泸西县统计局2023年预算公开

　　监督索引号53252700141000000

　　泸西县统计局2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县统计局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县统计局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县统计局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。（2）负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（5）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（6）组织各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理中央和省州驻泸单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。（10）配合上级部门搞好统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计宣传、统计干部培训工作。管理使用中央、省级、州级财政提供本部门的统计经费。（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合核算统计科、农村调查统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会统计科、县域经济发展统计监测科。

　　所属单位2个，分别是：1.泸西县地方统计调查队、2、泸西县统计普查中心

　　（三）重点工作概述

　　（一）抓党建，促进机关效能建设。

　　1. 坚持政治引领，凝聚党建合力。牢固树立“以党建促统计、以统计强党建”的理念，着力把机关党的建设和业务建设融为一体，一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。扎实推进政治机关建设，认真落实“第一议题”制度，依托“三会一课”、主题党日等载体，教育引导全体党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2022年以来，县统计局专题研究部署党建工作2次，开展党组理论学习中心组学习7次，开展“三会一课”19次，主题党日活动10次，定期督导党建工作2次，党组书记与党组成员就抓实分管领域党建工作交心谈心6人次，培养入党积极分子1名。

　　2. 坚持正风肃纪，推进廉政建设。严格按照党要管党、全面从严治党的要求，始终坚守纪律规矩，把“严”的主基调贯穿始终，进一步细化党风廉政建设主体责任，形成科学规范的责任体系、务实有效的落实机制和严格的责任追究机制。2022年以来，党组会议4次专题研究部署党风廉政建设工作；召开2次专题会议听取各科室关于党风廉政建设的工作汇报，开展党风廉政学习教育3次，受教育人数60余人次；深化以案促改推进警示教育和家风教育常态化工作，开展警示教育活动2场次，48人次；开展典型示范教育1场次，24人次；利用元旦春节、清明、五一、端午、中秋国庆等重要节点和升学宴等开展专项整治工作，领导班子成员对干部进行节前廉政谈话5次。

　　3. 坚守阵地建设，重视意识形态。局党组班子成员积极履行“一岗双责”，做到常部署、常提醒，带头管好队伍、守好阵地，积极构建“一把手亲自抓、班子成员共同抓、分管领导具体抓、党建统领协调抓”的意识形态工作格局。制定2022年意识形态工作要点，定期召开专题会议，分析研判意识形态领域突出问题，研究部署下阶段工作重点，2022年，组织专题研究意识形态工作3次，专题开展意识形态学习2次，会议强调意识形态工作5次。组织全局干部职工学习《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》2次，将意识形态工作纳入《2022年县统计党组中心理论组学习计划》。

　　（二）强业务，提升统计数据质量。

　　1. 抓实统计业务培训。为打通统计服务基层“最后一公里”，更好服务于全县经济社会高质量发展，县统计局分别组织工业能源企业、建筑房地产企业、固定资产投资等统计人员全面开展业务培训。2022年以来，县统计部门分别组织开展业务培训23余场次，培训规模达800余人次。

　　2. 做好纳规入统工作。按照“规划一批、引导一批、培育一批、扶持一批、纳统一批”的思路，县统计局加大对工业、贸易业、重点服务业企业的监测力度，开展全面梳理排查，将符合纳规条件的企业纳入规上统计中来。2022，泸西县统计局联网直报企业在库共计90户，其中：限上批零住餐企业28家（批发业9家，零售业11家，住宿业3家，餐饮业5家）、规上工业34户（含3户2021年年度退库企业、2户2022年月度退库企业）、房地产16户、建筑业7户、服务业5户。2022年批零住餐企业纳规入库6家（3家批发业、2家零售业、1家餐饮业）；规上工业企业纳规1户，退库2户。

　　3. 指导企业统计业务。2022年，县统计局多次组织专业统计人员，分专业、分批次深入基层，了解企业经营现状，解决企业在统计过程中遇到的问题和盲点，帮助企业规范统计台账建设，进一步提高企业统计人员的统计业务水平和能力，提升基层统计规范化建设水平，夯实统计基层工作，从源头提高统计数据质量。

　　4. 聚焦统计主责主业。一是县统计局综合核算、工业能源、批零住餐、固定资产、农业农村等专业严格按照《中华人民共和国统计法》和国家统计报表制度规定，各专业认真完成2021年年报及2022年1—9月份月报、季报的数据上报、审核、查询、验收等工作；二是扎实开展对3个乡镇6个调查点每月96户的劳动力调查工作；三是全力推进8个乡镇15个调查点150户城乡住户的调查工作及大样本轮换工作；四是有序推进2021年、2022年的微观经济调查工作；五是全力完成2022年2个乡镇16个调查小区村级样本核查工作，完成1028个建筑物，1320个住房单元的核实工作；六是圆满完成县、乡、村卡的审核、上报工作。

