泸西县人民政府办公室2023年部门预算公开

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　　泸西县人民政府办公室2023年部门预算公开情况说明目录

　　第一部分 泸西县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  泸西县人民政府办公室2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 泸西县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县人民政府研究室、泸西县人民政府外事办公室牌子。

　　泸西县人民政府办公室主要职责：承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项；负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文；研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批；根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定；负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿；围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作；督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导县、乡政府政务督查工作；组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案；负责全县政务信息、政务公开工作；负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作;负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作；负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示；贯彻执行国家外事工作方针政策、协调全县外事工作，协同有关部门处理重大涉外事项；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人民政府办公室设13个内设机构和县委外事工作委员会办公室秘书科，设：秘书科一科、秘书科二科、秘书科三科、秘书科四科、综合科、督查科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、组织人事科、行财科、调研科、县委外事工作委员会办公室秘书科。下设县电子政务管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　泸西县人民政府办公室2023年将继续围绕县委、县政府中心工作，充分发挥参谋助手作用，认真履行协调、服务、督查等职能，切实提升办文、办会、办事的质量和效率，努力推动各项工作上新台阶。

　　1.以文辅政，提升政务服务水平。一是持续精文简会。严格公文把关，减少发文数量，提高发文质量，高质量承办好各类会议。二是抓好信息调研。按照省、州信息报送要点，深入开展信息调研，按时完成政务信息目标任务。三是规范机要保密。加强涉密文件、计算机、印章等规范管理，确保无失泄密事件发生；规范公文传递、批办等办理程序。四是明确督查重点。重点围绕州政府交办事项、县委、县政府重大工作部署、人大代表意见建议和政协提案办理、县政府领导批示事项和阶段性重点工作等，采取多种督查方式，全程跟踪推进，及时协调解决工作中存在的困难和问题，确保各项工作全面落实。

　　2.优化服务，提升工作服务效能。一是充分发挥参谋助手作用。围绕破解发展难题和突出矛盾，加强调查研究，客观反映基层实情，抓住牵一发动全身的关键环节，为政府科学决策提供有力支撑。二是创新工作模式。进一步解放思想、创新模式，有效把握形势，推动办公室工作运行更加稳定、更加高效、更加科学合理。进一步完善办公室目标管理考核等制度，落实工作责任，实行奖励激励，充分调动干部的主动性和积极性，提高工作服务质量。三是强化应急值守。严格执行24小时领导带班值班制度，积极稳妥处置突发事件，严格按要求上报值班信息。

　　3.勤修内功，提升干部整体素质。一是注重学习教育。健全学习制度，创新学习方式，有计划、有针对性地开展政策理论学习、业务知识学习和劳动实践学习，不断提升办公室整体服务水平。二是推进作风效能革命。牢固树立“早晚”效率意识，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，聚焦重大项目建设、产业发展、营商环境、招商引资以及市场主体培育、联系服务群众等重点任务，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态狠抓作风转变、效能提升、工作落实。三是加强机关党建。按要求开展各项党建活动，严格规范党组织生活，加强党组织标准化建设，打造一支作风过硬、业务精良、道德高尚的干部队伍，不断提升办公室“三服务”工作水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2022年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 16人，其中：离休0人，退休人员16人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年泸西县人民政府办公室部门财务总收入832.55万元，其中：一般公共预算832.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财政总收入增加112.84万元，增16%，主要原因是本年度人员数量增加，工资额增加及调资所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年泸西县人民政府办公室部门财政拨款收入832.55万元，其中:本年收入832.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款832.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加112.84万元，增16%，主要原因是本年度人员数量增加，工资额增加及调资所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出832.55万元。财政拨款安排支出832.55万元，其中:基本支出832.55万元，与上年对比增加112.84万元，主要原因是本年度人员数量增加，工资额增加及调资所致。项目支出0万元。与上年对比持平没有变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行569.37万元，与上相比增加66.95万元，增13%。主要用于单位在职人员工资福利支出488.05万元，保运转支出81.32万元。与上年对比增加的主要原因是本年度人员数量增加，工资额增加及调资所致。

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休52.33万元，与上年相比增0.1万元，增0.1%。，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年增加的主要原因是本年度调整1人退休人员调资所致。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.4万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费，与上年相比增14.92万元，增24%，与上年相比增加的主要原因是本年度人员增加，计提基数比例增加所致。

　　4.2080801抚恤-死亡抚恤0.83万元，与上年相比增0.83万元，增100%，主要用于遗属生活补助。与上年相比增加的主要原因是本年度增加遗属1人所致。

　　5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗51.76万元，与上年相比增加9.98万元，增24%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是本年度人员增加，计提基数增加所致。

　　6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.36万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加3.71万元，增17%，与上年相比增加的主要原因是本年度人员增加，计提基数比例增加所致。

　　7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.09万元，主要用于失业保险，工伤保险及大病保险单位部门支出，与上年增加4.09万元，增100%，与上年相比增加的主要原因是失业、大病等保险单独预算计提基数增加所致。。

　　8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.41万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加12.26万元，增31%，与上年相比增加的主要原因是人员增加变动计提基数增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出832.55万元，项目支出0万元）。与上年相比增加112.84万元，主要原因是本年度人员数量增加，工资额增加及调资所致。与上年相比变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出698.08万元，与上年增加88.75万元，增15%，增加的主要原因是本年度人员数量增加，工资额增加及调资所致。

　　2.302商品和服务支出82.28万元，与上年增加23.17万元，增39%，增加的原因是人员增加公用经费相应增加所致。

　　3.303对个人和家庭的补助52.19万元，与上年相比增加0.92万元，增2%，增加的主要原因是本年度增遗属人员1人所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98万元，较上年减少2万元，降2%。减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续所致。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算数0万元，与上年度持平，无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县人民政府办公室2023年公务接待费预算数45.08万元，较上年预算减少0.92万元，降2%，国内公务接待批次约为65次，共计接待约1950人次。

　　公务接待费减少主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格审批手续，接待费减少所致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费预算数52.92万元。较上年预算减少1.08万元，下降2%，其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平，无变化；公务用车运行维护费52.92万元，较上年减少1.08万元，下降2%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公务用车改革，车辆运行维护费减少所致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目实施精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人民政府办公室2023年机关运行经费安排82.28万元，主要用于办公费、工会经费、残保金等商品和服务支出。与上年对比增加23.17万元，增39%，增加的主要原因是本年度人员增加机关运行经费相应增加所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县人民政府办公室资产总额1390.11万元，其中：流动资产242.88万元，固定资产1147.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元。

　　与上年相比，本年资产总额减少78.55万元，较上年降5%。其中：固定资产减少78.84万元，较上年下降6%；划拨划转房屋建筑物769.49平方米，账面原值138.51万元；划转车辆1辆，账面原值 38.86万元，划拨车辆1辆，账面原值23.78万元；报废报损资产25项，账面原值24.41万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

　　第二部分  泸西县人民政府办公室2023年部门预算表

　　（详见附件）

　　附件： 泸西县人民政府办公室2023年部门预算表

　　泸西县人民政府办公室

　　2023年2月2日

　　监督索引号53252700143400111