泸西县中枢镇初级中学部门2021年度部门决算

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　　泸西县中枢镇初级中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分　泸西县中枢镇初级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　泸西县中枢镇初级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县中枢镇初级中学属于全额拨款的事业单位，学校坚持“合而新生，和以致远”的办学理念，进一步整合教育资源，积极推进学校整体提升，不断创新管理方式，推动学校管理朝多元化、规范化、精细化发展，学校狠抓内部管理，扎实推进课堂教学改革，加大校本课程建设力度，以多元智能理论为指导注重培养学生的全面发展，尽量找准学生的最近发展区，因材施教着力培养学生的学习力、想象力和创新力！教育学生成为品德优秀、思想端正的国家建设发展的栋梁。班子团结，教师融洽，学校稳定，实现了“在融合中发展，在发展中融合”的目标，得到了社会各界的广泛好评。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.在各级领导的指导下，泸西县中枢镇初级中学全力以赴的贯彻党和国家的教育方针政策，依法执教，文明执教，教育效果显著。我校在2022年初三学业水平统考中取得了骄人的成绩：500分人数名列乡镇中学第一。与2021年学业水平相比各分数段的人数均有大幅度提高。

　　2.按质按量的实施寄宿制学生生活补助和营养改善计划。严格监控食堂食品安全卫生和学生营养改善情况。严格监控食堂各项支出，做好食堂账务，努力维护学生利益，办学生满意，家长放心的学生食堂。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 泸西县中枢镇初级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。1个事业单位是泸西县中枢镇初级中学，内设12个科室，分别为党委、办公室、 教务处、总务处、财务室、安全办、德育处、教科室、工会、团委、妇女联合会、信息处.

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县中枢镇初级中学部门2021年末实有人员编制250人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制250 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员0人），事业人员 0人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员70人。其中：离休1人，退休69人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县中枢镇初级中学部门2021年度收入合计49155120.7元。其中：财政拨款收入49146000.95元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9119.75元，占总收入的0.19%。 与上年51,384,375.63元对比减少了2229254.93，减少了4.34%，主要原因分析，寄宿制家庭经济困难学生生活补助人员减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县中枢镇初级中学部门2021年度支出合计50913647.05元。其中： 基本支出 43288791.98元 ，占总支出的 85.02%； 项目支出7624855.07元 ，占总支出的 14.98%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年49,692,546.46元对比增加1221100.59元，增加了2.46%，主要原因分析，工资正常晋升。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县中枢镇初级中学正常运转的日常支出43288791.98元。 与上年43,387,362.66元对比减少98570.68元，减少了0.23% 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出43124237.88元，占基本支出的99.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143230元，占基本支出的0.31% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县中枢镇初级中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7624855.07元，与上年6,305,183.80元对比 增加1319671.27元，增加17.30%，主要原因分析寄宿生生活补助人数增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县中枢镇初级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出43267467.88元，占本年支出合计50892322.95元的 85.01% 。 与上年49,676,425.16元对比，减少6408957.28元，主要 原因分析工资正常晋升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出50907712.95元的0.004%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出37019823.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.72%。主要用于初中教育36,599,421.32元，其他普通教育支出5,000.00元，特殊教育67,426.70元，教育费附加安排的支出369,299.40元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出7039700.98元，占一般公共预算财政拨款总支出50907712.95元的13.82%。主要用于事业单位离退休费2,246,496.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4,299,620.32元，机关事业单位职业年金缴费支出210,685.46元，　死亡抚恤 282,899.20元。

　　9.卫生健康（类）支出3752854.65元，占一般公共预算财政拨款总支出50907712.95元的7.37%。 主要用于事业单位医疗2,433,553.40元，公务员医疗补助1,319,301.25元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出3,077,744.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出50907712.95元的6.0%。 主要用于住房公积金3,077,744.00 元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县中枢镇初级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0 元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年 增加0.00元， 增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元， 增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元， 增长0.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县中枢镇初级中学部门2021年机关运行经费支出0.00元 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县中枢镇初级中学部门资产总额193905841.07元 ，其中，流动资产　175751.69元 ， 固定资产 162911070.38元 ， 对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程0元 ， 无形资产 30819019元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额182930254.84元增加 10975586.23元，其中固定资产149771964.62元增加了13139105.76元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分　名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　（十八） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252700436000801111