云南省泸西县泸源普通高级中学2021年度部门决算

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　　云南省泸西县泸源普通高级中学2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省泸西县泸源普通高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省泸西县泸源普通高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸源中学是一所普通高级中学，为县直属学校。本校办学的宗旨是，实施高中学历教育，促进基础教育的发展，为各类高等院校培养优秀的人才。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、疫情防控工作

　　我校领导充分认识到疫情严峻性和复杂性，高度重视疫情防控工作，把广大师生生命安全和身体健康放在第一位，坚决防止疫情扩散蔓延，坚决维护社会大局稳定，确保各项防控措施坚决贯彻执行到位。

　　我校要求外出的师生员工必须进行详细报备并审批，确保师生员工不到边境和重点疫区。并要求学校的所有处室、教研室、部门、班主任密切关注师生员工的去向和思想动态，发现问题及时上报学校处理。

　　进一步加强学校的门卫管理，随时更新“云南健康码”。门卫要严格把好校门关，外来人员来访要登记、扫码，未经许可不得进入校园，禁止外来人员进入寝室、教室、办公室、等人员密集区域。在校期间未经批准任何人不得离校。

　　2、加强党风廉政建设

　　2021年，学校各级各部门认真学习贯彻落实十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、教育部和中共云南省委教育工委、云南省教育厅全面从严治党和党风廉政建设工作会议精神，牢固树立“四个意识”、切实增强“四个自信”、坚决践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进廉洁学校建设，不断加强领导班子履行党风廉政建设职责的责任意识，全面落实全校教职工的党风廉政学习和教育工作，始终保持清醒的头脑，与时俱进，恪尽职守。

　　3、细化安全管理工作

　　我校认真落实《泸西县教育局2021年度学校安全管理责任书》目标任务，以中学生日常行为规范教育为目标，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持“突出重点，注重实效”地开展德育安全工作，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育活动，使学生学会做人、学会求知、学会生活、学会劳动、学会健体，努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。学校加强了德育安全管理，保障了学校、教职工和广大学生的人身安全、财产安全，维护了学校正常教学秩序。

　　4、提升教育教学质量

　　2021年，我校始终围绕“校园建设高品位，学校管理高效率，师资队伍高素质，学生培养高品质，教育教学高质量，规范办学高效益”的办学总体目标不断迈进。在县委、县政府的正确领导下，在各级教育主管部门的直接指导下，泸源中学本着“不谈生源，只求改变”的理念，全力破解生源质量下滑的难题：采用小班化教学培育尖子生；发掘学生潜力培养特长生；加强精细化管理，促进可持续发展，真正实现了“低进优出”的办学目标。2018级新生，中考成绩全州排名3000名之前的考生没有人在我校就读，12000名之前的考生有137人在我校就读；红河州教育体育局按入口定出口确定我校2021年高考目标没有600分和一本任务，二本目标任务为137人；2021年高考，我校高考成绩600分以上1人，一本上线51人，二本上线311人，超额完成州教育体育局下达的各项目标任务。

　　5、加强常规管理工作

　　（1）、加强师资队伍建设，增强师资队伍力量

　　（2）、不断推进基础教育发展

　　（3）、加快教育软环境建设

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　云南省泸西县泸源普通高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。1个其他事业单位为云南省泸西县泸源普通高级中学，内设13个组，分别为语文组、数学组、英语组、政治组、历史组、地理组、物理组、化学组、生物组、艺术组、体育组、技术组、综合组。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省泸西县泸源普通高级中学2021年末实有人员编制 381人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0 人），事业编制381人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 381人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 14人。其中：离休 0 人，退休14 人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南省泸西县泸源普通高级中学2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省泸西县泸源普通高级中学部门2021年度收入合计67,548,421.72元。其中：财政拨款收入57,397,743.36元，占总收入的84.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,032,032.60元，占总收入的14.85%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入118,645.76元，占总收入的0.18%。比上年58,160,358.66元增加9388063.06元，增长16.14%，主要原因是：人员变动工资增减情况所致及上级拨入补助经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省泸西县泸源普通高级中学部门2021年度支出合计61,961,488.42元。其中： 基本支出 56,228,995.57元 ，占总支出的 90.75%； 项目支出 5,732,492.85元 ，占总支出的 9.25%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。比上年58,215,145.24元增加3746343.18元，增长6.43%，主要原因是：人员经费、办公费、水电费等公用经费及相关补助支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省泸西县泸源普通高级中学正常运转的日常支出56,228,995.57元。 比上年53,084,615.60元增加3144379.97元，增长5.92%，主要原因是：人员经费、办公费、水电费等公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 51,696,413.11元，占基本支出的91.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,532,582.46元，占基本支出的8.06% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省泸西县泸源普通高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,732,492.85元。比上年5,130,529.64元增加601963.21元，增长11.73%，主要原因是：助学金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省泸西县泸源普通高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 57,397,743.36元，占本年支出合计的 92.63% 。比上年58,020,185.54元减少622442.18元，下降1.07%，主要原因是：商品和服务支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出42,613,459.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%。主要用于人员工资、日常公用经费、助学金补助等支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出6,545,521.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%。 主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费支出，退休人员职业年金记实等支出。

　　9.卫生健康（类）支出4,249,789.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助的缴纳。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出3,988,973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省泸西县泸源普通高级中学2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省泸西县泸源普通高级中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，云南省泸西县泸源普通高级中学资产总额68861280.33元 ，其中，流动资产10340071.64元 ，固定资产58435957.69元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产85251.00元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少1044992.89元，其中固定资产减少8984105.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额103540.00元，其中：政府采购货物支出103540.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额103540.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无需要说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700436000201111