泸西县教育体育局2023年预算公开（本级）

　　第一部分 泸西县教育体育局2023年部门预算编制说明　

　　一、基本职能及主要工作　

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况　

　　四、预算单位支出情况　

　　五、对下专项转移支付情况　　

　　六、政府采购预算情况　　

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明　

　　八、重点项目预算绩效目标情况　

　　九、其他公开信息　

　　第二部分 泸西县教育体育局2023年部门预算表　

　　一、部门财务收支预算总表　

　　二、部门收入预算表　　

　　三、部门支出预算表　

　　四、财政拨款收支预算总表　

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）　

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表　　

　　七、部门基本支出预算表　

　　八、部门项目支出预算表　

　　九、部门项目绩效目标表　

　　十、政府性基金预算支出预算表　

　　十一、部门政府采购预算表　

　　十二、政府购买服务预算表　

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表　

　　十五、新增资产配置表　

　　十六、上级补助项目支出预算表　

　　十七、部门项目中期规划预算表　

　　第一部分　　泸西县教育体育局2023年部门预算编制说明　

　　一、基本职能及主要工作　

　　（一）部门主要职责　

　　1、贯彻执行党的路线方针政策和国家教育法律法规，研究提出全县教育体育事业的发展规划，拟订全县教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导协调教育体育规划、计划的实施。　

　　2、负责教育体育的统筹规划和协调管理，组织推进各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。　

　　3、负责教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，协调做好中小学、中专教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。　

　　4、统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的措施；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。　

　　5、承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。　

　　6、统筹和指导少数民族教育体育工作，综合协调管理少数民族教育工作，指导民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。　

　　7、牵头推进教育体育安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导青少年校外教育工作。　

　　8、规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，负责推进师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设，配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的问题。　

　　9、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学前幼儿教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育的领导与管理，全面实施素质教育。　　

　　10、负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。　

　　11、负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。　

　　12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。　

　　13、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和协助做好普通话测试工作。　

　　14、推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，负责县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。　

　　15、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。　

　　16、统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和承办省州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。　

　　17、拟订全县体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。　　

　　18、负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高中及以下教育学籍学历管理工作。　　

　　19、承办县委和县政府交办的其它任务。　

　　20、与其他部门的职责分工：　

　　第一、校园足球工作的职责分工。县教育体育局负责拟订校园足球发展规划并组织实施。县高原足球发展中心配合做好校园足球发展工作。　　

　　第二、大中专院校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业实施意见由泸西县人力资源和社会保障局牵头，会同教育等部门拟订；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。　　

　　（二）机构设置情况　

　　我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、县委教育工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、计划财务科、人事科、基础教育科、德育科、体卫艺科、职业教育与成人教育科、泸西县招生考试委员会办公室、安全管理科、校园足球办。　

　　下属单位7个，分别是：　

　　1、勤工办。

　　2、电教室。

　　3、青少年活动中心。　

　　4、资助中心。　

　　5、世贷办。　

　　6、体育馆。　

　　7、教研室。　

　　（三）重点工作概述　

　　1、聚焦教育职责，全面加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进学习宣传贯彻党的二十大精神进机关、进校园、进课堂，不断推动学习教育走心、走深、走实。紧紧围绕我县教育体育事业改革与发展中存在的突出问题，把党建工作融入办好人民满意教育全过程，继续加强党风廉政建设，狠抓意识形态工作，深化党建品牌创建，继续实施“七个一批”工程，丰富党建活动载体，实现党内政治生活正常化、规范化、严肃化，推动全县教体系统基层党组织建设，以高质量党建引领教育高质量发展。　

　　2、聚焦质量目标，促进学校内涵发展。认真贯彻落实《泸西县深化新时代教育评价改革实施方案》，层层压紧压实一把手主体责任，持续推进“全国义务教育优质均衡发展县”“全国学前教育普及普惠县”创建。深入研究高效课堂教学模式和教学策略，强化教学教研常规和教学评价管理，加强过程性教学质量监测，引领广大教师以创新促发展，以改革促提升，优化课堂教学结构， 提升学科教育实效。指导学校做好课题的选题和研究工作，全面提升学校内涵发展水平和教育教学质量，力争中、高考水平实现新突破。　　

　　3、聚焦师德师能，推动师资队伍建设。继续深化校长职级制改革，健全完善“三培养一推选”机制，实施“三名工程”，大力培养名校长、名教师、名班主任、骨干教师和学科带头人。采取教师交流轮岗、支教、同步课堂等方式积极破解义务教育学校音体美思专任教师短缺问题。继续实施“县管校聘”改革，充分发挥绩效工资激励作用。建立健全师德考核评价和监督体系，把督促检查与抓工作成效相结合整治师德师风问题，牢牢守住师德师风底线和红线。

