泸西工业园区管理委员会部门2021年度部门决算

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　　泸西工业园区管理委员会部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政府信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（1）凝聚强大力量打赢疫情防控阻击战。新冠肺炎疫情发生以来，园区坚决把疫情防控作为头等大事、政治任务。抓实“开工前、生产中、复产后”三个关键环节，严把开工前“四项报备”、生产中“五个必须”和复产后“六个严禁”三道关口，以“排查筛查一个不漏、防控防护一道不差、联防联动一方不少”的标准要求，全面贯彻落实上级关于防控新冠肺炎疫情的工作部署，通过网格化管理模式，由党员干部、党员志愿者组成的6个小组不间断地对31家企业抓好严密防控。坚持手把手教、一对一帮、点对点督，贯穿于园区疫情防控的每一个工作环节，让党旗在园区上空高高飘扬。推行企业线上“吹哨”、机关线下“报到”机制，严格按照复工复产相关规定，机关9名人员全部派驻企业，实行一对一包保和24小时“企业秘书跟踪制”，全力做好防疫物资、用工协调、员工返厂、交通物流、原材料保障等方面的服务工作，积极推动协调解决企业困难和问题8个。严格落实“一企一策、一人一档”的疫情防控模式，摸清企业用工底数、防控物资、员工户籍和外出情况等，确保疫情防控“不漏一人、不留死角”，坚守了疫情“零发生”的园区阵地。

　　（2）紧盯创新驱动助推经济发展不停步。主动服务和融入省委、省政府打造一流“三张牌”的决策部署，依托生物食品加工片区，引进蔬菜、禽蛋、植物素提取等项目，全力打造“绿色食品牌”；以建设云南碳中和示范产业园和化工片区为引领，通过内培外引推动有色金属、新型煤化工、新材料等产业发展，壮大“绿色能源牌”。解除疫情防控措施以来，园区上下齐心、众志成城，复工满产、努力追赶，逐月补差，克服了疫情影响。坚持稳字当头抓增长，心无旁骛谋发展，全力组织好经济运行工作；建立领导干部联系企业制度，坚持每月走访企业、整理经济运行分析报告，掌握企业运行现状，发现问题第一时间协调解决，通过加强经济调度、加快项目建设投产等举措，确保工业经济运行稳中向好。1—12月，预计完成工业总产值43.8亿元，同比增长70.73%；主营业务收入38.7亿元，同比增长76%；工业增加值14.2亿元，同比增长64.16%；利润 1.8亿元，同比增长93.5%；税金0.95亿元，同比增长39.7%；固定资产投资2.9亿元，同比1.75%。

　　（3）做优企业服务打造项目建设新引擎。始终把重大项目建设作为实现今年目标任务的“强引擎”和“硬支撑”，在常态化疫情防控中增强项目建设的紧迫感、责任感，列出“时间表”，按下“快进键”，为重大项目建设扫清障碍、创造条件，当好项目“施工队长”，做好企业“服务员”，围着企业转、跟着项目跑，提供全天候、保姆式服务，确保时间、进度、投资额度“三同步”。对推进缓慢的项目，及时召开项目推进专题协调会，力促项目有序推进。投资3.01亿元的大为焦化节能环保综合技改扩能项目预计12月底竣工；投资3600万元的云南侨香宴食品有限公司年产1.5万吨优质干米线生产项目已试生产；投资0.85亿元的长润冶炼2×2.55万千伏安铁合金矿热炉技改一期项目已完工，计划11月底投产，二期项目建设预计年底开工建设；投资1.2亿元的云南惠康食品有限公司2000万羽家禽集中屠宰场建设项目现正在建设办公楼，目前已完成一层的模板安装，计划近期浇筑。投资0.6774亿元的园区天然气综合利用项目二期正在开展前期工作；投资2亿元的泸西县净菜加工及自然热食品与压缩干粮生产配送项目一期已投产，二期开展前期工作；投资2亿元的云南盛泊生物科技有限公司92.5吨植物素提取生产线项目已完成项目备案，取得环评批复，正在开展初步设计工作，计划2021年12月底启动建设。预计投资164.4957亿元的5个专债项目（红河州泸西县绿色食品深加工园冷链物流建设、 红河州化工园区泸西片区综合配套工程、云南碳中和示范产业园基础设施建设、泸西县绿色食品深加工园区基础设施建设、泸西工业园物流基础设施建设）已完成可研批复、取得环境影响意见、用地预审及选址意见。园区至南昆铁路师宗站货运专用线前期工作有序推进；积极配合云南碳中和示范产业园做好规划编制及建设工作。

