测质量不因人为因素而下降。

　　2．盯震情，严实开展震情跟踪研判工作。县地震局认真贯彻落实省、州地震局关于震情跟踪工作的部署和要求，为加强对全县震情跟踪工作的组织领导保证震情眼踪工作有人管、有人抓、有人做，根据《红河州2020年度震情跟踪工作目标责任书》和红河州地震局《关于印发红河州2020年度震情跟踪工作方案的通知》（红震发〔2018〕56号）文件，结合我州、我县及周边的震情形势，制定了《泸西县地震局2020年度震情跟踪方案》，强化震情值班工作，每周按时报送宏观异常零报告，认真收集、分析全县观测数据资料，及时做好全县及周边地区的地震趋势判定工作，并按照工作方案认真做好重要时段的资料数据收集、报送和会商加密工作。

　　3．抓规范，地震群测群防做优做强。按照《红河州地震宏观测报工作管理办法》，进一步健全完善群测群防管理制度，优化地震宏观测报网络，加强业务培训，落实工作报酬，建立日常联络及异常报告机制，确保宏观测报点及其他地方出现异常能及时发现、及时上报、及时调查核实。

　　4.抓震灾御防，地震社会管理与服务齐头并进

　　（1）．强化公共管理，震灾防御社会管理有序推进。认真开展示范创建活动。为推动泸西县省级防震减灾科普示范学校创建工作。入工作。

　　（2）．强化公共服务，防震减灾宣传教育不断深化。。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　泸西县地震局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 泸西县地震局设有：1个办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县地震局部门2021年末实有人员编制6 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制6 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 6人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 3人。其中：离休 0 人，退休 3人。

　　在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县地震局2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县地震局部门2021年度收入合计895,768.69元。其中：财政拨款收入887,322.29元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,446.40元，占总收入的0.94%。2021年收入合计为895768.69元，与上年度收929029.39元对比减少了33260.7元，主要原因是：2020年度发放职工绩效工资，2021年度财政资金困难，减少人员开支。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县地震局部门2021年度支出合计906,450.74元。其中： 基本支出 901,163.74元 ，占总支出的 99.42%； 项目支出 5,287.00元 ，占总支出的 0.58%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2020年度支出929089.94元，2021年与上年对比减少22639.2元。主要原因是：2020年度发放职工绩效工资，2021年度财政资金困难，减少人员开支。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出901,163.74元。2020年的774261.94元， 与上年对比增加了126901.8元 ，主要原因分析2021年度新调入1人。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 875,515.49元，占基本支出的97.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,648.25元，占基本支出的2.85% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,287.00元。2020年的154828元， 与上年对比减少149541元， 2021年度财政资金困难，减少开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 887,322.29元，占本年支出合计的 97.89% 。2020年度928995.07元， 与上年对比减少了41672.78元。主要原因是：2020年度发放职工绩效工资，2021年度财政资金困难，减少人员开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出167,872.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.92%。 主要用于事业单位离退休人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出83,171.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。 主要用于 行政事业单位医疗保障缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出61,235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。 主要用于住房保障支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出575,043.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.81%。 主要用于人员工资及津贴补贴等。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   泸西县地震局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.3万元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年规范三公支出，压缩三公开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.33万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元， 下降 0.00%；公务接待费支出决算减少4.3万元，下降100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年规范三公支出，压缩三公开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费

    泸西县地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

2021年泸西县地震局公务接待费预算数4.3万元，比2020年减少0.3万元，下降3.58%，国内公务接待批次为50次，共计接待60人次。

3.公务用车购置及运行维护费

泸西县地震局2022年公务用车购置及运行维护费为0万

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县地震局部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县地震局部门资产总额 220091.46元 ，其中，流动资产51658.38 元 ， 固定资产502893元 ，固定资产净值30603.08元， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程137830 元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 40647.54元，其中固定资产计提折旧减少了36065.14元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252703200501111