泸西县总工会部门2023年预算公开

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　　泸西县总工会部门2023年预算公开目录

　　第一部分泸西县总工会部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县总工会部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县总工会部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和上级工会各项规定，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动，开展工运理论研究，全心全意为基层和广大职工群众服务。

　　2.加强工会自身建设，督促全县党政机关、企事业单位和新建企业依法组建工会，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促指导基层工会按期换届，坚定不移地执行党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作，围绕有关职工合法权益的重大问题调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

　　3.帮助和指导各级工会依照法律规定职工代表大会和其它形式组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理。通过平等协商和集体合同制度、劳动工资合同，协调劳动关系，维护职工的劳动权益；组织职工围绕经济建设中心，积极开展技术创新、劳动竞赛、合理化建议，促进我县经济和社会发展目标任务的实现。

　　4.协助政府做好劳模的推荐和管理工作，对困难劳模中秋国庆进行慰问，组织全县州级以上劳模体检。开展送温暖，金秋助学和困难职工帮扶工作，管好用好送温暖专项资金。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室;组织民管和劳动经济部;财务和女职工工作部;经费审查部（经费审查委员会办公室）。设主席1名（由县级领导兼任），常务副主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持用党的创新理论武装头脑。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述作为首要政治任务，认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在武装头脑、指导实践、推动工作上走在前、作表率。坚持把职工思想政治引领作为巩固党执政的阶级基础和群众基础的根本性工作，围绕省委“3815”、州委“337”、县委“1341”发展思路，持续开展“中国梦·劳动美”及《中华人民共和国工会法》主题宣传教育，举办劳模宣讲、职工诵读、主题阅读、知识竞赛、文艺展演、职工读书等活动，引导广大职工群众忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

　　2.大力推进产业工人队伍建设改革。聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务。以平台助推成果转化，搭建“典型引领”平台，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；搭建“建功立业”平台，积极探索在“八大群体”和新就业形态劳动者领域中开展劳动和技能竞赛；搭建“职工创新”平台，聚焦技术革新、技术协作、发明创造，建立劳模创新工作室联盟1个；搭建“健康幸福”平台，举办“安康杯”竞赛活动，促进企业和职工增强安全意识，维护好职工安全健康权益。

　　3.切实维护广大职工群众合法权益。探索区域性、行业性职代会制度建设，加强分类指导，不断扩大民主管理工作对中小微企业的有效覆盖。依法规范职代会组织制度和工作制度，切实保障好职工知情权、参与权、监督权。构建和谐劳动关系，深入开展工会劳动法律监督、劳动争议调解、法律援助等工作，促进企业依法规范用工。紧紧围绕“工会维护劳动领域政治安全”十项机制，不断健全部门联动、风险隐患排查化解等工作机制，确保工会维护劳动领域政治安全工作“五个不发生”。

　　4.全方位提升服务职工群众水平。建强职工服务阵地，开展好“强基层、补短板、增活力、促发展”行动，推进职工服务中心提质增效。加强职工普惠服务，围绕“惠就业、惠知识、惠技能、惠健康、惠文体、惠生活”六个方面，采取校企合作、产教链接、工学融合等方式，加强职工技能培训，拓宽职工就业渠道。健全职工帮扶体系，按照困难职工帮扶服务“1+10”制度文件，构建工会精准服务困难职工体系，提升职工服务中心综合服务功能，做实各类职工维权帮扶项目。

　　5.积极推进新就业形态劳动者建会入会。按照“党建带工建、工建服务党建”工作的要求，不断巩固和夯实新就业形态行业建会入会工作，形成“横向到边、纵向到底、条块结合”的网格化党群工作网络。完善入会方式，探索推行集体登记入会、现场入会等多种便捷渠道，为新就业形态劳动者入会提供便利。开展“为新就业形态劳动者送服务”精准化行动，通过思想引领、帮扶慰问、免费体检、集中疗休养等措施，让新就业形态劳动者感受到工会温度。

　　6.抓实工会组织自身建设。认真履行管党治党政治责任，全面加强工会系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。坚决贯彻执行中央八项规定精神，坚持不懈纠“四风”、去“四化”、正作风，持续深入开展作风革命、效能革命，扎牢财务管理、经费审查等制度笼子。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 179.66万元，其中：一般公共预算179.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加7.88万元，主要原因分析：财政落实在职人员工资正常晋升政策，工资较上年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入179.66万元，其中:本年收入179.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加7.88万元，主要原因分析：财政落实在职人员工资正常晋升政策，工资较上年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 179.66万元。财政拨款安排支出 179.66万元，其中：基本支出179.66万元，与上年对比增加7.88万元，主要原因分析：财政落实在职人员工资正常晋升政策，工资较上年有所增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目119.21万元，与上年减少0.01万元，减少0.01%；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.95万元，与上年一致，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

　　3. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2.77万元，与上年一致，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.02万元，与上年增加2.00万元，增加13.32%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费缴费基数较上年有所增加；

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.38万元，与上年增加1.33万元，增长12.23%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是单位基本医疗缴费基数较上年有所增加；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.66万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.40万元，增加26.62%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数较上年有所增加；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.39万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.87万元，增加19.64%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数较上年有所增加；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出179.66万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出153.74万元，与上年146.43万元相比增加7.31万元，增长4.99%，增长的原因主要是财政落实2022年增资政策；

　　2. 302商品和服务支出12.16万元，与上年11.60万元相比增加0.56万元，增长4.83%，增长的原因主要是财政落实2022年增资政策公用经费相应增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助13.75万元，与上年一致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县总工会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.76万元，较上年减少0.04万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县总工会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县总工会部门2023年公务接待费预算为1.76万元，较上年减少0.04万元，下降2.22%，国内公务接待批次为18次，共计接待440人次。

　　减少的主要原因是严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县总工会2023年机关运行经费财政拨款预算12.16万元，主要用于商品和服务支出。与上年11.60万元相比增加0.56万元，增加变动情况及主要原因：财政落实在职人员工资正常晋升政策，办公经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县总工会部门2023年部门预算表

　　详见附件

　　泸西县总工会                                           2023年1月29日

　　监督索引号53252700171700111