泸西县人防指挥信息保障中心2023年预算公开

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　　泸西县人防指挥信息保障中心2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县人防指挥信息保障中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作　

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县人防指挥信息保障中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表　

　　四、财政拨款收支预算总表　

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表　

　　七、部门基本支出预算表　

　　八、部门项目支出预算表　　

　　九、部门项目绩效目标表　

　　十、政府性基金预算支出预算表　

　　十一、部门政府采购预算表　

　　十二、政府购买服务预算表　

　　十三、对下转移支付预算表　

　　十四、对下转移支付绩效目标表　

　　十五、新增资产配置表　　

　　十六、上级补助项目支出预算表　

　　十七、部门项目中期规划预算表　　

　　第一部分　　泸西县人防指挥信息保障中心2023年部门预算编制说

　　一、基本职能及主要工作　

　　（一）部门主要职责　

　　泸西县人防指挥信息保障中心是泸西县城建局下属事业单位，主要职责为：一是为战时防空、平时防灾提供应急指挥通信保障，确保指挥不间断。二是负责人民防空信息化建设，承担人防指挥信息系统、情报和通信网络、防空警报系统的建设与维护管理，保证装、设备运行良好；三是执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务，承担人防指挥信息系统值班与战备值勤，及时收集、处理、传递各类情报和指挥信息，确保通信畅通、信息安全可靠；四是承担人防部门交办的平时演练和战时指挥调度、防护救援及其他任务的指挥信息保障；五是组织和保障城市防空警报试鸣，按照本级人防指挥部命令发放灾情信息和防空警报信号。　

　　（二）机构设置情况　

　　我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

　　所属单位0个。　

　　（三）重点工作概述

　　一是警报试鸣工作。泸西县人防指挥信息保障中心现有1名工作人员，为确保人防警报设备正常运转，每年组织协调人防办全体职工开展1-2次警报试鸣培训。二是警报维护保养工作。我县共有11台警报器，人防信息指挥中心职工每个月进行一次警报例行检查，发现问题及时汇报及时处理。在试鸣前一个星期安排人防办全体人员进行试鸣前的设备检查检修，确保试鸣工作顺利完成。五年来，泸西人防警报的试鸣工作都圆满完成。三是参加州人防办组织的每年一次人防指挥信息拉练及省办组织的人防信息培训。四是对“4512”指挥所进行管护，确保各机械、设备、仪器、仪表正常运行。五是服从领导安排，完成其它工作。

　　二、预算单位基本情况　

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。　　

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。　　

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。　　

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况　

　　2023年部门财务总收入 16.68万元，其中：一般公共预算16.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加了 1 万元，增长6.4%，主要原因分析：1.2022年国家对标准工资进行调整，2022年预算不含调整数；2.2022正常晋升了工资。具体差异情况见下表：

　　2023年与2022年差异情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 16.68万元，其中:本年收入16.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了 1 万元，增长6.4%，主要原因分析：1.2022年国家对标准工资进行调整，2022年预算不含调整数；2.2022正常晋升了工资。　　

　　四、预算单位支出情况　

　　2023年部门预算总支出 16.68万元。财政拨款安排支出 16.68万元，其中：基本支出16.68万元，与上年对比增加了 1 万元，增长6.4%，主要原因分析：1.2022年国家对标准工资进行调整，2022年预算不含调整数；2.2022正常晋升了工资；项目支出0万元，与上年对比无变化。　

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。　　    （一）2080505社会保障和就业支出1.77万元，比上年增加0.22万元，增长14％，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，与上年相比增加的主要原因是：2022年年中因调整基本工资和发放部分绩效工资，导致缴费基数调高；　

　　（二）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1.18万元，比上年增加0.15万元，增长15％，主要用于单位职工基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是：2022年年中因调整基本工资和发部分绩效工资，导致缴费基数调高；　　    （三）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出0.44万元，与上年增加0.05万元，增长13%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是：2022年年中因调整基本工资和发部分绩效工资，导致缴费基数调高；　　    （四）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出0.08万元，与上年增加0.002万元，增加3%，主要用于机关事业单位大病保险等支出，与上年相比增加的主要原因是：2022年年中因调整基本工资和发部分绩效工资，导致缴费基数调高；　　