　　（4）实施内引外联打响招商引资突围战。坚持把招商引资作为赶超发展的第一菜单，突出产业集群招商、提效一会招商、提质平台招商、推进熟地招商。以项目投资需求为导向，以靠前服务、贴心服务为出发点，建立集咨询、承办、代办等功能于一体的招商投资项目“一条龙”服务模式，开辟投资项目服务绿色通道专区，提前介入、预约服务、专人专线，提供项目从专家评审、洽谈选址到落地实施、协调管理的办事服务。聚焦园区生物医药、绿色食品、煤化工、新型材料产业定位，以延链补链强链为目标，以长三角、珠三角、川渝3个招商区域为重点，实施“腾笼换鸟”、内引外联，实现招商引资专业化、精准化。正与预计投资20亿元产值45亿元的济南万瑞炭素有限责任公司碳素阳极、预计投资20亿元年产10万吨磷酸铁锂项目进行洽谈。

　　（5）抓实机制保障构筑精细管理新优势。推行“一对一”对接、“一分钟”响应、“一条龙”服务、“一站式”办理服务机制，为园区发展营造良好环境。紧紧抓住企业“关注点”、“着力点”、“梗阻点”，对企业和群众反映的问题寻根究源，开展督查督办3次；抓好抓实“代办带领”、“容缺后补”、“互联网+政务服务”等服务，以解决问题为抓手，为企业代办带领各种手续3件次。拓宽防范网络犯罪宣传覆盖面，构建线上线下立体宣传格局，持续营造浓厚的扫黑除恶、打击电信网络诈骗和“平安三率”等工作的宣传氛围，以最强宣传力度激发全民参与热情，带动园区企业“平安共建、成效共享”。加大安全隐患排摸整治力度，全覆盖走访检查企业33家，发现隐患6处，现场要求整改3处，下达整改通知书6份，联合县应急管理局开展应急演练2次，督导园区企业做好高温和防汛安全应急工作。构建“综合治理重心下移”工作模式，积极化解各类涉稳矛盾纠纷，成功化解1起农民工讨薪事件。经上下联动，取得了重点及敏感时期“两个没有发生、三个确保”的工作成效和“零非访”的好成绩，营造了良好的发展环境。