　　4、聚焦短板弱项，大力改善办学条件。科学规划学校布局调整，积极争取项目支持，主动多方协调争取项目资金和前期工作经费，重点做好2023年中央、省预算内资金和上级教育专项资金的申报工作，多渠道扩大城区教育资源供给。不断健全完善与投资方的沟通协调机制，采取倒排工期、挂图作战，切实加快泸西一中迁建项目等24个项目施工进度，力争在2023年5个在建项目竣工使用，正在办理前期手续的3个建设项目开工建设、16个主体施工。　

　　5、聚焦精细管理，强化校园安全保障。加大安保经费投入，在从业人员年轻化、专业化上下足功夫、做足工作，严把校园安全“第一关”。常态化做好疫情防控及安全宣传教育，开展应急疏散演练，加大防溺水、交通、消防、食品等校园安全及校园周边治安环境隐患排查力度，实行安全隐患“回头看”，督促学校出实招、见实效，确保安全隐患“真排查、实整改”。对不整改和敷衍了事假整改的学校负责人进行问责和约谈。　　

　　6、聚焦融合发展，加快体育强县建设。不断健全“体育+”融合发展的体制机制，完善体育基础设施建设，扩大全民健身宣传覆盖面，结合县域文化特色、生态环境、民风民俗等着力打造多样化、参与性、体验性强的体育休闲项目。深化体育教学改革，注重竞技体育后备人才的选拔、培养、输送工作。以体育协会为依托开展公益性竞技体育培训，全面提升项目管理和训练的规范化、科学化水平。积极承办各类品牌赛事吸引高水平运动员参加，持续推动泸西体育事业蓬勃发展。　

　　二、预算单位基本情况　

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制31人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。　

　　离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。　

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况　

　　（一）部门财务收入情况　

　　2023年部门财务总收入 1703.53万元，其中：一般公共预算1703.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。　　与上年相比增加226.42万元，增长15.33%，主要增长原因是教育支出增加及卫生健康支出增加所致。　

　　（二）财政拨款收入情况    

　　2023年财政拨款总收入 1703.53万元，本年收入1703.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算1703.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元。

　　与上年相比增加226.42万元，增长15.33%，主要增长原因是教育支出增加及卫生健康支出增加所致。

　　四、预算单位支出情况　

　　2023年部门预算总支出1703.53万元。财政拨款安排支出 1703.53万元，其中：基本支出1074.96万元，与上年对比增加19.45万元，主要原因是2023年基本支出增加，即人员经费和公用经费支出增加；项目支出628.57万元，与上年对比增加206.97万元，主要原因是2023年项目支出增加，即普通教育、职业教育、特殊教育支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于教育支出1282.14万元，社会保障和就业支出242.04万元，卫生健康支出112.59万元，住房保障支出66.76万元；财政拨款安排支出按经济科目分类情况：工资福利支出880.05万元，商品和服务支出商品和服务支出406.23万元，对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助417.25万元。　　

　　五、对下专项转移支付情况　

　　（一）与中央配套事项　

　　无。　　

　　（二）按既定政策标准测算补助事项　

　　无。　

　　（三）经济社会事业发展事项　

　　无。　　

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明　

　　泸西县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.68万元，较上年减少0.92万元，下降2%，具体变动情况如下：　

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，比2022年预算增加0万元，无变动。　

　　（二）公务接待费　

　　泸西县教育体育局2023年公务接待费预算为44.68万元，较上年减少0.92万元，下降2%，国内公务接待批次为210批次，共计接待210人次。接待标准：预计每人每天100元，预计接待人次210批次，平均20人/次。比2022年预算减少0.92万元，下降2%。　

　　减少的主要原因是：严格按照公务接待相关规定执行，接待批次减少。　

　　（三）公务用车购置及运行维护费　

　　泸西县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。　　主要原因是：无公务用车。　

　　八、重点项目预算绩效目标情况　

　　泸西县教育体育局特定目标类项目库情况：一般公共预算资金，本级财力安排共计628.57万元。其中，其他教育支出附加安排的支出580.57万元，其他教育支出48万元。　

　　九、其他公开信息　　

　　（一）专业名词解释　

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。　

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。　

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。　

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。　

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。　

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。　

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。　

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。　

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。　

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。　　

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。　　

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明　　泸西县教育体育局2023年机关运行经费财政拨款预算720.33万元，主要用于行政人员工资、津补贴、奖金、交通补贴。与上年相比增加59.04万元，增加变动情况及主要原因：人员工资标准提高，导致行政人员支出工资、交通补贴增加。　

　　（三）国有资产占有使用情况　

　　截至2022年12月31日，泸西县教育体育局国有资产总额62539.71万元，其中，流动资产2886.02万元，固定资产283.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程53785.31万元，基础设施5585万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1949.5万元，其中固定资产减少7.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.36万元，其中出租资产190平方米，资产出租收入9.36万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。　

　　第二部分　　泸西县教育体育局2023年部门预算表　

　　详见附件　

　　泸西县教育体育局  　

　　2023年1月30日