泸西县投资促进局2023年预算公开

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　　泸西县投资促进局2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县投资促进局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县投资促进局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表 （按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县投资促进局2023年部门预算编制

　　说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能 

　　（1）负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的法律法规、方针政策，贯彻落实县委、县政府的决策部署；负责参与拟订全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

　　（2）负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，组织拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　（3）负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、工业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　2. 机构情况，包括当年变动情况及原因

　　泸西县招商局于2019年2月机构改革更名为泸西县投资促进局。按照《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发﹝2019﹞72号）文件，泸西县投资促进局是泸西县人民政府直属事业单位，级别正科级；内设办公室、项目促进科、产业招商科3个科室。

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因

　　泸西县投资促进局核定人员编制8名，名长1名（正科），副局长2名（副科级）。目前，县投资促进局有在职人员在岗人员8名，其中，管理人员3名、专业技术人员2名，工勤人员3名。离退休人员3人，其中：退休3人。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目促进科、产业招商科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　结合2023年泸西绿色低碳示范产业园区建设实际，2023年招商引资主要指标在2022年基础上增长15%以上，其中，实际利用外资增长20%以上。具体如下：引进省外实际到位资金181.7亿元；实际利用外资180万美元，新增注册外商投资企业3户；完成总投资3000万元以上新签约项目13个； 完成总投资3000万元以上新开工项目数12个；县级主要领导率队赴省外招商不少于4次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，全部为事业编制，在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　我单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入127.99万元，其中：一般公共预算127.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2022年部门财务总收入121.19万元，与之对比增加6.8万元，增加5.61%。主要原因分析：一般公共服务支出增加1.36万元，社会保障和就业支出增加1.63万元，卫生健康支出比上年增加2.22万元，资源勘探信息等支出比上年减少0万元，住房保障支出比上年增加1.59万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门预算总支出127.99万元。财政拨款安排支出127.99万元，增长5.61%，其中，基本支出127.99万元，项目支出0万元。与上年执行数121.19万元对比，增加6.8万元，主要增加原因一般公共服务支出增加1.36万元，社会保障和就业支出增加1.63万元，卫生健康支出比上年增加2.22万元，资源勘探信息等支出比上年减少0万元，住房保障支出比上年增加1.59万元。  　　四、预算单位支出情况

　　（一）功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 201一般公共服务支出85万元，2022年为83.64万元，与上年增加1.36万元，增加1.63%，主要原因是2023年单位商贸事务支出比2022年增加；

　　2.2011350事业运行为84.53万元，2022年为82.85万元，与之相比增加1.68万元，增加2.03%，主要原因是2023年单位人员支出比2022年增加； 

　　3. 2080505，社会保障和就业支出—行政事业养老保险支出为—机关事业单位基本养老保险支出12.35万元，2022年为10.72万元，与之相比增加1.63万元，增长15.21%，主要用于单位基本养老保险支出，与上年相比增加的主要原因是2023年增加基本工资，计提基数增长所致；

　　4. 22101102行政事业单位基本医疗—事业单位医疗—支出为8.26万元，2022年为7.17万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.09万元，增加15.2%，与上年相比增加的主要原因是2022年增加基本工资，计提基数增长所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.15万元，2022年为7.56万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.59万元，增加21%，与上年相比增加的主要原因是2023年增加基本工资，计提基数增长所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出127.99万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出112.96万元，2022年为107.44万元，与之相比增加5.52万元，增加5.14%，增加原因是2023年单位人员支出比2022年增加；

　　2. 302商品和服务支出6.69万元，2022年为5.41万元，与上年增加1.28万元，增加23.66%，增加的原因是职工公用经费增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助8.34万元，2022年为8.34万元，增长0%，与上年相比持平，原因是退休人员、待遇没有发生变化，与上年持平。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.96万元，较上年减少0.14万元，下降1.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2023年公务接待费预算数为6.96万元，与上年相比，减少0.14万元，减少1.97%，国内公务接待45次，人次600人，减少的原因是2023年公务接待费预算数降低，为加强行政成本控制。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  　　

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。  　　

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　泸西县投资促进局2023年机关运行经费安排6.69万元，2022年为5.41万元，与上年增加23.66%，增加的原因是办公费、租赁费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年 12月31 日，泸西县投资促进局资产总额 113.16万元，其中，流动资产106.56 万元，固定资产 6.60万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加81.39万元，其中: 流动资产增加 79.76万元，固定资产增加 1.63 万元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值 0万元处置车辆 0辆，账面原值 0万元；报废报损资产0项，账面原值 0万元，实现资产处置收入 0万元；资产使用收入 0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县投资促进局2023年部门预算表

　　详见附件

　　2023年2月2日

　　监督索引号53252703300300111