泸西县种子管理站2023年预算公开

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　　 泸西县种子管理站2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县种子管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县种子管理站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县种子管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县种子管理站隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的事业单位。多年来,一直但负着全县的农作物种子市场的监督和管理、种子的质量检验以及种子的引进、试验、示范、新品种选育、提纯等工作，为全县的农业增产、农民增收和农村稳定，做出了较大的贡献。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县种子管理站内设机构4个，包括：办公室、行业管理科、品种管理站、检验科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、种子市场检查。对所辖区域进行种子市场进行检查，主要农作物种子品种检查率达到99%以上。经营门店检查率达99%以上。

　　2、种子营销市场的种子质量抽检。企业和个人营销的主要农作物种子品种抽检率达95%以上。

　　3、严厉打击违法经营行为。一是重点检查种子标签标注内容是否真实、完整、规范；二是查处未审先推、超范围推广，套牌、侵权、假冒授权等制售假冒伪劣种子的违法等行为。

　　4、水稻区试、新品种示范工作。继续做好主要农作物新品种的引种试验和新品种展示工作。

　　5、种子经营人员培训。组织种子营销人员及种子代销户，进行一次种子法律法规及种子科技培训，培训率达到98%以上。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 286.65万元，其中：一般公共预算286.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年收入274.35万元相比增长了12.3万元，增长率4.48%，主要增长原因是2023年调整在职职工基本工资、增加薪级工资、绩效工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 286.65万元，其中:本年收入286.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年收入274.35万元相比增长了12.3万元，增长率4.48%，主要增长原因是2023年调整在职职工基本工资、增加薪级工资、绩效工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 286.65万元。财政拨款安排支出 286.65万元，其中：基本支出286.65万元，与上年收入274.35万元相比增长了12.3万元，增长率4.48%，主要增长原因是2023年调整在职职工基本工资、增加薪级工资、绩效工资；项目支出0万元，与上年对比无主要变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1. 2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目174.48万元，与上年175.89万元，减少1.41万元，减少0.8%，主要用于单位人员支出174.48万元，与上年相比减少的主要原因是在职人员高级农艺师6级转退休1人，调入初级十三级1人工资经费减少所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休36.58万元，与上年33.68万元，与上年增加2.9万元，增长7.92%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比在职人员转退休1人。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.63万元，与上年23.05万元相比，增加2.58万元，增长11.19%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致。

　　4、2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤支出1.04万元，与上年0万元相比，增加1.04万元，增长100%，主要用于支付遗嘱补助人员。

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.14万元，与上年15.41万元，增加1.73万元，增加11.22%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.20万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年10.06增加1.14万元，增加11.33%，与上年相比增加的主要原因计提基数增加所致；

　　7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出1.68万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年0增加1.68万元，增加100%，与上年相比增加的主要原因上年无该项科目；

　　8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.9万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年16.26增加2.64万元，增加16.23%，与上年相比增加的主要原因2022年正常晋升计提基数增加所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于：

　　1.50501工资福利支出237.52万元，与上年231.44万元，减少6.08万元，减少2.62%，单位人员支出与上年相比减少的主要原因在职人员高级农艺师6级转退休1人，调入初级十三级1人工资经费减少所致；

　　2.50502商品和服务支出12.29万元，与上年8.83万元，增加3.46万元，增加39.18%，与上年相比增加的主要原因是2023年在职人员公用经费增加。

　　3.50901社会福利和救助1.04万元，与上年1.10万元相比减少了0.06万元，下降5.45%，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出及独子费，与上年相比减少的主要原因是2022年减少独子费。

　　4.50905离退休费35.8万元，与上年32.96万元，增加2.84万元，增长8.61%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2022年在职工转退休1人。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县种子管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.58万元，较上年11.80万元减少0.22万元，下降1.8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县种子管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县种子管理站2023年公务接待费预算为10.58万元，较上年10.8万元减少0.22万元，下降2.04%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

　　增减变化原因严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县种子管理站2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年1万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县种子管理站2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县种子管理站资产总额101.81万元，其中，流动资产55.87万元，固定资产45.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.43万元，其中固定资产减少3.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.58万元，其中出租资产1012.87平方米，资产出租收入6.58万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县种子管理站2023年部门预算表

　　详见附件

泸西县种子管理站

2023年1月18日

　　监督索引号53252700532600700111