　　（五）2120199城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出11.91万元，比上年增加0.29万元，增长2.5%，主要用于在职人员工资支出，与上年相比增加的主要原因是：1单位事业人员每年一次的工资正常晋升，2.2022年调整标准工资。　　（六）2210201住房保障支出1.30万元，比上年增加0.21万元，增长19％，主要用于单位职工住房公积金缴费支出，与上年相比增加的主要原因是：2022年年中因调整基本工资和发部分绩效工资，导致缴费基数调高；　

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下表

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　（一）30101基本工资支出5万元，比上年增加0.5万元，增长11%，主要用于单位在职职工基本工资支出，与上年相比增加的主要原因是：2022年年中调整基本工资和事业单位在职职工每年正常晋升薪级工资。

　　（二）30102津贴补贴支出0.46万元，主要用于单位在职职工艰边津贴支出，与上年相比无增减变化。　

　　（三）30103奖金支出0.42万元，主要用于单位在职职工年终一次性奖金，比上年减少1.16万元，与上年相比减少的主要原因是：2022预算中包含有绩效考核奖，2023中预算数不包含绩效考核奖；

　　（四）30107绩效工资支出5.18万元，主要用于事业单位职工基础性绩效、奖励性绩效、改革性补贴的支出，比上年增加0.85万元，增长20%，与上年相比增加的主要原因是：2022年预算不含奖励性绩效，2023年预算包含奖励性绩效；　

　　（五）30108职工基本医疗保险缴费支出1.77万元，比上年增加0.22万元，增长14％，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，与上年相比增加的主要原因是：2022年年中因调整基本工资和发部分绩效工资，导致缴费基数调高；

　　（六）30110职工基本医疗保险缴费支出1.18万元，比上年增加0.15万元，增长15％，主要用于单位职工基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是：2022年年中因调整基本工资和发部分绩效工资，导致缴费基数调高；

　　（七）30100公务员医疗补助缴费支出0.44万元，比上年增加0.05万元，增长13%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是：2022年年中因调整基本工资和发部分绩效工资，导致缴费基数调高；　

　　（八）30112其他社会保障缴费支出0.23万元，比上年减少0.01万元，主要用于残保金等支出，减少的主要原因是：费率调整；　　

　　（九）30113住房保障支出1.30万元，比上年增加0.21万元，增长19％，主要用于单位职工住房公积金缴费支出，与上年相比增加的主要原因是：2022年年中因调整基本工资和发部分绩效工资，导致缴费基数调高；

　　（十）30201办公费支出0.33万元，比上年增加0.13万元，主要用于保障单位日常办公需要的开支，与上年相比增加的主要原因是：以前年度预算无法保障日常办公需求；　　

　　（十一）30205水费支出0.15万元，与上年一样多，主要用于单位水费的开支。　　

　　（十二）30228工会经费支出0.04万元，与上年一样多，主要用于缴纳县工会的工会会费。　

　　（十三）30229福利费支出0.08万元，比上年增加0.08万元，主要用于职工2022年2023年体检费，与上年相比增加的主要原因是：以前年度没有这方面的预算。　

　　（十四）30299其他商品和服务支出0.09万元，比上年增加0.07万元，主要用于单位日常业务活动的其他开支，与上年相比增加的主要原因是：增加700元预算，以便调配使用。　　

　　五、州对下专项转移支付情况　

　　无。　　

　　六、政府采购预算情况　　

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明　　泸西县人防指挥信息保障中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费　　

　　泸西县人防指挥信息保障中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。　

　　无增减变化。　　

　　（二）公务接待费　　

　　泸西县人防指挥信息保障中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。　

　　无增减变化。　

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人防指挥信息保障中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。　

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县人防指挥信息保障中心无重点项目预算。

　　九、其他公开信息　

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。　

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。　

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。　

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。　

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。　

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。　

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人防信息保障中心年机关运行经费安排0.701万元，与上年对比增加0.191万元，增加的主要原因是：按2022年0.51万元的经费安排难以保障单位的正常运转。

　　其主要用途见下表：

　　（三）国有资产占有使用情况　

　　截至2022年12月31日，泸西县人防信息保障中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。　

　　第二部分　　

　　泸西人防指挥信息保障中心2023年部门预算表

　　详见附件 2023年2月1日

　　监督索引号53252700633300900111