　　（三）优服务，发挥统计职能优势。

　　1. 强化预警监测能力。一是加强国民经济核算，适时对GDP、固定资产投资、社会消费品零售总额等重点、热点、难点指标提前做到预警预判，充分发挥统计工作服务大局、促进经济社会科学发展的职能作用；二是全面准确地把握宏观经济运行走势，深刻剖析经济运行中存在的问题；三是及时撰写经济运行情况分析，增强经济运行的前瞻性和主动性，提高统计的预警预测能力。

　　2. 夯实企业统计台账。结合实际，拟定《泸西县计局关于做好2022年统计干部挂钩联系服务企业（单位）的通知》，成立统计干部挂钩联系服务企业（单位）工作领导小组；组建规上工业能源检查组、限上贸易检查组等6个由工信、住建等主管部门与县统计局组成的联合检查组，自7月20日以来对全县所有四上企业开展一次统计基础规范化建设业务常态化检查指导。

　　3. 整理编印统计资料。整理编撰《2021年泸西县国民经济和社会发展统计公报》、《2021年泸西县领导干部经济手册》、《2022年泸西县领导干部经济手册》《（2022年红河州领导干部经济手册）乡镇资料收集》，按月收集整理《泸西县主要经济统计指标》 9期，撰写综合统计分析报告20余篇，省、州内网采用8篇；完成2021年泸西县年鉴（统计部分）编撰；为州、县相关部门提供各类数据信息100余次。统计数据力求达到文字化、图表化。

　　4. 做好查询审核沟通。一是分专业全面自查上级统计部门查询反馈情况。1—9月共回复上级统计部门查询449条（工业173条、能源175条、投资47条、批零住餐35条、服务业2条、房地产9条、建筑业8条）；二是分专业对企业报送的数据严格审核把关，审核逻辑性、关联性和匹配性，发现异常，及时核实；三是加强对企业交流沟通。加强与企业联系，确保各企业相关数据全面按时上报到联网直报平台。

　　（四）促落实，推动工作落地见效。

　　1. 监督意见全面抓实。2021年12月29日国家统计局下发了《关于深入学习贯彻< 关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见的通知》后，统计部门立即行动，先后通过党组会议、党组理论学习中心组、干部职工会议等形式第一时间进行传达学习。并于2022年1月28日、2月21日、5月19日分别在第2次县政府常务会、第28次县委常委会和县委理论学习中心组进行了传达学习。成立县统计局监督职能工作领导小组，结合实际拟定《泸西县统计局贯彻落实关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见实施方案的通知》，对标《方案》中6个方面11项内容列出任务清单、责任领导、责任科室、完成时限，对标对表抓好贯彻落实。

　　2. 专项纠治稳步推进。一是全面学习提高认识。2022年6月25日、6月30日，泸西县第十四届委员会第40次常委会、第十七届人民政府第19次常务会议传达学习习近平总书记关于统计工作的重要论述及国家和省、州关于统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作动员部署视频会议精神，听取全县统计工作情况汇报，研究我县贯彻落实工作；2022年6月25日、7月7日泸西县统计局党组会议进行传达学习及研究部署，利用干部职工会议多次进行传达学习。充分认识到高质量的统计数据是服务“高质量”发展的重要举措，在思想上与党中央保持高度一致，在行动上坚决贯彻落实党中央关于防范和惩治统计造假、弄虚作假及统计造假不收手不收敛问题专项纠治的决策部署。二是强化培训提升业务。2022年6月27日至6月30日，泸西县统计局分别组织工业、批零、住餐、房地产、建筑业、服务业、劳动工资等企业（单位）召开培训会，共计140余人参加会议，会议传达学习全国、全省、全州统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作动员部署会议精神，学习统计法律法规知识，培训统计业务知识，要求企业（单位）进一步规范整理统计基础资料及原始凭证，强化统计业务知识的学习，掌握统计指标的含义，坚决按《中华人民共和国统计法》的要求，杜绝虚报、举报和瞒报现象发生，按时、按质、按量完成统计报表的报送工作。三是强化执法监督常态。7月19日至22日，在州级调配3名执法人员力量情况下全面开展泸西县2022年统计执法检查工作及部门联合“双随机、一公开”执法检查。先后深入15家单位（项目）查看统计台账、财务报表、进出库单、人员工资报表等统计资料，核对联网直报报表和统计数据支撑资料，向企业主要负责人和统计员进行宣传统计法律法规；四是加大核查提升质量。核查工作以“听、访、查、问”的方式细化核查流程，截至目前，已实地核查商贸企业23户、服务业企业4户、建筑业企业7户、投资项目10个、工业企业12户。

