泸西县妇女联合会2023年预算公开

　　监督索引号53252700171600000

　　泸西县妇女联合会2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县妇女联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县妇女联合会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县妇女联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县妇女联合会是中共泸西县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。县妇女联合会机关主要职责是：

　　1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

　　2、团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为泸西经济社会发展作贡献。

　　3、代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童措施、办法、规划的制订，维护妇女儿童合法权益。

　　4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

　　6、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　7、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

　　8、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　9、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进共同繁荣与稳定。

　　10、负责指导基层妇联各项业务工作的开展。

　　11、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、维权发展部门。所属单位1个，分别是：

　　1.泸西县妇联网络信息传播中心

　　（三）重点工作概述

　　2023年，泸西县妇联将紧紧围绕县委“1341”工作思路，以省妇联“123456”工作思路为总抓手做好“六个深化”工作，谋划2023年工作。

　　（一）深化政治引领，凝聚巾帼力量。一是各级妇联组织要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，推动党的二十大的各项决策部署落地见效。用党的二十大确定的宏伟蓝图凝聚妇女心，汇聚奋进力量。坚持党的全面领导，以党的政治建设为统领，坚定不移推动妇联改革不断向纵深发展，不断增强政治性、先进性与群众性，把妇联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。深化思想引领，开展以“巾帼心向党”为主题，引领妇女听党话、跟党走。以“巾帼大宣讲”活动为抓手，分众化、多样化的宣传宣讲，推动党的二十大精神进城乡社区、进企事业单位、进校园、进各类新经济组织和新社会组织、进网络空间，聚焦党的二十大确立的中心任务，持续深化“巾帼建新功”系列活动，激励各行各业妇女立足本职岗位建功立业，为推动泸西全面建设社会主义现代化贡献巾帼力量。二是弘扬榜样力量，倡导新风尚。持续开展“最美家庭”“绿色家庭”“平安家庭”“文明家庭”及“巾帼标兵”等评选创建活动，及时发现各行各业的优秀女性典型。

　　（二）深化妇女发展，贡献巾帼力量。一是在疫情防控中发挥作用。要紧绷疫情防控这根弦，在抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作中发挥好妇联的组织作用，当好疫情防控“战斗员”、家庭安全“守门员”、防疫知识“宣传员”、联防联控“预警员”。二是在乡村振兴战略中发挥作用。围绕“乡村振兴”的决策部署，全力实施“乡村振兴巾帼行动”计划，积极助推妇女发展，贡献巾帼力量。围绕产业振兴，开展创业就业帮扶。开展小额担保贷款和“贷免扶补”办理工作，为创业者提供启动资金，助推妇女创业就业；围绕人才振兴，实施“创业创新巾帼行动”。以“美丽乡村·女子学堂”为契机，组织开展育婴、厨艺、茶艺、礼仪、家政、心理辅导等技能培训，引导妇女积极发展现代农业、家政服务、民族刺绣、电子商务等多种产业。举办妇女干部培训班，做好“领头雁工程”，充分挖掘女性人才。推进各类创业带头人的培养和“妇字号”示范基地的创建；围绕文化振兴，联合群团部门开展新春摄影展活动、新闻宣传、公文写作培训、文艺爱心志愿服务活动；围绕生态振兴，积极组织各级巾帼连心志愿服务队，深入开展“爱国卫生巾帼行动”，带动更多家庭自觉提升生态文明意识，推进移风易俗，参与乡村治理。

　　（三）深化维权服务，维护妇儿权益。一是拓展源头维权参与的渠道。通过人大建议、政协提案等建言献策，推动党政主导的妇女儿童维权服务机制进一步健全，全面贯彻落实预防性侵未成年人和反家庭暴力“五项机制”，积极参与打击拐卖妇女儿童专项行动。二是加大法治宣传力度。抓住维权月、国际家庭日、反家暴日等有利时机，组织开展普法宣传活动、法律知识讲座等，加强妇女儿童权益法律法规宣传，营造学法、知法、用法的浓厚氛围。依托“12338”维权热线和妇女儿童法律援助工作站等平台，积极调动县乡村三级婚姻家庭矛盾纠纷排查工作专班的积极性和主动性，进一步强化源头维权，完善维权机制，做好实事维权，推动社会“共建共治共享”，把矛盾、问题化解在基层，维护妇女儿童合法权益，为社会和谐稳定奠定坚实的婚姻家庭关系基础，促进平安家庭、平安泸西建设。

