泸西县发展和改革局（本级）2023年部门预算公开

　　第一部分泸西县发展和改革局（本级）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县发展和改革局（本级）2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县发展和改革局（本级）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理、粮食等物资偹、县级重要物资储备和应急储备物资的管理等工作。主要职责：

　　一是研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策、措施；组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期规划和年度计划；编制第三产业、基础产业、支柱产业和重大产业结构调整等专项发展规划；会同有关部门搞好社会总需求和总供给以及全社会资金（包括财政预算内外、银行信贷、非国有企业和个人资金及外资）等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

　　二是会同有关部门研究拟定我县产业调整实施细则，引导和促进产业结构的升级和优化。

　　三是组织制定全县区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划、少数民族地区和贫困地区经济开发计划，搞好生产力的合理布局。组织编制“以工代赈”计划并对计划的实施进行监督检查。

　　四是指导、促进全县市场体系的建立，组织制定批发市场、重点要素市场的发展规划与总体布局，负责重要农业生产资料和抢险救灾物资的组织和调配。

　　五是积极推进投资体制改革，合理确定全县固定资产投资总规模及资金来源，把全社会固定资产投资规模控制在全县财力和信贷规模的允许范围内，按全县产业布局，合理引导投资方向，审批由县管理的基本建设项目，审查、转报和下达由省州审批的基本建设项目。会同有关部门和乡镇做好基本建设重大项目的前期工作，以及项目的实施、协调、监督、检查、竣工验收等工作。统筹和指导长期投资资金（包括县基本建设基金、专项建设资金、偿债基金、政策性固定资产投资贷款、投资债券和外资等）的投向。审查会签县安排资金的建设项目的设计和概算。对限额以上技术改造项目进行审查和会签。

　　六是组织制定重大科技项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划。研究社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播、电视、劳动工资、旅游、人口、民政、社会保障等）发展中的重大问题，并协调好其同经济发展的相互关系。

　　七是搞好宏观经济的预测、监测和分析，对国民经济运行中的重大问题，在深入调查研究、综合分析的基础上，综合协调财政、信贷、价格、税率、工资等经济杠杆，运用县掌握的投资、专项基金、储备等经济手段，并通过法规和政策协调、信息指导等途径，及时提出客观、全面、观点鲜明、具有可操作性的对策、建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

　　八是会同有关部门研究提出我县对外贸易、经济合作、利用国外资金的政策措施，以及利用外资的总规模和投向。

　　九是贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规，负责做好全县的商品价格管理和收费管理工作，监督价格政策的执行，调控全县价格水平，制定、调整和监督县级管理的重要商品价格和重要收费项目。

　　十是贯彻粮食工作方针，执行国家、省、州关于粮食流通和储备粮管理的法律法规和方针政策；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡年度计划、粮食应急预案、提出动用县级储备粮油和粮食风险基金建议；拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

　　十一是负责全县粮食流通行业的管理。指导推动粮食产业化发展；制定全县粮食收购市场准入制度；指导全县粮食流通科技进步、技术改选、新技术推广；开展粮食流通对外交流与合作；承担全县社会粮食供需平衡调查和统计调查；承担全社会粮食流通统计工作；承担全行业会统汇总工作。

　　十二是制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查县级储备粮油的数量、质量和储存安全；监督检查所属单位生产、储粮、防火安全工作。

　　十三是承担全县粮食监测预警和应急管理工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供应，并对军粮供应的数量、品种、质量进行监督检查，负责军粮供应的财务结算工作；指导和帮助解决缺粮地区的粮食供应；建立与县外长期稳定的粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。

　　十四是承担县级储备粮行政管理工作，提出县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行；配合县市场监督管理局检查落实粮油质量标准和检测制度；负责监督执行国家制定的粮食储存制度、粮食化学药品管理使用规定；积极推广农户科学储粮小粮仓建设，加强对农村储粮技术的指导和服务，降低粮食产后损失。

　　十五是协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关县级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责政策性粮食补贴的管理和监督；负责县级储备粮的管理、监督、审计和国有粮食企业国有资产监督管理，定期审核资产、负债和损益。

　　十六是负责提出全县现代粮食流通产业发展战略建议；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并落实执行；拟订全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划；指导并推动全行业技术改造和新技术的推广运用；负责全行业对外交流与合作；负责组织对全县粮食从业人员的宣传培训和指导服务。