　　3. 统计督查抓实整改。结合实际，组织开展专项行动，针对存在问题及时进行整改。成立县统计局统计督查整改工作领导小组，由局主要负责同志担任领导小组组长，带头研究部署，制定整改方案，查找问题根源，研究整改措施。自开展国家统计督察整改以来，县统计局召开局党组会11次、干部职工大会8次、专业培训会34次，专题培训1次，自2019年以来，核查贸易专业59家、房地产项目13个、建筑业16户、服务业2户、工业8户、固定资产投资项目34个、农业2户。

　　（四）严要求，持续做好疫情防控常态工作。

　　严格按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。一是全力配合民主社区，做好第十二片区九网格、十网格区域内人员的宣传、摸排、监测、上报工作；二是积极选派1名人员到金平苗族瑶族傣族自治县参加强边固防工作，选调1名人员到县疫情防控指挥部参加流调朔源工作；三是由局领导班子带头，全力做好利民卡点的轮值工作；四是选配1名年轻干部到高原足球基地到集中隔离点做好轮值工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入443.68万元，其中：一般公共预算443.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年399.38万元对比增加44.30万元，增幅11.09%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入443.68万元，其中：本年收入443.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款443.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年399.38万元对比增加44.30万元，增幅11.09%。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 443.68万元。财政拨款安排支出 443.68万元，其中：基本支出405.88万元，与上年399.38万元对比增加6.5万元，增长1.63%，主要原因是单位人员工资及日常公用支出增加所致；项目支出37.80万元，与上年对比增加37.80万元，主要原因是增加城乡住户调查经费项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

　　1.2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行科目277.63万元，与上年262.68万元增加14.95万元，增长5.69%，主要用于单位人员支出、日常公用支出262.68万元；与上年对比增长的主要原因的人员经费增加。

　　2.2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查科目37.80万元，与上年增加37.80万元，增长的原因主要用于城乡住户调查经费37.80万元；与上年对比增长的主要原因是城乡住户调查经费项目增加。

　　3. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.78万元，与上年16.52万元增加3.26万元，增长19.73%，主要用于单位退休人员支19.78万元，与上年相比增长的主要原因是2022年增加退休人员待遇所致；

　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出40万元，与上年36.53万元增加3.47万元，增长9.50%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高；

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.76万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年24.43万元增加2.33万元，增长9.54%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.97万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年10.77万元增加1.20万元，增长11.14%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高；

　　7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支2.08万元，出主要用于单位大病保险单位部分，与上年增加2.08万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是2022年大病在基本医疗保险。

　　8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.66万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年23.84万元增加3.82万元，增长16.02%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出361.53万元，与上年358.24万元增加3.29万元，增长0.92%，增加的原因是人员经费2022年预算减少。

　　2. 302商品和服务支出62.73万元，与上年24.92万元增加2.24万元，增长5.54%，增加的原因是职工公用经费相应变动。

　　3. 303对个人和家庭的补助19.42万元，与上年16.22万元增加15.43万元，增长74.83%，增加的原因是离退休人员工资上涨。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.29万元，较上年10.50万元减少0.21万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县统计局2023年公务接待费预算为10.29万元，较上年10.5万元减少0.21万元，下降2%，国内公务接待批次为21次，共计接待110人次。

　　下降的原因为严格按照相关规定接待，压缩支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　统计局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计37.80万元，分别为：城乡住户调查经费项目，项目安排金额37.80万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：原始数据采集在8个乡镇开展城乡住户调查方案150（户）；（2）质量指标：调查户选聘150户，数字电子化采集率70%，项目支出符合国家和部门相关标准100%；（3）成本指标：调查户培训150户；效益指标：（1）社会效益指标：调查户数据是否能客观体现全县收入水平95%；（2）可持续影响指标：调查数据是否对党政决策有积极影响95%；满意度指标：（1）服务对象满意度指标：调查户报送率100%；绩效指标值设定依据及数据来源：红财行发〔2022〕15号+泸财行经费（2022）113号红河州财政局关于安排2022年。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　7. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县统计局2023年机关运行经费安排24.57万元，与上年24.61万元对比减少0.04万元，下降0.16%，下降的主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县统计局资产总额108.81万元，其中，流动资产100.26万元，固定资产8.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年52.86万元相比，本年资产总额增加55.95万元，其中固定资产增加2.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县统计局2023年部门预算表

　　详见附件

　　泸西县统计局

　　2023年1月29日

　　监督索引号53252700141000111