　　（四）深化家庭建设，促进社会和谐。一是加强家庭家教家风建设。党的二十大报告中将加强家庭家教家风建设作为“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的重要内容，我们要延伸工作手臂，拓展家庭家教家风工作内容，继续深化实施“家家幸福安康工程”，常态化开展寻找“最美家庭”，“绿色家庭”、“文明家庭”、“清廉家庭”、“健康家庭”、“民族团结进步示范”等活动，引导家庭学习“最美”、争做“最美”，并在微信公众号上分享先进家庭事迹。二是深入宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》，联合群团组织开展中华优秀传统文化讲座、中华优秀传统文化周五课堂等家庭教育讲座。坚持贯彻男女平等基本国策，坚持人民至上，深入实施妇女儿童维权关爱工程，着力推动健全党政主导、多部门参与、社会协同的维权服务机制。三是充分发挥家长学校作用，指导服务家长开展家庭教育。建立温馨、文明、和谐的亲子关系，促进家庭和谐，以家庭的小和谐共建社会的大和谐，形成家家幸福安康的生动局面，积极整合资源，联合县人民法院年内建成一个县级的“家庭教育指导中心”。

　　（五）深化关爱帮扶，做实暖心服务。一是持续推进“三访四察五送”工作，深入群众、深入基层，紧紧抓住妇女群众最关心最直接最现实的困难问题，采取更多惠民生、暖民心举措，发挥“联”字优势，促进各成员单位齐抓共管，加大为妇女儿童办实事的力度，用心用情解决妇女群众急难愁盼问题，不断增强广大妇女获得感、幸福感、安全感。二是做好新一轮“两规”的制定。

　　（六）深化妇联改革，配强巾帼力量。一是强化妇联组织建设，在2021年村（社区）、乡镇妇联换届的基础上继续巩固妇联改革成果，延伸妇联工作手臂，配强配齐妇联执委队伍。同时采用“3+N”网格妇建新模式，充分发挥基层妇联组织的作用，在基层妇联执委轮值和妇女议事会中，积极调动广大妇女参与到基层社会综合治理中。二是加强基层妇联组织规范化建设，2023年完成40%。继续推进“两新”妇女组织建设，培育“两新”妇建示范点，推进在互联网、快递、外卖等新业态从业人员中建立妇女组织，建立新领域女性人才库，配强巾帼力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入152.57万元，其中：一般公共预算152.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加8.33万元，增长5.78%，增加的主要原因是人员经费及各项社会保险缴费计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入152.57万元，其中:本年收入152.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加8.33万元，增长5.78%，增加的主要原因是人员经费及各项社会保险缴费计提基数增长所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出152.57万元。财政拨款安排支出152.57万元，其中：基本支出152.57万元，与上年对比增加8.33万元，增长5.78%，增加的主要原因是人员经费及各项社会保险缴费计提基数增长所致；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目100.62万元，与上年对比增加2.37万元，增长2.41%，主要用于单位人员支出89.2万元，保运转支出11.42万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员工资基数增加所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.1万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年对比没有增减的主要原因是2023年没有增加退休人员，退休人员与2022年一致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.12万元，与上年对比增加1.8万元，增加14.61%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职人员养老保险缴费基数增长所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.45万元，与上年对比增加1.21万元，增长14.68%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比增加0.45万元，增长9.89%，与上年相比增加的主要原因是在职人员计提基数增长所致；

　　6. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.8万元，主要用于大病补充医疗保险缴费，与上年对比增加0.8万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是大病保险今年首次纳入部门年初预算；

　　7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.48万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加1.7万元，增长21.85%，与上年相比增加的主要原因是在职人员计提基数增长所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

　　1. 301工资福利支出128.06万元，与上年121.41万元增加6.65万元，增长5.48%，增长的原因主要是在职人员工资标准提高所致；

　　2. 302商品和服务支出11.66万元，与上年9.96万元增加1.7万元，增长17.07%，增加的原因是职工公用经费相应增加所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助12.86万元，与上年12.86万元增加0万元，增长0%，与上年对比没有增减的主要原因是2023年没有增加退休人员，退休人员与2022年一致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　 无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　 无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.88万元，较上年减少0.02万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县妇女联合会2023年公务接待费预算为0.88万元，较上年减少0.02万元，下降2.22%，国内公务接待批次为14次，共计接待140人次。

　　减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　主要原因分析：无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费是指部门开展正常工作所开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　“巾帼建功”是1991年全国妇联和国家教育委员会、人事部等12个部委，在全国城镇发起的“巾帼建功”活动，是开展“学政治、学文化、学科学、学技术、学管理、比思想、比质量、比服务、比成绩、比贡献”的简称，号召广大城乡妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四有精神”，在各自的岗位建功立业。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县妇女联合会2023年机关运行经费安排11.66万元，与上年对比增加1.7万元，增长17.07%，主要原因是在职人员公用经费增长所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县妇女联合会资产总额62.02万元，其中：流动资产59.92万元，固定资产2.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县妇女联合会2023年部门预算表

　　详见附件

泸西县妇女联合会

2023年1月30日

　　监督索引号53252700171600111