　　十七是承办县委、县政府和省、州发改委交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科、评估督导科、固定资产投资科（资源节约环境保护科）、地区经济科、农村经济科、产业发展科（基础设施发展科）、社会事业科（经贸外资科）、财政金融和信用建设科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、粮食综合监督科、粮食储备军供科、物资储备中心、能源法规规划科、水电油气新能源科、煤炭科、能源安全督导科、县委财经委办秘书科、机关党委办公室。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.泸西县发展和改革局（本级）。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我局将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，不断创新工作方法，不断强化工作落实，做好发展和改革工作。

　　（一）稳住工业经济发展“底盘”。加强工业经济运行监测、预测、分析，进步健全完善月调度、季分析工作机制。对产值和增加值高的重点企业、负增长的规上制造企业，“一企一策”积极指导帮助企业，抓好企业产能释放，确保工业经济平稳运行。

　　（二）提升商贸经济发展活力。引导商贸企业转变经营理念和方式，鼓励商贸企业积极参加“银政互动、乐购红河”促销活动，在节庆假日大力开展促销活动，刺激消费增长，增加限上餐饮企业的营业额。动员符合纳限的批零住餐企业纳限升限。

　　（三）全面落实助企纾困各项措施。认真贯彻落实稳住经济一揽子政策措施、红河州“四上”企业走访服务、“下沉一线、助企纾困、为民办事”等行动，加快实施市场主体倍增培育计划，全力培育市场主体。

　　（四）积极扩大有效投资增长。定期分析研判关键基础指标进度情况，盯紧规上工业增加值、建筑业产值、固定资产投资、商品房销售面积等重点指标，确保投资稳定增长。抓实在建项目，做实项目谋划和包装工作，用好用足政策性开发性金融工具支持项目建设。

　　（五）全力推进城乡绿化美化行动。加快推进城乡绿化美化三年行动8个专项方案编制进度，盯紧主要指标和重点工作任务，加快推进重点项目，力争获得省州奖补，切实改善城乡人居环境、提升城乡整体形象和品质。

　　（六）牢固树立过“紧日子”的思想。压减一般性支出，特别是压缩非重点、非刚性等支出。最大限度统筹财政资金支持全县经济社会发展，确保做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。积极统筹盘活好各类资源、资产和资金，形成存量资产和新增投资的良性循环，进一步增强资金使用效益。

　　（七）持续优化营商环境。立足泸西产业园“一园四片区”平台优势，围绕“6条产业链”，盯紧关键项目、核心企业，牢固树立抓营商环境就是抓发展的理念，充分发挥“总项目办”的作用，增强“发展至上、服务第一”的服务意识，用心用力用情服务好企业、服务好项目、服务好发展。

　　（八）抓实常态化疫情防控。严格落实疫情防控措施，常态化开展疫情排查，筑牢疫情防控严密防线，最大限度降低疫情对经济社会发展的影响。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，对包保片区实行常态化、长效化管理，巩固拓展疫情防控成果。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员43人，其中： 离休0人，退休43人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 3590.38万元，其中：一般公共预算3590.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1526.52万元相比增加2063.86万元，增加135.2%。其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增加2063.86万元，增加135.2%，增加的主要原因是2023年项目支出比上年增加了2091.5万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 3590.38万元，其中:本年收入3590.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3590.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　部门财政拨款预算收入与上年相比增加2063.86万元，增加135.2%。其中：本年收入与上年相比增加2063.86万元，增加135.2%，上年结转与上年一致无增减。本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年相比增加2063.86万元，增加135.2%,其余款项与上年相比无变化。增加的主要原因是2023年项目支出比上年增加了2091.5万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3590.38万元。财政拨款安排支出3590.38万元，其中：基本支出831.82万元，与上年859.46万元对比减少27.64万元，减少3.22%，减少的主要原因为今年企业内退人员生活补助费减少形成；项目支出2758.56万元，与上年667.06万元对比增加2091.5万元，增加315.54%，增加的主要原因是2023年煤炭行业监督管理委托业务费746.7万元比上年增加了96.7万元，项目前期工作经费2000万元，比上年增加了2000万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行科目471.54万元，与上年495.72万元相比减少24.18万元，减少4.88%，主要用于单位人员支出430.52万元，保运转支出41.03万元，与上年相比减少原因主要为在职人员奖金减少了40.36万元形成。

　　2. 2010404一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实话科目2000万元，与上年0万元相比增加2000万元，增加100%，主要用于单位项目规划设计等前期经费2000万元，与上年相比增加原因主要为今年增加了项目前期经费2000万元。

　　3.2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行科目746.7万元，与上年650万元相比增加96.7万元，增加14.88%，主要用于煤炭行业监督管理委托业务费746.7万元，与上年相比增加原因为今年煤炭行业监督管理委托业务费增加，泸西县煤炭经贸有限公司人员基本支出增加。