　　（6）抓好管党治党点燃园区发展“新引擎”。切实履行管党治党责任，自觉接受巡视巡察监督，深化巡视巡察整改，对县委巡察反馈的三大方面9个问题，认真研究整改方案、制定整改清单、明确整改责任和时限、细化整改措施，确保整改实效，推动园区经济高质量发展。严格按照党史学习教育“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”要求，先后主持召开8次党工委扩大会暨理论学习中心组学习，开展专题学习研讨3次，班子成员带头讲党史学习教育专题党课6次，组织召开党史学习教育专题组织生活会，推动党史学习教育往深里走、往心里走、往实里走。紧盯企业“急难愁盼”问题持续发力，办好各类实事，提升企业满意度，现已为企业解决3件实事，企业满意度不断提升。坚持党管意识形态不动摇，严格落实意识形态工作责任制，强阵地管理、重文化引领、润群众心田，不断铸牢中华民族共同体意识。按照“乡镇派单、部门接单”机制，机关支部与泸东社区实现组织联建、活动联办、资源共享，5名在职党员到社区报到、认领岗位。组织开展党组织设置和党支部建设“回头看”工作；认真落实党员教育培训工作五年规划，73名党员进党校培训，参训率100%；举办党组织书记及党务工作者培训班1期，12名党组织书记及9名党务人员受训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西工业园区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 分别是： 1.泸西工业园区管理委员会，泸西工业园区管理委员会设有：主任1名，党务副主任1名,副主任2名，5个科室，1个中心（事业编制）。分别是：1.办公室，2.规划计划科，3.投资建设科，4.财务管理科，5.应急管理科，6、泸西工业园区中小微企业发展服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2021年末实有人员编制 10人。其中：行政编制 5人（含行政工勤编制0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 5人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西工业园区管理委员会2021年度部门决算表中没有国有 资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西工业园区管理委员会部门2021年度收入合计4,115,600.22元。其中：财政拨款收入4,115,600.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少15300988.06元，减少78%，主要原因为项目预算收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西工业园区管理委员会部门2021年度支出合计4,115,600.22元。其中： 基本支出 1,376,600.22元 ，占总支出的 33.45%； 项目支出 2,739,000.00元 ，占总支出的 66.55%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少15300988.06元，减少78%，主要原因为项目预算支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,376,600.22元。 与上年对比增加28491.94元，减少2.11%，主要原因为人员工资正常晋升经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,316,277.22元，占基本支出的95.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,323.00元，占基本支出的4.38% ，2021年人均公用经费6703元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,739,000.00元。 与上年对比 减少15329480.00元 ，主要原因2021年项目预算支出减少 。具体项目开支及开展工作情况为：

　　1、《关于下达泸西县中小微企业产业园建设项目工程款的通知》泸财预〔2021〕308号，支付泸西县中小微企业产业园项目化解清欠工程款2380000元，维护政府信誉。

　　2、《关于下达2021年第三批省预算内基本建设投资的通知》 泸财建经费〔2021〕159号，支付云南绿色铝碳中和示范园区项目前期工作经费359000元，其中：云南碳中和示范产业园环境影响评价报告编制费用300000元，云南碳中和示范产业园基础设施建设项目节能报告编制费用59000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,735,600.22元，占本年支出合计的 42.17% 。 与上年对比减少17680988.06元 ，减少91.06%，主要原因项目支出预算减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出204,338.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。 主要用于行政单位离退休34859.40元 ；机关事业单位基本养老保险缴费支出130515.84元；机关事业单位职业年金缴费支出38963.48元。

　　9.卫生健康（类）支出120,347.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。 主要用于行政单位医疗支出78646.32元；公务员医疗补助41701.2元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类1,318,858.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.99%。 主要用于工业和信息产业监管-产业发展支出359000元；支持中小企业发展和管理支出 -行政 运行支出959858.98元。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出92,055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。 主要用于住房公积金92,055.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 10000 元，支出决算为 5,000.00元，完成预算的 50 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为5,000.00元，完成预算的 50 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因财政困难，调减预算指标。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 5,000.00元， 下降 50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 5,000.00元，下降 50.00%；公务接待费支出决算减少0.00元， 下降 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因财政困难，调减预算指标。

　　(二) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 5,000.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 5,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2021年机关运行经费支出60,323.00元， 与上年对比减少86149.72元，减少58.82%，主要原因财政困难，调减机关运行经费预算支出数 。部门机关运行经费主要用于办公费用7103元，工会经费3690元，公务用车运行维护费用5000元，其他交通费用41400元，其他商品和服务支出3130元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西工业园区管理委员会部门资产总额 236,420,390.81元 ，其中，流动资产203,997,978.98 元 ， 固定资产 16,155,205.78 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程9,574,516.89元 ， 无形资产 340.16 元 ， 其他资产6,692,349.00 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少145116792.83元，其中固定资产减少57461812.35元。处置房屋建筑物42277.20平方米，账面原值68,462,188.01元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252703300101111