泸西县政务服务管理局2023年部门预算公开

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　　泸西县政务服务管理局2023年部门预算公开情况说明目录

　　第一部分 泸西县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  泸西县政务服务管理局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 泸西县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 负责管理泸西县政务服务中心，承担政府自身建设和政务公开工作，参与做好“12345”政务热线工作。

　　2. 贯彻落实国家和省、州行政审批制度改革相关政策，负责组织实施行政审批制度改革相关工作；集中行使省政府批准的行政许可事项。

　　3. 负责管理公共资源交易工作，贯彻落实国家、省、州关于政府采购、公共资源交易等相关政策、规定。受理有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　4. 负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；负责泸西县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　5. 负责管理县投资项目审批服务中心，对符合产业政策导向的各类投资项目提供高效、便捷的审批服务。

　　6. 负责检查、指导乡镇为民服务中心的业务工作。

　　7. 完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县政务服务管理局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县行政审批局、泸西县公共资源交易管理局牌子。内设办公室、政府自身建设与政务服务科、监督检查科和行政审批改革科4个科室。下设泸西县公共资源交易中心、泸西县投资项目审批服务中心2个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.全面落实打造一流营商环境三年行动计划，深入实施市场环境、创新环境、政务环境、法治环境、人文环境提升行动，推进政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信建设，降低市场主体制度性交易成本。

　　2.从提升企业和群众的满意度出发，持续深化“放管服”改革，压缩审批时限，优化审批流程，推动更多政务服务事项“跨省通办”，提高政务服务事项全程网办率。进一步压减企业开办及注销、办理建筑许可、水电气报装、财产登记、获得信贷等指标的流程、耗时、材料、环节和成本，持续提升发展“软实力”。

　　3.探索行政审批“容缺受理+承诺制”，打造泸西政务服务新品牌。围绕绿色低碳示范产业园建设，全力服务好山东魏桥集团及上下游企业，全程提供“保姆式”帮办、代办服务，借项目实施进一步提升我县的服务水平和营商环境质量。坚持涉企政策精准推送，深化“企业大下访”活动，完善企业困难问题征集交办机制，为民营企业排忧解难。健全市场主体直接评价营商环境机制，全面落实领导干部挂钩联系民营企业及政务服务“好差评”制度，持续优化县域营商环境。

　　4.持续加快“智慧政务”建设。全面提升网上政务服务平台功能，实现网上大厅与实体大厅资源整合、设备集成、线上线下联动，提升政务服务事项网上办理深度。持续推广运用“一部手机办事通”，进一步提高实名注册率，引导群众和市场主体常态化使用“办事通”申办各类事项，特别是省级公布的堵点事项，有效增长活跃用户量。

　　5.持续推进投资审批中介超市服务“应进必进”。继续加强投资项目集中审批，严格落实项目代码应用，实行投资项目审批事项“一项、一码、一表”申报流转和“一窗受理、一窗取件”的运行模式，对同级零办件部门进行排查，规范投资项目在线审批监管平台的运行管理，加强在线报备信息实时上传的跟踪问效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2022年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休0人，退休人员2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年泸西县政务服务管理局部门财务总收入307.08万元，其中：一般公共预算307.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财政总收入增加0.48万元，增0.1%，主要原因是本年度养老、医保、住房公积金等计提基数比例增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年泸西县政务服务管理局部门财政拨款收入307.08万元，其中:本年收入307.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加0.48万元，增0.1%，主要原因是本年度养老、医保、住房公积金等计提基数比例增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出307.08万元。财政拨款安排支出307.08万元，其中:基本支出307.08万元，与上年对比增加0.48万元，主要原因是本年度人员工资调资所致。项目支出0万元。与上年对比持平没有变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行217.71万元，与上相比减少9.17万元，降4%。主要用于单位在职人员工资福利支出195.19万元，保运转支出22.52万元。与上年对比减少的主要原因是本年度在职转退休1人所致。

　　2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休6.59万元，与上年相比增0.74万元，增13%。，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年增加的主要原因是本年度退休人员增加1人所致。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.92万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费，与上年相比增2.27万元，增8%，与上年相比增加的主要原因是本年度计提基数比例增加所致。

　　4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.67万元，与上年相比增加1.51万元，增8%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是本年度计提基数增加所致。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.35万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.87万元，增12%，与上年相比增加的主要原因是本年度计提基数比例增加所致。

　　6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于失业保险，工伤保险及大病保险单位部门支出，与上年增加1.52万元，增100%，与上年相比增加的主要原因是失业、大病等保险单独预算计提基数增加所致。

　　7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.32万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加2.74万元，增15%，与上年相比增加的主要原因是人员增加变动计提基数增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出307.08万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.48万元，主要原因是本年度人员数量增加，工资额增加及调资所致。与上年相比变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出277.98万元，与上年减少1.14万元，降0.41%，减少的主要原因是本年度在职转退休1人所致。

　　2.302商品和服务支出22.64万元，与上年增加0.95万元，增4%，增加的原因是办公等日常公用经费增加所致。

　　3.303对个人和家庭的补助6.46万元，与上年相比增加0.67万元，增12%，增加的主要原因是本年度增退休人员1人所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.06万元，较上年减少0.14万元，降2%。减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续所致。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算数0万元，与上年度持平，无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县政务服务管理局2023年公务接待费预算数7.06万元，较上年预算减少0.14万元，降2%，国内公务接待批次约为32次，共计接待约635人次。

　　公务接待费减少主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格审批手续，接待费减少所致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。与上年度持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年度持平，无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　2023年我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目实施精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县政务服务管理局2023年机关运行经费安排22.52万元，主要用于办公费、工会经费、残保金等商品和服务支出。与上年对比增加0.89万元，增4%，增加的主要原因是办公等日常费用增加机关运行经费增加所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县政务服务管理局资产总额622.14万元，其中：流动资产149.78万元，固定资产472.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。

　　与上年相比，本年资产总额减少22.15万元，较上年降3%。其中：固定资产增加1.45万元，较上年增0.1%；处置房屋建筑物132平方米，账面原值1万元；处置车辆0辆，账面原值 0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

　　第二部分  泸西县政务服务管理局2023年部门预算表

　　（详见附件）

　　附件：泸西县政务服务管理局2023年部门预算表

　　泸西县政务服务管理局

　　2023年2月2日

　　监督索引号53252700149800111