　　4. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休141.62万元，与上年134.95万元相比增加6.67万元，增加4.94%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2023年增加了1个离休人员。

　　5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.12万元，与上年62.79万元相比增加5.33万元，增加8.49%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2023年职工基本养老保险缴费基数上调增加所致。

　　6.2080501社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.7万元，与上年0万元相比增加4.7万元，增加100%，主要用于单位职工遗属生活补助，与上年相比增加的主要原因是2023年做预算时职工遗属生活补助由2010401款调到2080501款预算形成。

　　7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45.55万元，与上年41.99万元相比增加3.56万元，增长8.48%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2023年单位基本医疗缴费基数上调增加所致。

　　8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.5万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年31.53万元相比增加1.97万元，增加6.25%，与上年相比增加的主要原因是今年公务员医疗补助缴费基数增加所致。

　　9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.71万元，主要用于机关事业单位大病保险补助支出，与上年0万元相比增加4.71万元，增加100%，与上年相比增加的主要原因是今年年初预算了大病医疗保险支出，上年没有预算支出。

　　10. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.08万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年40.96万元相比增加6.12万元，增加14.94%，与上年相比增加的主要原因是2023年在职人员住房公积金缴费基数增加所致。

　　11. 2220101粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行15万元，主要用于国有粮食企业退休、内退人员的生活补助、医疗保险、养老保险等，与上年51.52万元相比减少36.52万元，减少70.89%，与上年相比减少的主要原因是2023年财政负担比率减少所致。

　　12.2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务11.86万元，主要用于应急物资储备库管理人员办公支出，与上年12.36万元相比减少0.5万元，减少4.05%，与上年相比减少的主要原因是2023年应急物资储备库管理人员的办公支出减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.9万元，较上年15.2万元减少0.3万元，下降1.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县发展和改革局2023年公务接待费预算为14.9万元，较上年15.2万元减少0.3万元，下降1.97%，国内公务接待批次预计为125次，预计接待1250人次。

　　减少的主要原因分析：2023年我单位严格控制三公经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目3个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目3个，项目预算资金合计2758.56万元，分别为：

　　项目前期工作经费项目，项目安排金额2000万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：研究报告数量大于等于1个；研究报告总字数大于等于10万字；完成项目前期工作项目数量大于等于3个；（2）质量指标：成果转化率大于等于90%；验收通过率大于等于100%；（3）时效指标：各项工作完成及时率大于等于95%；（4）成本指标：间接经费核定率小于等于15%。效益指标：社会效益指标：研究成果采纳率大于等于90%；有效促进县域社会稳定发展；满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度大于或等于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：泸政办发【2017】66号及泸西县人民政府办公室关于印发泸西县重点项目前期费管理办法(试行)的通知。

　　救灾救助物资储备工作经费项目，项目安排金额11.86万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：救灾物资偹数量大于等于10000份，每年运送救灾物资次数大于等于2次，建立救灾、防灾、减灾物资管理体制大于等于1个；（2）质量指标：保障救灾物资储备合格率等于100%；（3）时效指标：救灾、救助物资发放及时率等于100%，转办督办时限小于或等于1小时；效益指标：社会效益指标：政策知晓率大于等于80%，保障全县救灾物资供应率大于等于85%；满意度指标：服务对象满意度指标：救助对象满意度大于等于95%，委托代储单位满意度大于等于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：红发〔2018〕16号文件。

　　行业安全监督管理政府购买服务专项资金项目，项目安排金额746.7万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：参与检查（核查）人数大于等于88人，完成检查报告数量大于等于12个，开展检查（核查）次数大于等于12次；（2）质量指标：检查（核查）任务完成率大于等于100%，检查（核查）覆盖率大于等于100%；（3）时效指标：检查（核查）任务及时完成率等于100%；效益指标：（1）社会效益指标：检查（核查）结果公开率大于等于100%，（2）可持续影响指标：问题整改落实率大于等于90%；满意度指标：服务对象满意度指标：检查（核查）人员被投诉次数小于等于3次；绩效指标值设定依据及数据来源：泸政复〔2022〕383号文件。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县发展和改革局2022年机关运行经费财政拨款预算43.61万元，主要用于单位按人员计提的办公经费、工会经费、公共交通专项经费、残保金等。与上年45.48万元相比减少1.87万元，减少4.11%，减少的原因是2023年人员退休后在职公用经费减少所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县发展和改革局资产总额3043.92万元，其中，流动资产2393.16万元，固定资产424.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程457.39万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加59.7万元，其中固定资产增加65.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入53.83万元，其中出租资产1183.5平方米，资产出租收入53.83万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。